山田機械制造汽車零部件質(zhì)量管理手冊及程序文件

1、徐州 山 田機械制造有限公司Q/ST-SC9001 -2011質(zhì)量管理手冊(A/0)編與：綜合部 審 核:趙成大 批準：張洋 受控號：2011-01-10 發(fā)布2011-01-10 實施徐州山田機械制造有限公司0.1 目錄 010.2 頒布令和任命書 030.3 質(zhì)量手冊說明及修改控制 040.4 企業(yè)概況 061.0 公司組織機構圖 072.0 質(zhì)量管理體系結構圖 083.0 質(zhì)量管理體系職能分配表 094.0 質(zhì)量管理體系 104.1 質(zhì)量管理體系的總要求 104.2 文件要求 105.0 管理職責 115.1 管理承諾 115.2 以顧客為關注焦點 125.3 質(zhì)量方針 125.4 質(zhì)量

2、管理體系策劃 125.5 職責、權限和溝通 135.6 管理評審 156.0 資源管理 156.1 資源提供 156.2 人力資源 156.3 基礎設施 166.4 工作環(huán)境 167.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 167.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 167.2 與顧客有關的過程 177.3.設計與開發(fā)17.7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和施工服務提供 7.6 監(jiān)視和測量設備的控制 8.0 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 1718202020202222228.5 改進 程序文件匯編 24Q/ST-CX4.2.3 -2011 文件控制程序 24Q/ST-CX4

3、.2.4 -2011 記錄控制程序 27Q/ST-CX5.6-2011 管理評審控制程序 28Q/ST-CX6.2.2 -2011 人力資源控制程序 30Q/ST-CX6.3/6.4 -2011 生產(chǎn)設備和基礎設施控制程序 31Q/ST-CX7.2-2011 與顧客有關過程控制程序 32Q/ST-CX7.4-2011 采購控制程序 33Q/ ST- CX7.5.1- 2011 生產(chǎn) 和 施工 服務 控 制 程 序 - - 35 Q/ST-CX 7.5.5 -2011 產(chǎn)品防護控制程序 37Q/ST-CX7.6 -2011 監(jiān)視與測量設備控制程序 38Q/ST-CX8.2.1 -2011 顧客滿

4、意程度測量控制程序 40Q/ST-CX8.2.2-2011 內(nèi)部審核控制程序 41Q/ ST- CX8.2.4- 2011 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序- - 44Q/ST-CX8.3-2011 不合格品控制程序 45Q/ST-CX8.5.2 -2011 糾正措施控制程序 46Q/ST-CX8.5.3 -2011 預防措施控制程序 47附錄：1. 崗位任職要求2. 質(zhì)量記錄清單3. 質(zhì)量目標分解一覽表0.2 頒布令和任命書頒布令本公司依據(jù)IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量 手冊第 A/0 版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件， 是指導質(zhì)量管理體系運行的

5、綱 領性準則, 公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理: 張洋2011 年 1 月 10 日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系一一要求，加強對質(zhì)量管理 體系運作的領導，特任命 趙成大 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關的事宜對外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理： 張洋0.3 質(zhì)量手冊說明及修改控制1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù) ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相 結合編制而成，包括：1.1 質(zhì)量管理體系的

6、范圍 : 適用于金屬結構件制造、銷售。1.2 刪減7.3 設計與開發(fā)1.3 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術語和定義本手冊采用IS09000: 2005質(zhì)量管理體系一基礎和術語的術語和定義3 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有 相關事宜均由綜合部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供 給以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合部，辦理核收登 記。4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋 到綜合部；綜合部應定期對手冊的適用性、有效性進行組織評

7、審；必要時應對 手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條數(shù)修改日期修改人審核批準0.4 企業(yè)概況公司簡介徐州山田機械制造有限公司成立于一九九三年，從事金屬結構件生產(chǎn)至 今，主要產(chǎn)品有工程機械駕駛室、覆蓋件。產(chǎn)品行銷國內(nèi)，間接銷往世界幾十 個國家和地區(qū)， 在業(yè)內(nèi)有一定的知名度及信譽。 隨著公司長遠規(guī)劃的逐步落實， 企業(yè)將大踏步地奔向新的目標。電話: 0516 85766214郵編： 221000傳真： 0516 85657966地址：徐州市礦山西路延長段1.0公司組織結構圖2.0質(zhì)量管理體系結構圖3.0質(zhì)量管理體職能分配表表中符號的說明:歸口部門相關部門過程責

8、任部門標準要求、總經(jīng)理管 理 者 代 表技術部綜合部銷售部生產(chǎn)部財務部質(zhì)量部采購部4. 1質(zhì)量管理體系要求:4.2.1文件要求4.2.2質(zhì)量手冊1 4.2.3文件控制:4.2.4記錄控制5.1:管理承諾:5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃 1:5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供:6.2人力資源 16.3基礎設施6.4工作環(huán)境 1r 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:7.2與顧客有關的過程7.3設計開發(fā)7.4采購:7.5.1生產(chǎn)和施工服務提供的控制I 7.5.2生產(chǎn)和施工服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性:r 7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制

9、8.1:總則r 8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核:8.2.3過程的監(jiān)視和測量:r 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進4.0 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照 GB/T19001-2008 標準要求建立了質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以實施和保持， 并持續(xù)改進其有效性。為此應做到下述要求：a. 為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中 的應用進行識別，這包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關的過程。并根據(jù)這 些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。b. 應確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作

10、用。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流 程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程。c. 為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標， 公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和 方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。e. 規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結果 的程度，并根據(jù)分析的結果采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。f. 在公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c)

11、 程序文件；d) 為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質(zhì)量文件和記錄；4.2.2 質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 程序文件及對其引用；c) 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制范圍a) 質(zhì)量手冊；b) 程序文件；c) 其他質(zhì)量文件，包括技術性和管理性文件；d) 記錄；e) 適當范圍的外來文件，如規(guī)范、標準等。4.2.3.2 控制內(nèi)容a) 文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b) 確保在使用處得到適用文件的有關版本；c) 根據(jù)需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準；d) 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；e)

12、 防止作廢文件的非預期使用；f) 保持文件清晰，易于識別；g) 具體執(zhí)行 Q/ST-CX4.2.3 2011文件控制程序。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 控制范圍a) 與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄；b) 與產(chǎn)品符合性；c) 與過程符合性。4.2.4.2 控制內(nèi)容a) 標識；b) 貯存；c) 保護；d) 檢索；e) 保存期限；f) 處置。4.2.4.3 控制要求保持記錄清晰，易于識別和檢索。4.2.4.4 控制目的a) 證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行；b) 為糾正措施和預防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。4.2.4.5 記錄的控制綜合部具體執(zhí)行 Q/ST-

13、CX4.2.4 2011記錄控制程序。5.0 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理首先應樹立質(zhì)量意識，通過培訓、會議方式向員工傳達滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并 貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關的活動。5.1.2 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標而努 力。5.1.3 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性 和效率，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔進行管理評審。5.1.4 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。5.2 以顧客為關注焦點5.2

14、.1 以顧客為關注焦點即組織應理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取 超越顧客期望。5.2.2 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和 未來的期望，并以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)。5.2.3 確保公司的各項目標，包括質(zhì)量目標應與顧客的需求和期望一致。5.2.4 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。5.2.5 對顧客的滿意程度進行測量、分析，并制訂相應的改進措施。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，綜合部負責形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予 以宣貫。5.3.2 質(zhì)量方針應與公司總的經(jīng)營方針相一致，方針應包括對滿足顧客、法律法

15、規(guī)和 公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。5.3.3 方針應為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應，質(zhì)量 方針通過質(zhì)量目標落實體現(xiàn)。5.3.4 定期評審其適宜性。5.3.5 質(zhì)量方針為： 質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務求信譽。5.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標a) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎上主持制訂質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應是質(zhì)量方針的具體落實與 體現(xiàn)，應包含與產(chǎn)品有關的要求并且是可以測量的；b) 制定質(zhì)量目標時應結合公司實際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應經(jīng)過努力可以實現(xiàn)；c) 由綜合部負責組織將公司總的質(zhì)量目標落實分解到各部門和車間，報總經(jīng)理批準；d) 綜合部負責編制

16、形成質(zhì)量目標的文件并予以宣貫；e) 定期組織質(zhì)量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn) 質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。5.4.2 公司質(zhì)量目標為：a) 一次交檢合格率達 98%以上；b) 產(chǎn)品出廠合格率達 100%；c) 顧客滿意率達95%以上。5.4.3 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理應識別實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸 出及其相互作用；b) 確定已識別的過程的目標；c) 建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標和過程目標的質(zhì)量管理體系；d) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應形成文件 ( 如質(zhì)量手冊、程序文件等 ) ；e) 由于各種原因 ( 如顧客、市場或機構變更 ) 而導

17、致質(zhì)量管理體系變更時，應對現(xiàn)有的 體系文件進行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限a）總經(jīng)理負責設置組織機構，并規(guī)定各部門的職責；b）職責權限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達到所有員工；c） 職責：1） 總經(jīng)理（1）領導公司全面工作，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（2）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；（3）確保獲得必要的資源；（4）領導公司管理層工作，負責批準特殊合同的評審結果；（5）制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；（6）任命管理者代表并明確其權限；（7）全面領導公司的日常工作 , 向公司傳達滿足顧客和法律、

18、法規(guī)要求的重要性 ;（8）組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并貫徹實施；（9）負責建立與質(zhì)量管理體系相適應的組織機構，并明確各類人員的質(zhì)量職責和權限；（10）對與質(zhì)量有關的管理執(zhí)行和驗證工作，提供充分的資源；（11）負責主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的適宜性和有效性；2） 副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（2）負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作，（3）負責公司經(jīng)營管理；（4）負責公司的日常工作的具體實施。3）綜合部（1）貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效；（2）負責組織編制、分解并實施質(zhì)量管理體系的策劃；（3）收集并提供管理評審所需資料：（4）負責質(zhì)量手

19、冊及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理；（5）負責質(zhì)量記錄的歸口管理工作；（6）負責職工培訓和考核工作；（7）協(xié)助管理者代表組織好內(nèi)部審核工作：（8）服從總經(jīng)理指揮，認真履行工作職責，協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門和處理日 常事務。（9）負責公司綜合辦公體系規(guī)范管理，貫徹公司所有精神和決定，根據(jù)公司的要求，組 織協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)的正常運行。（10）協(xié)調(diào)公司與政府相關部門、行業(yè)協(xié)會以及各類業(yè)務和往來單位的關系，妥善安排 來賓接待安排工作。協(xié)助各部門籌劃和組織公司的重大活動，負責組織全公司員工大會工 作，開展年度總結評比和表彰活動。（11）負責草擬、審核公司重要文稿。及時處理重要來往文電信

20、函的審閱、傳遞，督促 檢查領導批示、審核和修改以公司名義簽發(fā)的有關文件。（12）及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門，各分公司之間有關 的業(yè)務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記。（13）具體負責公司行政、后勤、辦公設備用品等方面的管理，做好采購、發(fā)放和保管 等工作。（14）完成綜合部主任交給的其他工作任務。4）生產(chǎn)部（1）廠長對公司總經(jīng)理（主管領導）負責，負責指揮、協(xié)調(diào)工廠的整體運作。（2）根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，組織車間生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)工序，掌握生產(chǎn)進度，保證 均衡生產(chǎn)和生產(chǎn)任務的全面完成。（3）嚴格執(zhí)行安全、文明生產(chǎn)管理，制定嚴格的勞動紀律、工藝和操作規(guī)程，要

21、求按圖 樣、按工藝、按標準認真操作，并負責檢查執(zhí)行紀律的情況。（4）確保全面完成任期責任目標和年度目標，加強生產(chǎn)管理，制定符合本廠實際的生產(chǎn) 發(fā)展辦法和細則，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益。（5）嚴格抓好生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)。督促質(zhì)量檢驗員對產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn) 品成品出廠等方面進行嚴格的質(zhì)量把關。（6）按圖紙施工，遵守工藝規(guī)程，執(zhí)行工藝紀律，做好自檢工作。（7）全面負責工廠的安全生產(chǎn)工作， 定期對員工進行安全教育， 提高員工安全生產(chǎn)意識。 正確行使費用的審批權， 嚴格審查生產(chǎn)支出費用。 對非生產(chǎn)性的費用開支要嚴格控制， 切實做到節(jié)約費用，降低成本，提高經(jīng)濟效益。5）技術部（1）協(xié)助總經(jīng)理組織編制

22、中、長期技術發(fā)展和技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)和科研攻關規(guī)劃， 組織技術力量加以實施。（2）組織制定技術部、生產(chǎn)部的各項規(guī)章制度，并督促、檢查所轄部門員工的具體實 施。（3）負責產(chǎn)品圖紙、過程文件、程序文件、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程和生產(chǎn)、檢驗裝備的 審定、批準。（4）組織對項目的技術實施進行過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)、解決有關技術問題，及時了解和 掌握公司所有項目的動態(tài)，負責處理和解決工地上的各種技術問題。（5）負責公司產(chǎn)品和項目的售前技術支持，包括方案設計、現(xiàn)場考察、組織調(diào)研、產(chǎn)品 宣傳、設備選型及詢價、撰寫技術標書、起草和簽訂技術協(xié)議。（6）負責公司產(chǎn)品和項目的實施，包括項目組織、進度跟蹤、技術協(xié)調(diào)、方案確認

23、、圖 紙設計、指導裝配、出廠調(diào)試及驗收、合作廠商的協(xié)調(diào)等；（7）負責公司產(chǎn)品和項目的售后服務，包括技術資料整理歸檔、現(xiàn)場技術培訓、系統(tǒng)維 修和改進8）負責建立、健全公司的技術資料檔案。（9）負責公司新員工的技術培訓和實習。（10）有義務對公司技術、產(chǎn)品的完善提出建議。6）質(zhì)量部（1）負責對不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作；（2）組織制定糾正和預防措施，并驗證其有效性；（3）負責監(jiān)視和測量設備的管理與控制；（4）負責過程的監(jiān)測工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計技術的應用；7）財務部（1）根據(jù)公司有關制度，組織有關部門編制財務預算和各項財務收支及資金計劃，落實 和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保

24、資金供應。（2）定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、 總經(jīng)理組織進行會計核算和賬務 處理。（3）負責組織企業(yè)的成本管理工作進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本 消耗，節(jié)約費用。根據(jù)公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。（4）定期或不定期地組織進行財務分析， 提交財務分析報告， 做好財務預測與風險分析， 為公司決策提供依據(jù)。（5）參與企業(yè)重大財務問題的決策，提出意見或建議根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務 監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務在受控的情況下運行。（6）設置符合實際的公司賬目，按照適用的會計核算方式進行記賬。（7）依據(jù)公司的相關規(guī)定，負責公司與供應商以及客戶的債權債務

25、的清算工作，定期報 告各部門的債權債務情況。（8）完成領導交辦的其他工作。8） 采購部（1）負責各種原材料、外購件的采購工作；（2）提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作；（3）負責對原材料、外購件的貯存和交付工作；（4）負責收集各種原材料、外購件進公司的檢驗報告，按種類和時間保存。（5）負責公司的后勤保障工作9）銷售部（1）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，制定年度銷售計劃并制訂詳細的營銷方案，報上級領導批 準后組織實施。（2）全面了解和分析銷售目標的具體情況， 根據(jù)實際情況及時提出銷售方案和適合銷售 目標的銷售模式。（3）根據(jù)公司總體銷售計劃，將部門銷售目標分解到個人，針對個人情況的差異，提出具

26、體的銷售目標分解方案（4）參與所有銷售項目的談判，并在權限范圍內(nèi)簽訂銷售合同，并協(xié)助有關部門實施項 目的展開。（5）控制銷售過程中各項費用的支出，嚴格控制銷售成本。（6）根據(jù)不同的地區(qū)和項目，制定不同的銷售模式，并制定相應的分配方案。（7）組織建立并完善用戶檔案，加強對用戶深入了解和全面管理。建立與用戶的良好合 作關系。（8）確定用戶的信用度，根據(jù)用戶資信程度確定合理的賒欠款額度，保障公司貨款的有 效回收。（9）及時了解銷售員的工作進度， 監(jiān)督檢查營銷計劃的執(zhí)行情況和營銷費用的使用情況（10）針對銷售過程中存在的問題及時進行解決。（11）制定用戶關系維護制度，指導銷售人員建立、維護售后服務體系

27、。（12）負責產(chǎn)品的售后服務，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負責顧客滿意度的調(diào)查。10）倉庫管理員（1）負責倉庫管理制度、管理辦法的實施；（2）負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作；（3）負責庫存物資的盤點和防護管理。11）操作工（1）嚴格按工藝及有關文件規(guī)定進行操作，對本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責；（2）對上道工序不合格產(chǎn)品， 在未采取相應處理不得送往下道工序， 并向有關人員報告；（3）認真填寫質(zhì)量記錄，有權反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問題；（4）認真執(zhí)行設備維護保養(yǎng)規(guī)程，保持設備正常運行。12）內(nèi)審員（1）負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；（2）負責按審核組長分配的工作編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀

28、證據(jù)，開具不合 格報告及糾正措施的跟蹤驗證。13） 質(zhì)檢員（1）負責按檢驗規(guī)程進行原材料、過程和最終產(chǎn)品的檢驗與測量，負責安裝工程的檢 驗；（2）負責記錄檢驗測量結果；（3）負責合格品放行，簽發(fā)合格證。5.5.2 管理者代表 管理者代表除本身的職責與權限外，還應有負有以下相應的職責和權限：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識；d）負責與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)絡；e）負責公司內(nèi)部審核。5.5.3 內(nèi)部溝通a）溝通內(nèi)容涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標及完成 情

29、況、過程有效性等；b）溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；c）溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 5.6管理評審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評 審質(zhì)量管理體系。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標，具體執(zhí)行 Q/ST-CX5.6 2011管理評審控制程序。6.0 資源管理6.1 資源提供 公司應確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則a）對承擔體系規(guī)

30、定職責和崗位的人員， 根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要 求相適應；b）對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合 考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。6.2.2 能力、培訓和意識a）綜合部確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的崗位任職要求 ；b）根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求；c）適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備 獲得所需的能力d）評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等；e）對全公司員工進行質(zhì)量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公

31、 司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標而努力；f）綜合部建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗與培訓記錄；g）具體執(zhí)行Q/ST-CX6.2.2011人力資源管理程序。6.3 基礎設施6.3.1 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性應提供所需的基礎設施，如拋丸清理機、切割機、空 壓機等。a）建筑物、工作場所和相關的設施，包括水、電等供應；b）生產(chǎn)和施工過程運行、監(jiān)視和測量所需的過程設備；c）支持性的服務設施（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。632對基礎設施進行適當?shù)木S護，以滿足生產(chǎn)和施工服務提供的需要。633生產(chǎn)部具體執(zhí)行Q/ST-CX6.32011生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序。6.4工作環(huán)境6.4.1應提供適宜的工作環(huán)境以滿足

32、實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。6.4.2適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素a）人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與 機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)。b）物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。6.4.3工作環(huán)境的管理a）生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負責維護，采購部會同綜合部定期進行檢查；b）辦公環(huán)境由各有關部門負責維護，綜合部定期檢查。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1對所有的產(chǎn)品應進行策劃，策劃的內(nèi)容適當時應包括如下幾點。策劃的結果應 形成文件，如質(zhì)量計劃。A 產(chǎn)品、安裝工程項目或合同應達到的質(zhì)量目標或技術要求；B .針對

33、某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C.過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源；D 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；E. 具體的驗證、試驗、檢驗、監(jiān)控、測量方法以及相應的驗收準則；F. 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；G. 為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。7.1.2對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì) 量計劃。7.1.3針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應由技術部組 織編制質(zhì)量計劃。7.1.4質(zhì)量計劃a）根據(jù)策劃的內(nèi)容和結果編制質(zhì)量計劃， 它應符合質(zhì)量方針、目標且與現(xiàn)有的體系

34、文件 相適應；b）只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定；c）質(zhì)量計劃由技術部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；d）各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況；e）銷售部和生產(chǎn)部對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結果上報總經(jīng)理；f）質(zhì)量計劃需修改時，由技術部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準；h）質(zhì)量計劃的有關文件由技術部存檔。質(zhì)量計劃根據(jù)實際情況 ，可能包括工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 圖紙、發(fā)貨清單等等7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定a）顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等；b）顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的

35、要求；c）必須履行的有關法律法規(guī)要求；d）公司的附加要求，如內(nèi)控標準等。7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審a）評審目的：明確與產(chǎn)品有關的要求，確保公司有能力滿足；b）評審時機：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前；c）具體執(zhí)行Q/ST-CX7.2.2011與顧客有關的過程控制程序。7.2.3顧客溝通a）溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務的滿意程度；b）溝通時機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；c）溝通內(nèi)容：1）顧客關于產(chǎn)品要求的信息；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3）顧客反饋，包括顧客報怨。d）溝通途徑：電話、傳真、E-mail、信函、調(diào)查表、上門走

36、訪和用戶座談等；e）溝通方式：銷售部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；f）銷售部負責保存有關顧客溝通記錄。7.3 設計和開發(fā)本節(jié)刪減7.4 采購7.4.1 采購過程a）控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求；b）控制內(nèi)容：1）結合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，采購部組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則；2）按照評價準則，采購部組織有關人員對選定的供方進行評價；3）根據(jù)評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄；4）對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績定

37、期對現(xiàn)有供方重新評價。7.4.2采購信息a）采購信息內(nèi)容包括：1）有關產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則；2）有關產(chǎn)品或服務提供的過程要求，如工藝要求；3）有關供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求；4）有關供方質(zhì)量管理體系的要求等。b）有關采購要求的信息可用采購文件來表達。采購文件包括：1）采購計劃；2）采購合同或協(xié)議等。3）采購文件發(fā)布前由主管負責人審批，以確保其充分性和適宜性。4）采購物資的質(zhì)量標準； 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證a）驗證方式：進貨檢驗或驗證，在現(xiàn)場驗證，驗證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、 型號及生產(chǎn)產(chǎn)地等。b）由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，采購部應在與供方簽訂

38、采購合同 或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。7.4.4 采購的控制采購部具體執(zhí)行 Q/ST-CX7.4 2011采購控制程序 。7.5 生產(chǎn)和施工服務提供7.5.1 生產(chǎn)和施工服務提供的控制1）生產(chǎn)工藝操作流程：下料一焊接一打磨一酸冼一自泳漆一涂裝一裝配為特殊過程b）技術部負責生產(chǎn)的工藝控制指標、產(chǎn)品和施工標準及檢驗規(guī)程的實施；c）技術部負責開發(fā)新產(chǎn)品、編制產(chǎn)品的工藝操作規(guī)程；d）生產(chǎn)部對工藝過程進行監(jiān)視；生產(chǎn)部對工藝參數(shù)進行測量；生產(chǎn)部對操作人員、操 作方法等進行監(jiān)視；e生產(chǎn)部負責提供適宜的監(jiān)視與測量設備，并負責使用中的維護工作；f）生產(chǎn)部負責產(chǎn)品放行的實施；銷售部和售后服務部負責

39、交付和交付后活動的實施；g）具體執(zhí)行Q/ST-CX7.52011生產(chǎn)和施工服務提供控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和施工服務提供過程的確認 本公司對生產(chǎn)和施工服務提供的特殊過程為： 焊接。 對上述過程進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃結果的能力。包括：關鍵設備的認可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準則；a）設備的認可：在新設備進公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有 關技術人員進行認可，保存認可記錄；b）人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓， 考核合格后持證上崗。c）技術部編制作業(yè)指導書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。7.5.3 標識和可追溯性組

40、織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。a）產(chǎn)品標識：1）標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆；2）標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；3）標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。b）狀態(tài)標識：1）標識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；2）標識范圍：原輔材料、成品；3）標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。c）當存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標識，并做好相關記錄。7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1 顧客的財產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測用的設備和圖紙；b. 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c. 顧客直接提供的

41、輔助材料；d. 服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e. 代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f. 顧客知識產(chǎn)權的保護，包括個人信息、規(guī)范、圖樣等。7.5.4.2 顧客財產(chǎn)的驗證a. 技術部按照要求進行驗證；b. 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫 JL-7.5.4-01顧客財產(chǎn)問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c. 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。7.5.4.3 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域。7.5.4.4 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控 制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不

42、當造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客 提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設備應按期校準或檢定。7.5.4.5 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處 理。7.5.4.6 JL-7.5.4-01顧客財產(chǎn)問題反饋表7.5.5 產(chǎn)品防護a）防護目的：結合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b）防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預定地點；c）防護內(nèi)容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護；d）防護對象：原輔材料、半成品、成品；e）具體執(zhí)行Q/ST-CX7.5.5-2011產(chǎn)品防護控制程序。7. 6 監(jiān)視和測量設備的控制a）控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量

43、設備，確保監(jiān)視與測量設備的測量能力滿足測量 要求；b）控制內(nèi)容：1）監(jiān)視與測量設備在使用前由生產(chǎn)部負責送檢并按規(guī)定的周期校準或檢定，保存檢定 和校準記錄；對于無法溯源的生產(chǎn)部負責制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢 定，保存自檢記錄；2）使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當造成設備失 準或損壞；3）采用規(guī)定標簽的格式對監(jiān)視與測量設備進行標識，以表明其校準狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量設備損壞或失效；5）當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對其測量結果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6）本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。當存在時，在初次

44、使用時應予以確認，必 要時再確認。c）具體執(zhí)行Q/ST-CX7.6-2011監(jiān)視和測量設備控制程序。8.0 測量、分析和改進8.1 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到：a）證實產(chǎn)品要求的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視與測量8.2.1 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。a）目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的 機會，從而增強顧客滿意；b）信息來源：1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關產(chǎn)品方面 （質(zhì)量、價格、交付和服務 ）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務提供

45、數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。c）信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。d）銷售部定期對顧客滿意的信息進行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對 收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與 顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。e）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.2.1 2011顧客滿意度測量控制程序。8.2.2 內(nèi)部審核a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系 的適宜性；2）本公司質(zhì)量管理體

46、系是否得到有效的實施和保持。b）內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1）對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；2）明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性；3）實施審核，記錄審核結果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5）驗證糾正措施的有效性。c）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.2.22011內(nèi)部審核控制程序。8.2.3 過程的監(jiān)視與測量a）目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b）監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c）采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價 等；d）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分

47、析等方式進行監(jiān)視與測 量，其他過程可采用工作總結與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于 過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；e）通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并 采取有效的糾正和糾正措施。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a）目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）生產(chǎn)部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量；2）生產(chǎn)部負責規(guī)定接收準則；3）生產(chǎn)部保持符合接收準則的證據(jù)；4）總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權；5）對于特殊放行 （未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品

48、）的規(guī)定。d）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.2.42011產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序。8.3不合格品控制a）控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b）控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā) 現(xiàn)的不合格；c）控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；d）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.3-2011不合格品控制程序。8.4 數(shù)據(jù)分析a）數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；b）數(shù)據(jù)收集：1）銷售部負責收集有關顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的 信息；2）生產(chǎn)部負責收集與生產(chǎn)和施工過程控制有關的數(shù)據(jù)；

49、3）質(zhì)量部負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)；4）采購部負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關的數(shù)據(jù)；5）綜合部負責收集體系運行有關的數(shù)據(jù)。c）數(shù)據(jù)分析：生產(chǎn)部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每年匯總一次，并組織有關部門進行分析， 以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結果提交管理評審。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進）目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會；b）持續(xù)改進途徑：1）日常工作中漸進的改進；2）突破性的改進。c）持續(xù)改進活動步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，識別存在的問題；2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3）進行原因分析，找出主要因素；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決

50、辦法；）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。8.5.2 糾正措施a）目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b）活動步驟：1）識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 （包括顧客報怨 ）由生產(chǎn)部負責評審與分 析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單” ，通知責任單位；體系運 作方面的不合格由綜合部將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門；2）各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào) 查分析、記錄調(diào)查分析結果；3）針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄；4）綜合部組織相關部門評價糾正措施的有效性。c）米取糾正措施時應權衡風險、利

51、益和成本；d）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.5.2-2011糾正措施控制程序。8.5.3 預防措施a）目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b）活動步驟：1）生產(chǎn)部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會， 找出潛在的不合格， 織制訂預防措施并落實責任部門；2）責任部門予以實施并記錄實施結果；3）生產(chǎn)部組織評價預防措施的有效性。c）采取預防措施時應權衡風險、利益和成本；d）具體執(zhí)行Q/ST-CX8.5.3-2011預防措施控制程序。文件控制程序1 目的對與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。3 職責3.1 綜合部是文件的歸口管理部門，負責編制總的受控文件清單。3.2 技術部負責技術文件和資料文件的控制。并進行原因分析， 組Q/ST-CX4.2.3-20113.