ISOH新編C一體化手冊新編速凍食品公司

1、A B C 速 凍 食 品 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)QMS-HACCP管理手冊2004年 08月 8發(fā)布 2004 年 10月 01日實施ABC速凍食品公司節(jié) 章稱 名 件 文頁碼0言 前41令 布 頒52623寫73414質(zhì)量管理體系求 要 總81424124件 要 求則 總 文9124224一9224324013244241424515管 理 職 責(zé)31525.325.35針 方 量 品 食3355.4策劃525.414555.職責(zé)635525515565.2065.66.1資源管理236.12623263626366.4286.47 817產(chǎn)品實現(xiàn)291727程 與30273734) 減

2、刪 3(747購 采354757157生產(chǎn)和服務(wù)提供31572573835738357457產(chǎn)04575571455767制 控 置 裝 量 測 和 視 監(jiān)3678.1測 量 分 析 和 改 進(jìn)則 總58.128128監(jiān) 視和 測 量5128228核 審 部 內(nèi)622832847328428942838制 控 品 格 合 不503848524858改進(jìn)54589501622281序 程 理 管 品 格 合 不663826835825830174P） O SS 范 規(guī) 品 食 凍 速88織單 組清96第 0 章 前言ABC速凍食品公司 * 年#月* 日經(jīng)某工商行政管理局注冊登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種

3、植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二三年取 得了中華人民共和國衛(wèi)生注冊證書，證書編號： #。公司座落于 #陽經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā)區(qū)，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。項目予以扶持，公司本著團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第 一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務(wù)，單 地 電 傳 郵 網(wǎng)我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標(biāo)：位：ABC速凍食品公司址：話：真：編：址： 第 01 章頒布令根據(jù)中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫法 、中華人民共和國食品衛(wèi)生法 ，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000 和 HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要

4、求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，滿足內(nèi) 部質(zhì)量管理的需求， 生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品， 根據(jù)我公司實際情況， 現(xiàn)編寫 衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。各部門、各車間，每個員工 必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行 ISO9001：2000一體化管理體系 要求和 HACCP體系的要求，加 強(qiáng)對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總為管理者代表 , 并成立HACCP小組, 小組組長由管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和 HACCP小組的工作?？偨?jīng)理：20042 年 08 月 08 日第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。

5、本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo) 準(zhǔn)最新版本的可能性。21 GB/T190012000idtISO9001:2000質(zhì) 量管理體系 要求22 GB/T190002000idtISO9000:2000質(zhì) 量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP 體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂， 我公司在執(zhí)行 ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時， 本 標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。第 3 章 術(shù)語1、本手冊采用 ISO9000：2000 和HACCP體系及其應(yīng)用

6、準(zhǔn)則中的術(shù)語和定義2、本手冊采用的企業(yè)術(shù)語：SDSP 代表 ABC速凍食品公司一體化手冊 代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊程 序 代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi) 審 內(nèi)部質(zhì)量體系審核一體化管理體系 - 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系 （ HACCP-QM一S體化管理體系） 3 本手冊采用的縮略語QMS質(zhì)- 量管理體系HACCP危- 害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GMP良- 好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)- 生標(biāo)準(zhǔn)操作程序第 4 章 一體化管理體系41 總要求411 本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則 : 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有 效性。在實施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時，應(yīng)做到：a )識別一體

7、化管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn) 品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識 別與控制等。具體見附圖： QMS過程控制圖和 HACCP邏輯程序圖。b )確定這些過程的順序和相互作用，具體見附圖： QMS過程控制圖和 HACCP 邏輯程序圖 。該圖僅畫出了主要過程， 更詳細(xì)的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章 節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法， 具體見手冊的相關(guān)章 節(jié)及相關(guān)支持性文件。d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視， 見本手冊第 6 章的規(guī)定

8、。e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊 8.2-8.4 章的規(guī)定。f) 實施必要的措施， 以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)， 按照 一體化管理體系文件的規(guī)定實施， 采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系。 具 體見本手冊 8.5 章的規(guī)定；g )針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控 制。對此類外包過程的控制應(yīng)在一體化管理體系中加以識別。h) 我公司按 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識別的所有過程， 通過體系審核、 管理 評審和持續(xù)改進(jìn)這些過程來確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實際， 并不斷改進(jìn)， 以使我公司 的一體化管理體系適宜、充分

9、和有效。412 外包過程的控制 我公司現(xiàn)有的外包過程有： 1) 監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊監(jiān)視和測量裝置的控制的規(guī)定執(zhí)行。42 文件要求421 總則 本企業(yè)在貫徹 ISO9001：2000 版時，應(yīng)組織人員，編制下列文件：a ）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊第0章前言和年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。b ）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（ QMS-HACC一P體化管理手冊）；c ）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見手冊 9-14 章；d ）組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī) 范、規(guī)定、指南、計劃、通知、 GMP、SSOP文本等, 具

10、體見附錄支持性文件清單；e ）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄， 具體見相應(yīng)文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄 , 以及本手冊的附錄記錄清單。422 QMS-HACCP一體化管理手冊在編寫一體化手冊時，本企業(yè)必須做到：1、在編寫一體化手冊中明確一體化管理體系的范圍： 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果a. 本手冊覆蓋的過程為：速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷售b. 刪減聲明：1）由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或顧 客的要求進(jìn)行加工 , 不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) , 所以對標(biāo)準(zhǔn) 7.3 過程進(jìn)行 刪減；3）本企業(yè)不因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。c. 本手冊覆蓋的部

11、門為：除財務(wù)之外的所有部門。d. 本手冊覆蓋的地點(diǎn)為：沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖一街 26 號2、在編寫一體化管理手冊時，應(yīng)包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)?其引用；3 、一體化管理體系過程之間相互作用的表述，見附圖： QMS過程控制圖及本手 冊的相關(guān)章節(jié)的描述。423 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定文件和記錄管理程序，控制要求如下：1、目的 規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件2、適用范圍3、術(shù)語無4、職責(zé)41 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理手冊和程序文件。42 管理者代表負(fù)責(zé)審核

12、一體化管理手冊和程序文件。43 綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的 編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。44 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制。45 HACCP小組負(fù)責(zé) HACCP計劃的編制。5、管理要點(diǎn)51 內(nèi)部文件：a 、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。b 、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。c 、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。d 、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，依評審 結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn) , 產(chǎn)品停產(chǎn) 1年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)對

13、該產(chǎn)品的技術(shù)文件 進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便 于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編 號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識：“受控” / “作廢”。f 、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文 件如有丟失，應(yīng)及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。g 、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改， 或大幅度改動時，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。h 、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件

14、時應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件 的有關(guān)版本。i 、文件應(yīng)清晰、易于識別，對文件進(jìn)行標(biāo)識，為有序管理文件需編制受控文件清 單。j 、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識：“供參考（非受控）”，本企 業(yè)不負(fù)責(zé)更改和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。具有保存價值或為法律 目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。52 外來文件：a 、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、上級主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的 國家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)。b 、綜合部應(yīng)登記、發(fā)放相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)，保證執(zhí)行人員均 有有效文件。c 、相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn) /

15、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 / 法規(guī)修改時，綜合部應(yīng)及時收回作廢版本， 發(fā)給新版本。d 、顧客提供的如工藝等涉及知識產(chǎn)權(quán)的外來文件還需按顧客財產(chǎn)管理。6、相關(guān)文件ISO9001：20004.2.37、記錄 見文件和記錄管理程序4 2 4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定文件和記錄管理程序，控制要求如下：1、目的 對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過期處理進(jìn)行控制， 以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。2、適用范圍 適用于我公司 QMS和 HACCP有關(guān)的記錄的管理， 也包括外來的記錄， 如來自用戶的 監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。3

16、、術(shù)語：無4、職責(zé)41 綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。42 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。5、管理要點(diǎn)51 綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門 /歸檔人、保管部門 / 保管人、保存期限。52 所有記錄應(yīng)清晰、真實、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時，應(yīng) 有復(fù)核人員的簽名。53 各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本部門的記錄，并予以編號。54 每個月各部門應(yīng)將本部門上一個月的記錄集中成冊。每個季度歸檔一次，記錄按 月存放，便于檢索。55 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞

17、。56 各職能部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者 代表審核后銷毀。6、相關(guān)文件ISO9001：20004.2.47、記錄 見文件和記錄管理程序第 5 章 管理職責(zé)51 管理承諾通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供 證據(jù)：a 、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會議等 方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性， 提高員工食品安全衛(wèi)生 質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求， 企業(yè)才能生存和發(fā)展” 的觀念；b 、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第 0章；c 、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)的制定，

18、見手冊第 0 章和年度質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)；d 、進(jìn)行管理評審，具體見手冊中 5.6 章節(jié)；e 、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理 具體見第六章節(jié)。52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，應(yīng)通過下列活動，確保顧客的要求得到確定并 予以滿足。A、通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為 具體要求以確保顧客滿意。C 、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足1 ）規(guī)定銷售部門（綜合部）的職責(zé)之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道

19、，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧 客的抱怨與不滿。2 ）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)加工、按工藝加工、必須遵守SSOP和GM。P3 ）規(guī)定檢驗部門（檢驗員）的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)檢驗，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)檢部門的職責(zé)之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進(jìn)。5 ）規(guī)定 HACCP小組的主要職責(zé)是進(jìn)行 HACCP的策劃與監(jiān)控。53 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的 對食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、 修訂、評審進(jìn)行控制， 確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方 針適宜并得到溝通和理解。2、適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。3、術(shù)語： 無4、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本企業(yè)的食品安

20、全衛(wèi)生質(zhì)量方針5、管理要點(diǎn)51 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定511 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求：a 、與組織的宗旨相適應(yīng)；b 、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)； c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的框架。512 制訂的流程，規(guī)定如下：a 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。b 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會 ,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生 質(zhì)量方針。52 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解 綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓(xùn)等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動準(zhǔn)則。53 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修

21、訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 , 如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜 , 可調(diào)整食品安全 衛(wèi)生質(zhì)量方針 , 但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。54 在持續(xù)適宜性方面得到評審每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。6、相關(guān)文件ISO9001：20005.1 5.3 5.47、記錄 無54 策劃關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的通過食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的管理和一體化管理體系的策劃， 實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì) 量方針。2、適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和一體化管理體系的策劃。3、術(shù)語： 無4、職責(zé)41 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。42 管理者代表負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃

22、。43 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP小組成員參與一體化管理體系的策劃。5、管理要點(diǎn)51 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)511 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求：1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。2）總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。512 制訂與測量：a 、各職能部門應(yīng)根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目 標(biāo)”、“測量辦法”、“測量周期” 并報管理者代表。b 、管理者代表負(fù)責(zé)召開專題會

23、，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測量辦 法”、 “測量周期”。c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測量辦法”、“測量 周期”。d、各職能部門按“測量周期”測量本部門是否以達(dá)到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 513 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜 , 可調(diào)整食品安全 衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) , 但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 514每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果遞交管理評 審。52 一體化管理體系的策劃 521一體化管理體系策劃應(yīng)滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及 4.1 和 HACCP體系的要求； 522 在對一體化管理體

24、系的變更進(jìn)行策劃和實施時， 保持一體化管理體系的完整性。 5221 在下列情況，應(yīng)對一體化管理體系進(jìn)行變更：a 、初次建立質(zhì)量體系；b 、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故；c 、ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)或 HACCP標(biāo)準(zhǔn)換版；d 、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；機(jī)構(gòu)調(diào)整； 新技術(shù)的采用； e 、外部環(huán)境發(fā)生變化：法律法規(guī)修訂； 顧客滿意度需要提升； 有新合同、新需求。6、相關(guān)文件ISO9001：20005.1 5.3 5.47、記錄 無55 職責(zé)、權(quán)限與溝通 551 部門及崗位職責(zé) 關(guān)于部門職責(zé)，在手冊中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。1 目的規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，確保各項職能有

25、效落實。2 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責(zé)。3 術(shù)語4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)。5 管理要點(diǎn)總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃；b) 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) , 落實主要崗位人選；c) 負(fù)責(zé)落實內(nèi)部溝通；d) 緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗等工作；e) 應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；f) 應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；g) 負(fù)責(zé)制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) h 負(fù)責(zé)提供足夠資源；i) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件；j) 主持管理評審會議，保證

26、一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性； 管理者代表a) 負(fù)責(zé)建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系；b) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d) 就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)；e) 組織內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 審核一體化管理手冊和程序文件；- 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- 行政副總 主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- 企管副總 主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。 主管財務(wù)部，協(xié)調(diào)財務(wù)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。-

27、人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。-HA CCP小組1）制定生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（ SSOP），對全員進(jìn)行 SSOP的培訓(xùn)；2）接受 HACCP的專業(yè)培訓(xùn)，掌握 HACCP的基本原理；3）制定或確認(rèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、和工藝要求；4）根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析、確定 CCPs、CL及制定 HACCP計劃；5）對全員進(jìn)行 HACCP計劃的培訓(xùn)；6）組織實施與監(jiān)督 HACCP計劃的運(yùn)行；7）負(fù)責(zé)對 HACCP計劃進(jìn)行驗證8）負(fù)責(zé)修訂 HACCP計劃；- 人事部1）負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理；2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作3）參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。綜合部1）辦公場所

28、和車輛的歸口管理；2）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制；3）負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理；4）負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作；5）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理 ;6）參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和 GMP、SSOP文件的制定、組織與落實2）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制、標(biāo)識和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)工作 的歸口控制；4）負(fù)責(zé)倉儲管理；5）與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。質(zhì)檢部1）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理；4 ） 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；5 )負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸

29、口管理；6 )負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；7 )參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。6、相關(guān)文件ISO9001：2000 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 5.67、記錄 無552 內(nèi)部溝通 關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的 確保一體化管理體系運(yùn)行過程中 , 企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效 溝通。2. 適用范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。3 術(shù)語 無4 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 并確保對一體化管理體系的有效性進(jìn) 行溝通。5 管理要點(diǎn)51 溝通的內(nèi)容有：a 、職責(zé)、權(quán)限的溝通；b 、信息溝通。52 溝通的方式有：a) 辦公會議；b) 專

30、題會；c) 現(xiàn)場會；d) 工作聯(lián)系單；e) 看板、標(biāo)語；f )文件傳閱、發(fā)布；52 辦公會議 : 總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀(jì)要。53 專題會/ 現(xiàn)場會a) 若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀(jì)要。b) 針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題 , 總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì) 量問題 , 并商討對策、形成會議紀(jì)要。c) 如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、 關(guān)鍵設(shè)備突然故障、 采購物資突然供應(yīng)不上， 總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開專題會解決。54 看板、標(biāo)語 通過看板、標(biāo)語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 / 法規(guī)要求、宣傳食品安全 衛(wèi)生質(zhì)

31、量方針。通過看板、 標(biāo)語，讓員工認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性， 以及如何為實現(xiàn)食品 安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。55 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。56 相關(guān)文件ISO9001：20005.1.a , 5.5.35 7 記錄 會議記錄56 管理評審 關(guān)于管理評審，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的： 定期評審一體化管理體系， 及時發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實措施， 確保一體化管理 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍： 適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。3 術(shù)語：無4 職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。 管理者代表負(fù)責(zé)整理管理評審會議紀(jì)要。

32、- 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP成員參加會議，提供輸入資料。5 管理要點(diǎn)51 管理評審的內(nèi)容：應(yīng)評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評 審一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要， 包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、 食品安全衛(wèi) 生質(zhì)量目標(biāo)。52 管理評審方式：開“管理評審會議”。53 管理評審頻次：一般每年一次，間隔不得超過 12 個月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)： a 、體系初次建立、或體系有較大變更時(文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整)； b 、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時；c 、顧客有嚴(yán)重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d 、發(fā)生食品安全衛(wèi)生

33、質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e 、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。54 管理評審記錄：應(yīng)形成“管理評審會議紀(jì)要”55 管理評審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評審輸入，這些資料應(yīng)包括：a) HACCP 和 QMS審核結(jié)果 - 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項分布、糾正和預(yù)防措施 實施情況及體系弱點(diǎn)。b) 顧客反饋信息 - 綜合部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實施情況；c) 過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性 - 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的 完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績效和需改進(jìn)之處。e) 糾正和預(yù)防措施實施情況 - 管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。f) 以往管理評審的跟蹤措

34、施 - 管理者代表負(fù)責(zé)提供；g) 可能影響一體化管理體系的變更 - 由參會者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系 的變更的報告；h) QMS 和 HACCP計劃的任何改進(jìn)的建議 - 由各部門負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān) 改進(jìn)的建議報告。56 管理評審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評審的輸出，持續(xù)改進(jìn)的課題按a) QMS及其過程有效的改進(jìn)；b) HACCP計劃的調(diào)整c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d) 資源需要。57 管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成管理評審報告，經(jīng)總 經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。6、相關(guān)文件ISO9001：20005.67、記錄1) 管理評審計劃2) 管理評審報告3) 管

35、理評審會議紀(jì)要第 6 章 資源管理61 資源提供 關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b 、通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2. 適用范圍 適用于本企業(yè)配備資源。3 術(shù)語 無4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請。5 管理要點(diǎn)51我公司規(guī)定 ,在實施時，必須根據(jù)下列 2條配備資源：a 、7.1 策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施；b 、8.5 改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施；52 配備的方式：1 ）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃

36、和實現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人 員、技術(shù)人員和操作人員。硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。6 相關(guān)文件ISO9001：20006.17 記錄 無62 人力資源 關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。2 適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理3 術(shù)語：無4 職責(zé)人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。5 管理要點(diǎn)：51 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊”。52 人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓(xùn)記錄等。5 3 為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制崗位工 作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職

37、資格應(yīng)從 4 個方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時進(jìn)行評審，有不適宜 的情況應(yīng)更新。54 人事部負(fù)責(zé)組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。55 HACCP小組成員參與培訓(xùn)與考核工作 .a 、崗位評價的內(nèi)容：應(yīng)從 4個方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進(jìn)行崗位評價；b 、崗位評價的時機(jī)：有新員工入本公司時；員工轉(zhuǎn)崗時；崗位任職資格修訂時；c 、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。d 、崗位評價不符合要求的人員，應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施，使其 滿足要求。56 在制訂“崗位任職資格”時、在進(jìn)行“崗位評價”和培訓(xùn)計劃時，必須考慮員

38、工 應(yīng)認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢 獻(xiàn)。附表：序 號工作 內(nèi)容職責(zé)使用 表格各部門負(fù)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計 劃 性 培 訓(xùn)每年年底，修訂崗位任 職資格時，各部門應(yīng)對 所屬員工進(jìn)行崗位評 價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃 及崗位評價結(jié)果提出 培訓(xùn)需求。1根據(jù)崗位評價及企業(yè) 發(fā)展計劃制訂“年度培 訓(xùn)計劃”。2培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn) 的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、外 派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式： 課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講、 宣傳板、現(xiàn)場實習(xí)等。 3負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃2負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)培 訓(xùn) 計 劃2臨 時 性 培 訓(xùn)新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn) 崗時，使用部門應(yīng)對所 屬員工進(jìn)行“崗位

39、評 價”、提出培訓(xùn)需求。1根據(jù)崗位評價編制 “臨時培訓(xùn)計劃”。 2臨時培訓(xùn)計劃應(yīng)明確 培訓(xùn)的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、 外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式： 課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講、 宣傳板、現(xiàn)場實習(xí)等。3負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時 培訓(xùn)計劃臨 時 培 訓(xùn) 計 劃3實 施 培 訓(xùn)1. 內(nèi)部課堂培訓(xùn) : a負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、 培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng) 保存。b負(fù)責(zé) “點(diǎn)名”。 c負(fù)責(zé)組織考試。 d負(fù)責(zé)填寫“培訓(xùn)記錄 表”。2. 內(nèi)部利用看板進(jìn)行培 訓(xùn): 現(xiàn)場懸掛宣傳板 .3. 內(nèi)部利用班前會進(jìn)行 培訓(xùn).4.外派培訓(xùn) : 外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回 “證書”或證明并帶回 培訓(xùn)資料等交綜合部。培 訓(xùn) 記 錄 表4培 訓(xùn) 效 果 調(diào) 查

40、應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中 確定培訓(xùn)效果的評價辦 法，并進(jìn)行評價。為制 定下一輪的培訓(xùn)計劃提 供依據(jù)。6相關(guān)文件ISO9001：20006.27記錄崗位評價表培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表63 基礎(chǔ)設(shè)施 關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的： 識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。3 術(shù)語 無4 職責(zé)41 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；42 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理；43 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測設(shè)施的管理；44 綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。45 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理；5 管理要點(diǎn)51 生產(chǎn)設(shè)備的管理511 設(shè)備采購需求的提出和批準(zhǔn) 使用部門根

41、據(jù)需要提出申請， 申請可在會議上提出或書面方式， 經(jīng)主管審核、 總經(jīng) 理審批。512 設(shè)備的采購 單臺設(shè)備價值 5 千元，采購人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實施采購。513 設(shè)備的驗收 a生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗收。b 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。c 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號，并納入設(shè)備臺帳。514 設(shè)備使用及人員培訓(xùn)a 、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”；b 、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作；c 、使用人員上崗前，應(yīng)培訓(xùn)下列知識：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生 保養(yǎng)常識等；d 、關(guān)鍵工序 / 特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)且考核合格方可上崗515 設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔 a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡

42、回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。b 、 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采取措施。516 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計劃”，按期實施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備 年度檢修記錄。517 設(shè)備的報廢 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報廢申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)。52 生產(chǎn)用具的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。53 檢測設(shè)施的管理： 按監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行。54 通訊設(shè)施的管理：a ）綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。b ）通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門應(yīng)交綜合部安排維修。55 運(yùn)輸車輛的管理： a、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b 、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。56 供水、供暖、供電、廠房的管理： 發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應(yīng)報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡(luò)、解決

43、。6、相關(guān)文件ISO9001：20006.1 6.3 6.47、記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計劃6.4 作業(yè)環(huán)境關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的 識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3 術(shù)語 無4 職責(zé)41 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間和倉儲環(huán)境的管理；42 行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；43 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗室環(huán)境的管理；44 其他部門負(fù)責(zé)使用維護(hù)相關(guān)工作環(huán)境。5 內(nèi)容與要求51 生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中對環(huán)境的要求、設(shè)備 對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：- 綠化環(huán)境，衛(wèi)生整

44、潔、通道暢通，照明良好- 防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒- 配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生- 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中規(guī)定的其他要求。52 生產(chǎn)部制定衛(wèi)生質(zhì)量控制制度，各部門按要求執(zhí)行，填寫工器具消毒記錄 53 行政部不定期進(jìn)行滅蟲、滅鼠工作，填寫滅蟲、滅鼠工作記錄 54 質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄，水質(zhì)量監(jiān)測 記錄、職工個人衛(wèi)生檢查記錄。55 當(dāng)不符合要求時，責(zé)任部門及時采取糾正或糾正措施。6 相關(guān)文件61 GB14881-94 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范62 ISO9001 ：2000之 6.47 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 工器具消毒記錄 滅蟲、滅鼠工作記錄 水質(zhì)量監(jiān)測記錄 職工個人衛(wèi)

45、生檢查記錄第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn)71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的針對產(chǎn)品、項目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì) 量要求。2 適用范圍：適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃、 HACCP策劃。3 術(shù)語無4 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5 管理要點(diǎn)51 在下列情況下，必須做產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格；b 、顧客訂貨時，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒有，或性能指標(biāo)比以 前高；c、顧客委托我公司加工新產(chǎn)品；d、GMP或 SSOP的改進(jìn) - 工藝改進(jìn)或衛(wèi)生條件改進(jìn)e 、我公司已有定型產(chǎn)品；52 策劃的方式：1

46、 ）對于a-d項，總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開“質(zhì)量策劃專題會”；2 ）對于e項，由技術(shù)人員對原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范、表單記錄整 理齊全，對于不完善的地方予以補(bǔ)充完善。53 策劃的輸出方式： 策劃的輸出方式應(yīng)適合我公司的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種：a 、針對HACCC體系的特定要求，編寫 HACCP計劃，見第 13章HACCP計劃； b、編寫工藝流程圖，識別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，見附錄工藝流程圖。 C、策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若 干文件組成，或引用已有文件。5 4 策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述

47、活動：a 、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和要求；b 、確定過程、文件和資源的需求；c 、確定所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d 、確定所需要的記錄。55 策劃的實施：a 、應(yīng)按策劃的結(jié)果，編寫文件、配備資源；6、相關(guān)文件ISO9001：20007.1HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則7、記錄 危害分析表 HACCP計劃表72 與顧客有關(guān)的過程 關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的： 確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確， 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行產(chǎn)品要求評 審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過

48、程。3 術(shù)語：A 類業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求 , 如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。B 類業(yè)務(wù)：屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨(dú)決定的合同。4 職責(zé)： 綜合部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。5 管理要點(diǎn)51 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑：a 、投標(biāo)；b 、洽談；52 確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式：a 、雙方簽訂書面合同；b 、接受顧客傳真的書面訂單；c 、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生 B 類業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一 般合同評審記錄”簽署意見；當(dāng)發(fā)生 A 類業(yè)務(wù)時，應(yīng)在“特殊合同評審記錄”上登記， 根據(jù)其類型進(jìn)行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。53 綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同

49、或訂單及 接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進(jìn)行評審。531 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列 4 條：a ）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b ）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律 / 法規(guī)要求；d ）本企業(yè)確定的任何附加要求。532 評審的要求應(yīng)確保a 、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c 、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。5 3 3 評審方式： 5331 A 類業(yè)務(wù)：a ）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。b ）評審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求技術(shù)人員； 檢測能力

50、質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力- 生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力綜合部部長或采購員； 價格及其他 - 總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。c ）評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)下結(jié)論。5332 B 類業(yè)務(wù)：a ）評審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫“一般合同評審記錄”。b ）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。c ）評審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。54 對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進(jìn)行一次性評審，由生產(chǎn)、 質(zhì)量、銷售部門進(jìn)行評審，當(dāng)要求發(fā)生變更時再次評審。55 在某些情況下 , 如網(wǎng)上銷售 , 應(yīng)對發(fā)布的有關(guān)信息 , 如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn) 行評審。57 顧客溝通我公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧

51、客溝通的有效安排；a 、產(chǎn)品信息；b 、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c 、顧客反饋，包括顧客抱怨。571 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通：a 、銷售人員負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告；b 、銷售人員負(fù)責(zé)了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況；c 、銷售人員負(fù)責(zé)了解消費(fèi)者的心態(tài)。572 關(guān)于問詢：銷售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進(jìn)行記錄。573 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改：a 、綜合部負(fù)責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單”，只需 組織涉及部門參加評審， 并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客， 如果接受顧客的變更要求， 綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門變更文件，并確

52、保相關(guān)人員知道已變更的要求。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時填寫“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)， 并得到顧客認(rèn)可。574 關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨：1）對于顧客口頭或電話方式反饋的問題， 綜合部應(yīng)將用戶的抱怨 / 用戶反饋的意見 在“客戶投訴意見表”上進(jìn)行登記。2）每年 1 次發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表，懇請顧客使用后將存在問題及改進(jìn)建議 反饋我公司。當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時， 由綜合部反饋給總經(jīng)理， 由營 銷經(jīng)理落實調(diào)查、 落實顧客反饋不合格品的處理意見、 落實內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。 本 地 24 小時內(nèi)回復(fù)，外地 48 小時內(nèi)回復(fù)。6、相關(guān)文件ISO9001：2000

53、7.27、記錄特殊定單評審表合同變更單般定單評審記錄73 設(shè)計和開發(fā)（刪減）74 采購 關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下：1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評價和采購產(chǎn)品的職責(zé)、 程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要 求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)對原輔材料進(jìn)行控制。3 術(shù)語 關(guān)鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。4 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價、負(fù)責(zé)采購。5 管理要點(diǎn)51 供應(yīng)商（含蔬菜水果基地）的評價 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度 （即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響） 和 供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準(zhǔn)則。511 選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。512 評價、重新評價的時機(jī)： 尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評