IATF管理評審分析報告已通過新版認證

1、IATF 管理評審報告 （ 已通過新版 認證）作者： 日期：管理評審報告（ 2017.4 月至 2017.11 月）、評審時間： 2017 年 12 月 18 日 下午 13：3016 ：30、評審主持：運營總監(jiān)評審出席： 質(zhì)量部，工藝工程部，制造 /設備部，采購部，供應鏈，人事部，財務部， EHS ，三、評審地點：會議室四、評審內(nèi)容及要求：1）以往管理評審所采取措施的情況； （上一次改進項目結(jié)果）2）與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；3）下列有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：a）顧客滿意和有關相關方的反饋；b）質(zhì)量目標 （包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及

2、產(chǎn)品和服務的合格情況；d）不合格及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結(jié)果；f）審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審。g）外部供方的績效。4）過程有效性的衡量； （和以上年度績效的比較）5）過程效率的衡量； （OEE, 質(zhì)量成本，一次合格率等等）目標指標的變更6）不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本） ；7）資源的充分性；8）應對風險和機遇所采取措施的有效性； （共識別了 23 個過程，這些過程均都識別了風險和機遇，并制定了相 應的控制措施，從目前來看其控制措施基本有效）9）過程評審活動的結(jié)果；10）通過風險分析（如 FMEA ）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識； （未發(fā)生）11）產(chǎn)品符合性；（檢驗項目，產(chǎn)品符合標

3、準， RoHS,REACH）12）對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價；13）保修績效；（投訴）14）顧客計分卡評審（在適用情況下） ；15）實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響； （客戶使用現(xiàn)場）16）產(chǎn)品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果； 五、管理評審主要內(nèi)容（輸入） ：5.1 以往管理評審所采取措施的情況；2017 年 4 月份管理評審結(jié)果共有 1 項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效5.2 與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化； 從外部環(huán)境分析來看，公司質(zhì)量體系管理能否順應其變化，不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求，并滿足相關

4、方要求，同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭所淘汰，達到或超越相關方安全、環(huán)保要求，將 成為影響公司未來體系運行的主要因素。從內(nèi)部環(huán)境分析來看，隨著外部薄膜電容市場的變化，總部加大了對安亭工廠的投資，將在明年年初轉(zhuǎn)移 一條電動汽車用生產(chǎn)線，同時還批準了在安亭工廠建立研發(fā)團隊，為今后的汽車生產(chǎn)線做準備，目前公司 已陸續(xù)新招聘了 4 位研發(fā)、 3 位質(zhì)量、 2 位設備管理方面的人才。5.3 下列有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：5.3.1 顧客滿意和有關相關方的反饋； 顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的，自 2017 年 4 月至 11 月份，共收到客戶投訴 18 件，其

5、中 12 件為有效投訴， 6 件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回， 因此默認為滿意。另外 11月份收到了來自 HQ 銷售的滿意度調(diào)查表， 評分結(jié)果為 91.2% ，完成了 80% 的指標。相關方的需求和期望，目前無任何相關方提出要求和期望。5.3.2 質(zhì)量目標 （包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度； 經(jīng)評價 2017 年 4 月11 月的目標指標完成情況來看，與質(zhì)量相關的目標主要是毛利率、OEE 、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品 PPM 的指標完成情況不理想，其余目標基本都能完成指標。 生產(chǎn)設備都能按計劃進行保養(yǎng)，并保持日常點檢和維護的工作，設備保養(yǎng)準時完成率

6、、設備完好率、 故障停機率等都能完成計劃的目標指標。1. 毛利率指標未達成的改善 （運營總監(jiān)）：a. 變動毛利率：a. 原材料新供應商認證（如：保加利亞工廠的材料認證）b. 原材料國產(chǎn)化（如： C 系列材料國產(chǎn)化、部分 R 系列材料國產(chǎn)化）c. 替代材料認證（如： 70%替代 80% 貴金屬材料）d. 提高人工效率（如：進一步推進落實生產(chǎn)區(qū)域化管理）e. 推進自動化（如：離線外觀設備替代人工外觀）b. 固定毛利率：f. 優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）g. 優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價格產(chǎn)品歐洲訂單轉(zhuǎn)移至東歐工廠、推進高附加值產(chǎn)品系列）c. 毛利率：h. 以上變動毛利率及固

7、定毛利率提到的措施i. 擴大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額2. OEE 指標未達成分析和改善（設備部） ： 目標為： 80% 實際達成為： 75%原因分析：a. 人員操作熟練度不夠（人員流動性大） 。b. 設備規(guī)格切換頻繁，穩(wěn)定性差。改善措施：c. 穩(wěn)定人員并培訓加強操作技能。d. 尋找設備根本問題并徹底解決。e. 重新優(yōu)化部門組織架構(gòu)3. 成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善（生產(chǎn)部） ：目標為：普通品 3.5% 和 汽車品為 0 實際績效為：普通品 6.3% 汽車品 4%原因分析：a. 設備狀態(tài)不穩(wěn)定b. 外觀人員責任心不強改善措施：c. 加強設備維修力量，強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d. 制定

8、拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內(nèi)消化的制度。e. 開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng)，使用機器替代人工。4. 產(chǎn)品 PPM （普通品）未達標分析和改善（技術部） ： 目標為： =500ppm 實際達成為： 780ppm原因分析：a. 打印模糊，無法識別 部分打印機構(gòu)老化b. 偏心 - 產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心改善措施：c. 打印模糊 激光代替油墨打印，已購買兩臺激光打印機。d. 偏心 - 優(yōu)化產(chǎn)品厚度5. 客戶投訴未達標分析和改善 （CQE ）： 目標為： 12 件 /年 實際達成為： 16 件/年客訴分析：a. 無效投訴 10 起，客戶應用不當造成，產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。b. 外觀不良 6 起，主要為打

9、印不良，由于產(chǎn)品漏檢導致不良品溢出。改善措施：c. 通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。d. 工廠內(nèi)部中，加強工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。5.3.3 過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況；過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4 不合格及糾正措施；IATF16949:2016 和 ISO9001:2015 新版質(zhì)量管理體系自 2017 年 5 月份運行以來，對于日常工作中 發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項， 都通過糾正預防措施的實施，使得體系得到了改進和提高。5.3.5 監(jiān)視和測量結(jié)果；

10、 管代組織每個月進行質(zhì)量月度會議，對各部門年度目標達成情況進行總結(jié)和分析，對于未達標的情況 都需說明原因和制定改進計劃。5.3.6 審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審總部在 9 月 2528 日進行了質(zhì)量管理體系改版運行以來的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門和過程，審核 發(fā)現(xiàn) 3 個不符合項，并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。安亭工廠在 11 月 2730 日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核， 審核覆蓋了所有部門和過程， 審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了 22 個一般不符合項目，并在 規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃，整改措施仍在進行中。2017 年 6 月和 11 月分別實

11、施了產(chǎn)品審核，沒有任何發(fā)現(xiàn)項。 從以上結(jié)果來看，能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審，因此內(nèi)審方案是有效的。5.3.7 外部供方的績效2017 年 7 月和 10 月，完成了原材料供應商的季度評估，評估結(jié)果均為B 級或以上。2017 年 4 月至 11 月，進貨檢驗合格率為 99% ，完成了指標。5.4 過程有效性的衡量；公司在 2017 年 4 月至 11 月，完成了策劃的目標指標，達到了策劃的結(jié)果（如生產(chǎn)計劃的達成、制程合 格率、客戶交期達成率等） 。具體可參見“ FY18 過程績效測量監(jiān)視記錄”5.5 過程效率的衡量； 生產(chǎn)過程中的關鍵參數(shù)容量， 過程能力的能力指數(shù)要求達到 Cpk

12、1.36 ，目前實際非汽車類產(chǎn)品達到 1.91， 汽車類產(chǎn)品達到 2.04 ，過程效率的測量符合預期要求。體系過程中的目標值 （如工程規(guī)范的評審、 出貨及時率等） ，都能按策劃的目標指標達成。 具體可參見“ FY18 過程績效測量監(jiān)視記錄”5.6 不良質(zhì)量成本2017 年 4 月至 11 月，不良質(zhì)量成本（ COPQ ）達到 5.5% ，完成了 7.5% 的指標，不良成本控制在有效 范圍內(nèi)。5.7 資源的充分性； 公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達到管理目標與指標。5.8 應對風險和機遇所采取措施的有效性； 公司以識別了 23 個管理過程的風險與機遇，并確定相應的控制措施，從目前

13、來看公司總體運營正常，風 險可控，因此采取的風險控制措施基本有效。5.9 過程評審活動的結(jié)果；2017 年 6 月份質(zhì)量部組織管理團隊， 對重新識別的 23 個管理過程進行了再評估， 同時針對每個管理過程 進行了風險和機遇的識別，并針對所有已識別出的風險制定了相應的控制措施。5.10 通過風險分析（如 FMEA ）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；技術部對產(chǎn)品進行了 到最低。FMEA 分析，識別了特殊特性和失效模式，并制定了相應措施進行控制，把風險降65.11 產(chǎn)品符合性；2017 年 11 月實施了汽車產(chǎn)品年度的全尺寸檢驗，一共 2 個料號，檢驗結(jié)果全部合格；2017 年 6 月和 11 月份分別

14、實施了產(chǎn)品審核，審核結(jié)果全部合格；2017 年原材料 / 成品的 RoHS / REACH/ 鹵素檢測結(jié)果全部合格；FY18 年度可靠性試驗計劃 Q1Q3 季度共有 20 個項目，實際完成了 20 個項目的可靠性試驗，檢測結(jié)果 全部合格。以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、集團內(nèi)部的要求。5.12 對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價；2017 年安亭工廠沒有新增的汽車產(chǎn)品，也沒有與汽車產(chǎn)品相關的新設備。計劃在 2018 年引進新的汽車 產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線，目前該項目的前期策劃都由集團總部負責。5.13 保修績效；2017 年至 11 月份共收到 18 起

15、投訴， 其中 12 起為有效投訴， 6 起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用 不當導致的失效。 12 起有效投訴中，有 9 起都是外觀的問題， 1 起是電性能的問題，還有 2 起為管理類 問題。這 12 起投訴都按客戶要求提供了 8D 報告，并有 7 起按客戶要求進行了退換貨處理，其余 5 起獲 得了客戶的讓步接收。5.14 顧客計分卡評審（在適用情況下） ； 目前暫無客戶有此類要求，因此不適用5.15 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；公司對 8 月份收到的 1 起汽車客戶投訴，采取了 8D 方法進行了分析，所有相應的措施已經(jīng)全部整改完畢 并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行 FMEA

16、分析，對該失效模式采取了相對應的措施，消除了風險及 安全隱患，同時還制定了一份新的作業(yè)指導書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風險。5.16 產(chǎn)品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果； FY18 年度未修訂過 APQP六、管理評審輸出內(nèi)容：6.1 改進的機會；替代材料的認證， 70%貴金屬替代 80%貴金屬材料 推進自動化，離線外觀設備替代人工外觀 改善打印模糊，激光打印代替油墨打印 改善產(chǎn)品的偏心問題6.2 質(zhì)量管理體系所需的變更；新版 IATF16949 體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進；本公司的質(zhì)量方針、目標將在 FY18 財政年度結(jié)束后的管理評審中再次進行評審后，將做出適

17、時的變化。6.3 資源需求； 為了能更好的完成公司管理目標與指標，總部擴大了對安亭工廠的投資，引進汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房 和設施，不斷提高對環(huán)境保護意識和設施的能力； 受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設備、質(zhì)量等相關領域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再 擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；6.4 當顧客要求不能滿足時，最高管理者應確保簡歷文件化的糾正措施計劃；暫未發(fā)生七、管理評審結(jié)論本次管理評審， 由工廠運營總監(jiān)主持， 會議審議了各部門的工作報告， 并對公司的質(zhì)量目標進行了評價和探討。 本公司的質(zhì)量管理體系基本符合 ISO9001：2015 和 IATF16949 ： 2016新版標準的