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1、三級等保-安全管理制度-信息 安全管理策略作者: 日期:*主辦部門:系統(tǒng)運維部執(zhí)筆人:審核人:XXXXX信息安全管理策略V0.XXX-XXX-XX-010 0 12014年3月17日本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹觥⑽臋n格式、插圖、照片、 方法、過程等內(nèi)容,除另有特別注明,版權(quán)均屬XXXXX所有,受到 有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何個人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)XXXXX的書面 授權(quán)許可,不得以任何方式復(fù)制或引用本文件的任何片斷。文件版本信息版本日期擬稿和修改說明V 0 . 12014. 3. 17擬稿文件版本信息說明記錄本文件提交時當(dāng)前有效的版本控制信息,當(dāng)前版本文件 有效期將在新版本文檔生效時自動結(jié)束。文件版本小于
2、1.0時, 表示該版本文件為草案,僅可作為參照資料之目的。閱送范圍 內(nèi)部發(fā)送部門:綜合部、系統(tǒng)運維部總目錄第一章總則1第二章信息安全方針1。第三章佶息安全策略2第四章附則13。第一條 為規(guī)范XXXXX信息安全系統(tǒng),確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和可靠的運行,提升服務(wù)質(zhì)量,不斷推動信息安全工作 的健康發(fā)展。根據(jù)中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條 例、信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求(GB/T 2 2 2 39- 2 0 08)、金融行業(yè)信息系統(tǒng)信息安全等級保護(hù)實施指 引(JR/T 00712 012)、金融行業(yè)信息系統(tǒng)信息安全等級保 護(hù)測評指南(JR/T 0 0722012),并結(jié)合XX X
3、XX實際情況, 特制定本策略。第二條本策略為XXXXX信息安全管理的綱領(lǐng)性文件,明 確提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求,指導(dǎo)信息安全 管理工作。為信息安全管理制度文件提供指引,其它信息安全相 關(guān)文件在制定時不得違背本策略中的規(guī)定。第三條 網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定信息安全 管理策略。第二章信息安全方針第四條XXXXX的信息安全方針為:安全第一、綜合防范、 預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。(一) 安全第一:信息安全為業(yè)務(wù)的可靠開展提供基礎(chǔ)保障。把信息安全作為信息系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的首要任務(wù);(二)綜合佛范:管理措施和技術(shù)措施并重,建立有效的識別 和預(yù)防信息安全風(fēng)險機(jī)制,合理選擇安全控制方式
4、,使信息安全 風(fēng)險的發(fā)生概率降低到可接受水平;(三)預(yù)防為主:依據(jù)國家、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和信息 安全管理最佳實踐,根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性等級,對重要信息資 產(chǎn)采取有效措施消除可能的隱患,降低信息安全事件的發(fā)生概 率;(四)持續(xù)改進(jìn):建立全面覆蓋信息安全各個管理域的,可度 量的、可管理的管理機(jī)制,并在此基礎(chǔ)上建立持續(xù)改進(jìn)的體系框 架,不斷自我完善,為業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運行提供可靠的安全保障。第五條XXXXX信息安全管理的總體目標(biāo)包括:(一)信息安全管理體系建設(shè)和運行符合國家政府機(jī)關(guān)、監(jiān) 管機(jī)構(gòu)和主管部門的相關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定、規(guī)則及適用的相關(guān)慣例、 準(zhǔn)則和協(xié)議;(二)確保信息系統(tǒng)能夠持續(xù)、可靠、正常地運行,
5、為用戶 提供及時、穩(wěn)定和高質(zhì)量的信息技術(shù)服務(wù)并不斷改進(jìn);(三)保護(hù)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性,保證 其不因偶然或者惡意侵犯而遭受破壞、更改及泄露。第三章信息安全策略第六條安全管理制度(一)應(yīng)形成由管理規(guī)定、管理規(guī)范、操作流程等構(gòu)成的全面的信息安全管理制度體系。(二)安全管理制度應(yīng)具有統(tǒng)一的格式,并進(jìn)行版本控制,通 過正式有效的方式發(fā)布。(三)應(yīng)定期對安全管理制度進(jìn)行檢查和審定,對存在不足 或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂。第七條安全管理機(jī)構(gòu)(一)信息安全管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理,建立網(wǎng)絡(luò) 與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,指導(dǎo)信息安全管理工作,決策信息安 全重大事宜。(二)設(shè)立系統(tǒng)安全
6、管理員、網(wǎng)絡(luò)安全管理員、安全專員等 崗位,并配備專職人員,實行A、B崗制度。(三)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部之間,以及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、供 應(yīng)商和安全組織的合作與溝通。第八條員工信息安全管理(一)公司應(yīng)制定安全用工原則,尤其是信息系統(tǒng)相關(guān)人員、 敏感信息處理人員的錄用、考核、轉(zhuǎn)崗、離職等環(huán)節(jié)應(yīng)有具體的 安全要求。(二)信息技術(shù)總部應(yīng)定期組織針對員工的信息安全培訓(xùn),以 增強(qiáng)安全意識、提高安全技能、明確安全職責(zé),應(yīng)對安全教育和 培訓(xùn)的情況和結(jié)果進(jìn)行記錄并歸檔保存。(三)在崗位職責(zé)的描述中,應(yīng)該闡明員工安全責(zé)任。(四)公司制定和落實各種有關(guān)信息系統(tǒng)安全的獎懲條例,處罰和獎勵必須分明。第九條-第三方信息安全管理
7、(一)根據(jù)第三方所要訪問的信息資產(chǎn)的等級及訪問方式來 進(jìn)行風(fēng)險評估,確定其安全風(fēng)險。(二)根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果,采取適當(dāng)?shù)目刂品椒▽Φ谌皆L 問進(jìn)行安全控制,保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。(三)第三方對敏感的信息資產(chǎn)進(jìn)行訪問時,應(yīng)簽訂保密協(xié)議 或正式的合同。在協(xié)議及合同中應(yīng)該明確第三方的安全責(zé)任和必 須遵守的安全要求。(四)明確外包系統(tǒng)/軟件開發(fā)的安全要求。(五)必須確保與第三方信息交換中各環(huán)節(jié)的安全。第十條信息系統(tǒng)建設(shè)安全管理(一)在項目立項前,必須明確信息系統(tǒng)的安全等級、安全 目標(biāo)及所有的安全需求并文檔化。安全需求的確定過程必須是成 熟的、有效的。(二)必須通過對安全需求進(jìn)行詳細(xì)的分析,制定安全設(shè)
8、計 方案,明確安全控制措施及所采取的安全技術(shù)。(三)根據(jù)設(shè)計方案的要求,對使用的軟硬件產(chǎn)品進(jìn)行選型和 測試,最終確定具體采用的產(chǎn)品。(四)根據(jù)設(shè)計方案和選定的產(chǎn)品編制實施方案。在實施方 案中必須考慮到實施過程中的風(fēng)險,必須包含詳細(xì)的項目實施計 劃、實施步驟、測試方案和風(fēng)險應(yīng)對措施。(五)應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度和代碼編寫安全規(guī)范,明確 說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。(六)必須對實施過程進(jìn)行安全管理,明確實施過程中各種 活動的程序及職責(zé),并形成文件。(七)應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)等級,在上線前完成信息系統(tǒng)安全防 護(hù)措施的實施,包括基線設(shè)置等。同時還應(yīng)建立必要的機(jī)制,保 證能夠?qū)ν懂a(chǎn)后的信息系統(tǒng)進(jìn)行更
9、新升級。(八)必須根據(jù)驗收流程,對系統(tǒng)進(jìn)行必要的測試和評定。(九)系統(tǒng)下線必須按照嚴(yán)格的審批流程進(jìn)行,確保系統(tǒng)下線 不對XXXXX的安全生產(chǎn)和業(yè)務(wù)持續(xù)性產(chǎn)生影響,并同步進(jìn)行 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的清除。第十一條機(jī)房安全管理(一)機(jī)房建設(shè)必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)電子計算機(jī)機(jī)房設(shè)計規(guī) 范(GB50174- 2 008)和電子計算機(jī)機(jī)房施工及驗收規(guī)范(G B50462-2008)k(二)依據(jù)信息資產(chǎn)的安全等級、設(shè)備對場地環(huán)境的要求、 易管理性等,合理劃分機(jī)房區(qū)域,針對不同區(qū)域?qū)嵤┎煌陌踩?保護(hù)措施,確保所有設(shè)備及介質(zhì)的安全。(三)由專人負(fù)責(zé)機(jī)房環(huán)境的日常維護(hù)、監(jiān)控、報警和故障處 理工作。根據(jù)公司實際情況,建立機(jī)房值班
10、制度。(四)制定機(jī)房以及機(jī)房內(nèi)不同區(qū)域的出入管理規(guī)定,明確門 禁管理、設(shè)備出入、人員出入(包括第三方)、出入審批、進(jìn)出 日志記錄保留和審核等工作的管理要求和流程。(五)制定有關(guān)機(jī)房工作守則,規(guī)范人員在機(jī)房內(nèi)的行為。(六)對于機(jī)房內(nèi)的文檔資料應(yīng)固定存放在帶鎖或密碼的專 業(yè)文件柜中,由專人妥善保管并設(shè)置相應(yīng)清單。第十二條信息資產(chǎn)管理(一)應(yīng)對公司信息資產(chǎn)進(jìn)行登記,建立資產(chǎn)清單,并指定 其安全責(zé)任人。該責(zé)任人需負(fù)責(zé)貫徹及監(jiān)督相關(guān)安全策略、安全 規(guī)范、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施。(二)根據(jù)機(jī)密性、完整性和可用性要求對信息資產(chǎn)進(jìn)行分類 分級,確定不同級別信息資產(chǎn)在其生命周期內(nèi)的保護(hù)要求。(三)必須明確信息資產(chǎn)訪
11、問控制原則,并建立信息資產(chǎn)訪 問的授權(quán)機(jī)制。第十三條介質(zhì)管理(一)公司對介質(zhì)的存放環(huán)境、標(biāo)識、使用、維護(hù)、運輸、 交接和銷毀等方面做出規(guī)定,有介質(zhì)的歸檔和訪問記錄,并對存 檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點。(二)存儲介質(zhì)的管理同信息資產(chǎn)管理相一致,根據(jù)所承載 數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)行分類分級管理。(三)針對存放數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì)應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行 標(biāo)識和定期抽檢。(四)需要長期存放的存儲介質(zhì),應(yīng)該在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn) 存;明確數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存的程序與職責(zé)。(五)應(yīng)設(shè)立同城異地存放備份數(shù)據(jù)的場所。異地存放備份 數(shù)據(jù)的場所應(yīng)該具備防盜、防水、防火設(shè)施和一定的抗震能力。第十四條監(jiān)控管理(一)應(yīng)對通信線路、網(wǎng)
12、絡(luò)設(shè)備、主機(jī)和應(yīng)用軟件的運行狀 況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行監(jiān)測和報警。(二)應(yīng)定期對監(jiān)測和報警記錄進(jìn)行分析、評審,發(fā)現(xiàn)可疑 行為,形成分析報告,發(fā)現(xiàn)重大隱患和運行事故應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決, 并報上安全相關(guān)部門。(三)應(yīng)建立安全管理中心,對設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼、補(bǔ)丁升 級、安全審計等安全相關(guān)事項進(jìn)行集中管理。第十五條 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一)指定專人對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)日常的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和報 警信息處理工作。(二)制定網(wǎng)絡(luò)訪問控制機(jī)制,網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略以“除明確 允許執(zhí)行情況外必須禁止”為原則。(三)當(dāng)遠(yuǎn)程訪問信息系統(tǒng)時,應(yīng)采取額外的安全管控措施, 以防止設(shè)備被竊、信息未授權(quán)泄露、遠(yuǎn)程非授權(quán)訪問等風(fēng)險。(四)定
13、期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描,對于發(fā)現(xiàn)的漏洞,在經(jīng) 過風(fēng)險評估、驗證測試和充分準(zhǔn)備后進(jìn)行修補(bǔ)或升級。(五)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開啟日志和審計功能。(六)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中應(yīng)做到以下幾點:1. 應(yīng)遵循高可靠性、高安全性、高性能、可擴(kuò)展性、可管理 性、標(biāo)準(zhǔn)化等原則;2. 建立網(wǎng)絡(luò)容量規(guī)劃機(jī)制,充分考慮未來新業(yè)務(wù)需求和公司 當(dāng)前的系統(tǒng)服務(wù)能力及未來技術(shù)發(fā)展的趨勢;3. 應(yīng)對局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、外部網(wǎng)安全通信連接可靠,采取必 要的技術(shù)手段,確保網(wǎng)絡(luò)安全。第十六條 系統(tǒng)安全管理(一)日志安全管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)日志的采集、 保存、備份和失效處理等工作。在條件允許的情況下,可采用技 術(shù)手段實現(xiàn)。(二)日志記錄以保障審計及
14、追查的有效性為原則,具體情 況根據(jù)系統(tǒng)及應(yīng)用的實際情況而定,日志記錄作為作業(yè)計劃的一 部分,必須嚴(yán)格定義日志記錄的廣度和深度,確保日志的完整性, 并滿足審計工作的需要。管理員和操作員的活動應(yīng)記入日志,并 確保無法被篡改。(三)重要日志必須安全地存儲在介質(zhì)中,并定期備份和檢 查。第十七條惡意代碼防范管理(一)專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒防范工作的組織與實施;(二)建立計算機(jī)病毒預(yù)警機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行病毒檢測及報告 程序;(三)指定專人負(fù)責(zé)跟蹤廠商發(fā)布的漏洞補(bǔ)丁情況,定期對 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件進(jìn)行漏洞掃描;(四)對于確有必要升級的漏洞補(bǔ)丁,在安裝前必須進(jìn)行充 分的驗證測試和風(fēng)險評估。漏洞補(bǔ)丁的安裝應(yīng)參考變更
15、管理的要 求,進(jìn)行實施方案和回退方案的審批;(五)如果無法及時完成漏洞補(bǔ)丁加載,應(yīng)進(jìn)行原因分析,并 采取一定的安全防護(hù)措施,必要時進(jìn)行回退;(六)根據(jù)國家信息系統(tǒng)等級保護(hù)要求,對業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計侵和 攻擊防范的策略以及技術(shù)實施方案,在信息系統(tǒng)中實現(xiàn)入侵和攻 擊防范;(七)根據(jù)日常安全監(jiān)控、風(fēng)險評估、信息安全檢查和信息 安全審計的結(jié)果,調(diào)整入侵和攻擊防范策略或采用新的、成熟的 技術(shù)產(chǎn)品;(八)定期對重要的信息系統(tǒng)進(jìn)行代碼審計、滲透測試等工 作,以及時掌握信息系統(tǒng)安全狀況,防范入侵和攻擊。第十八條密碼管理(一)采取額外技術(shù)措施加強(qiáng)密碼安全時,密碼產(chǎn)品應(yīng)符合 國家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品;第十九條變
16、更管理(一)必須對信息系統(tǒng)的所有操作建立有效的管理和監(jiān)控機(jī) 制,確定相關(guān)人員及部門職責(zé)。(二)根據(jù)信息系統(tǒng)變更所涉及的信息資產(chǎn)的安全等級,對 信息系統(tǒng)變更進(jìn)行分級,針對不同等級的信息系統(tǒng)變更以文檔的 形式明確相應(yīng)的審批管理程序。(三)在系統(tǒng)變更審批前,變更申請部門提交申請報告,變更 管理員要提交系統(tǒng)變更方案,明確變更存在的風(fēng)險及對系統(tǒng)的影 響。(四)實施變更前,應(yīng)該對變更內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格測試。(五)嚴(yán)格遵照實施方案中所規(guī)定的流程實施變更,變更實施 過程應(yīng)記錄并妥善保存。第二十條備份和恢復(fù)管理(一)數(shù)據(jù)備份工作應(yīng)指定專人負(fù)責(zé);(二)根據(jù)系統(tǒng)的重要程度,制定相應(yīng)的備份策略;(三)建立數(shù)據(jù)備份審核程序,
17、定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的檢查工 作,確保備份數(shù)據(jù)的完整性和有效性;(四)對關(guān)鍵的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)必須進(jìn)行異地備份。對于在異地進(jìn) 行備份的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理,要與本地的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理保持一 致;(五)備份數(shù)據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)保管,數(shù)據(jù)不得泄漏,保密 數(shù)據(jù)不得以明碼形式存儲和傳輸。(六)明確生產(chǎn)數(shù)據(jù)恢復(fù)的原則和審批程序;(七)制定數(shù)據(jù)備份恢復(fù)方案;(A)重要信息系統(tǒng)的恢復(fù)性測試在不影響生產(chǎn)環(huán)境運行的 情況下至少每年進(jìn)行一次。根據(jù)恢復(fù)測試結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)過程 的調(diào)整。第二十一條安全事件管理(一)信息安全相關(guān)事項由網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室集中管理。(二)制定包括信息系統(tǒng)運行狀況檢測、異常處理、匯報等 的安全
18、監(jiān)控工作制度,指定專人負(fù)責(zé)安全監(jiān)控。(三)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對安全監(jiān)控的結(jié) 果進(jìn)行定期檢查,以保證安全監(jiān)控結(jié)果的有效性和完整性。確保 安全監(jiān)控結(jié)果可作為其他統(tǒng)計和分析工作的數(shù)據(jù)來源。(四)安全事件處理的原則是“積極預(yù)防、及時發(fā)現(xiàn)、快速響 應(yīng)、確?;謴?fù)”。(五)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室建立詳細(xì)的安全 事件響應(yīng)機(jī)制,明確安全事件的發(fā)現(xiàn)、分析、處理、總結(jié)和獎懲 階段的相關(guān)責(zé)任,最大限度地減少安全事件造成的損害。(六)對安全事件做好記錄和存檔工作,記錄內(nèi)容包括事件的 原因、處理過程、處理結(jié)果、建議改進(jìn)的安全對策。第二十二條應(yīng)急預(yù)案(一)分析業(yè)務(wù)中斷可能造成的后果,以作為制定應(yīng)急預(yù)案的依據(jù)。(二)制定應(yīng)急預(yù)案并文檔化,確定應(yīng)急預(yù)案的總體策略, 確保重大故障時重要系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的及時恢復(fù)。(四)定期測試應(yīng)急預(yù)案,確保計劃的有效性。(五)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期檢查、及時更新維護(hù),以確保
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