2019年精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)事業(yè)部

1、2019年精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)事業(yè)部部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2019年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分名詞解釋第_部分部門概況一、主要職能負(fù)責(zé)靶向治療、精準(zhǔn)醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療以及高端醫(yī)療器械制 造等領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目布局、產(chǎn)業(yè)鏈培育以及項(xiàng)目招商和后 期服務(wù)等工作；承辦工委、管委交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、預(yù)算單位構(gòu)成無。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（-）2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為84.63萬元，其中：財(cái)

2、政撥款84.63 萬元，占100% ;事業(yè)收入0萬元，占0% ;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入0萬元，占0%。2019年支出預(yù)算為84.63萬元，其中：人員支出0萬元, 占0% ;公用支出84.63萬元，占100% ;項(xiàng)目支出0萬元, 占0%。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計(jì)84.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入84.63 萬元，占100% ;事業(yè)收入0萬元，占0% ;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入0萬元，占0%。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計(jì)84.63萬元，其中：人員支出0萬元, 占0% ;公用支出84.63萬元，占100% ;項(xiàng)目支出0萬元, 占0%。（四）2019年財(cái)政撥款收入

3、支出預(yù)算總體情況說明2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算84.63萬元。與2018年相比, 財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少79.07萬元”減少48.3%。主要原 因是根據(jù)2018年實(shí)際支出情況進(jìn)行預(yù)算核減。（五）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說 明2019年一般公共預(yù)算收入84.63萬元,與2018年相比， 減少79.07萬元。主要原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出情況進(jìn)行 預(yù)算核減。2019年一般公共預(yù)算支出84.63萬元,與2018年相比， 減少79.07萬元。主要原因是根據(jù)2018年實(shí)際支出情況進(jìn)行 預(yù)算核減。具體情況如下：1一般公共服務(wù)（類）科學(xué)技術(shù)支出（款）科技條件與服 務(wù)（項(xiàng)）機(jī)構(gòu)運(yùn)行8

4、4.63萬元，比上年減少79.07萬元，減少 48.3%O2. 社會(huì)保障和就業(yè)0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。3. 住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金預(yù)算無收入也無支出。（七）2019年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年,通過財(cái)政撥款安排的基本支出84.63萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī) 療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資 福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì) 個(gè)人和

5、家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)84.63萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置等。（八）2019年財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)情況2019年z通過財(cái)政撥款安排的三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.51 萬元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位）,比2018年增加6.24萬元。 其中：公務(wù)接待費(fèi)6.51萬元，比2018年增加6.24萬元，主 要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等, 增加的主要原因是預(yù)計(jì)2019年來青洽談項(xiàng)目的客人較2018 年有所增加。二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（-）機(jī)關(guān)運(yùn)行

6、經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.63萬元，比2018年 增加70.93萬元。主要原因是：加大招商力度,增加招商專項(xiàng) 支出。（二）政府采購(gòu)情況2019年本部門政府采購(gòu)金額31.28萬元，其中：政府采購(gòu) 貨物金額8.28萬元、政府采購(gòu)工程金額0萬元、政府采購(gòu)服務(wù) 金額23萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日本部門房屋及建筑物共計(jì)0元。本部門共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用 車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主 要是0 ;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套L（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019年#青準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)事業(yè)部實(shí)行績(jī)效目

7、標(biāo)管理的項(xiàng)目共 0個(gè),涉及財(cái)政撥款0萬元.第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度,市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取 得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)走應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái) 政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金,計(jì)入事業(yè)收 入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按 照有關(guān)規(guī)走上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：指事

8、業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述財(cái)政撥款收入“、上 級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收 入等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門 請(qǐng)結(jié)合實(shí)際”據(jù)實(shí)披露X七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)

9、助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入 之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除基本支出、項(xiàng)目支出、經(jīng)營(yíng) 支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出等以外的各項(xiàng)支出，包括利息 支出、捐贈(zèng)支出等。十三三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出 國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因 公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公 務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)