供應商管理規(guī)定

1、1. 制定目的 為選擇保證能力強、服務質量好的供應商，確保所采購產品的質量符合規(guī)定， 并對供應商的供貨業(yè)績做出科學、合理的評價，促使其供應實力得到持續(xù)改進， 逐步建立穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關系，特制訂本標準。 2. 適用范圍 本標準適用于為公司供應與產品生產有關的物料或向公司提供勞務服務的 供應商的選擇、認定、評估、考核和激勵。 3 .權責單位 (1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止工作。 (2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。 4工作內容和要求 4.1供應商分類 4.1.1根據(jù)作用對采購物資分為A、B、C三類產品按，(A、B類產品為重 要供應商，C類產品為一般供應商) A類：

2、對最終產品起到關鍵作用的物資。 B類：對最終產品起重要作用的物資。 C類：對最終產品質量起一般影響的通用性物資。 對于一般供應商，進行選擇評價和業(yè)績評估時可以簡化程序。 4.1.2對主要重點供應商應列入合格供方名錄，對一般供應商可視情況 列入。 4.2供應商選擇 4.2.1對于不同類別的供應商選擇，應遵循以下準則: a）根據(jù)不同類型供應商的評價指標進行綜合評分，A、B類供應商或重點供 應商總分在80分以下的不予選擇，C類供應商總分在70分以下的不予選擇。 b）供應商按照國家法律法規(guī)應具備行業(yè)或特殊資格的，選擇時必須要具備該 種資質。 c）供應商及其產品取得特別資格、較大榮譽或特殊稱號的，評價選

3、擇時應優(yōu) 先考慮，如通過IS09000或藥包材注冊和容器注冊證或生產衛(wèi)生許可證等。 d）當選擇評價的供應商為個人、個體工商戶或私營企業(yè)時，尤其應評價其個 人或負責人的誠信度、信譽。 供應商首批送貨時，必須提供產品出廠檢測報告及質量標準。 422評價指標 供應商選擇評價以供方業(yè)績評價表為依據(jù)進行綜合評價。 4.2.3選擇程序 4.2.3.1供應部經(jīng)調查或獲悉潛在供應商可滿足公司要求時，向其索取、收 集營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)介紹、資格證書復印件等資料證據(jù)，進行供應商調查， 同時需進行樣品試用的安排供應商提供樣品。 4.232由供應部將樣品交質量部行檢測。 423.3檢驗合格后，由質量和生產技術部兩部

4、門牽頭，協(xié)同供應部采用信 函調查、現(xiàn)場檢查或第二方審核等方法，調查其質量保證能力和生產能力。 4.2.3.4需要樣品試用的由供應部寫出試用申請，由質量和生產技術部門安 排小批量或單件樣品進行試用，質量部跟蹤試用情況，并出具試用結論。 4.2.3.5根據(jù)以上質量、現(xiàn)場調查等的綜合評價，供應部填寫供方業(yè)績評 價表，做出評價結論，批準同意納入合格供方名錄或列入一般供應商。 4.236由評估小組的人員推薦、選擇，供應部牽頭辦理，選擇時限從提出 新供應商到選擇，不需要進行樣品試用的最長不超過 7個工作日，需要進行樣品 試用的最長不超過14個工作日。 423.7供應商一經(jīng)確定，盡可能減少變更，并視提供產品

5、價值的多少及采 購風險的大小確定是否簽訂供貨協(xié)議。 4.2.3.8合格供方名錄每年 5月份進行一次評審更新，評審結果報分管 副總審批。 4.3業(yè)績評估 4.3.1業(yè)績評估指標 對供應商業(yè)績的評估指標共分為 4-5大類，滿分為100分。減分項累計超 出本項得分以零分計算。 4.3.1.1供貨質量： a) 合格率(60%):以供貨次數(shù)統(tǒng)計，原材料合格率為95%每低1%扣0.2分。 b) 使用單位質量投訴(40%):生產車間投訴一次視問題嚴重程度扣0.52 分。 4.3.1.2供貨價格：以簽訂合同的價格為依據(jù)，當市場價格變動時，采購員 或審計就市場進行調查，讓供應商進行報價，如報價高于市場價每次扣2

6、分，以 此類推，扣分累計超出30分的以30分計算，如低于市場價為滿分。 4.3.1.3供方信用 a)合同履行率(40%):以實際供貨數(shù)量與合同簽訂數(shù)量為依據(jù)進行統(tǒng)計，履 約率100%的為滿分，每降1個百分點扣0.1分，有貨而故意囤積不送的每發(fā)現(xiàn) 一次扣10分 b)交貨期(40%):以是否影響生產為依據(jù)，每推遲一天扣0.51分(只有 在交貨期內事先申明緣由的按 0.5分計)；推遲5天及以上的該項不得分；故意 拖延經(jīng)催交的每催促一次扣5分。 c) 交貨單證齊全(20%):單證與貨物應同時到達，未能按時達到扣0.5分, 每缺1次扣1分。該項由供應部評估。 4.3.1.4質量改進效果：第一次提出整改達

7、不到要求扣2分，再次提出整改 達不到要求扣5分，第三次提出仍達不到的按 0分計。 4.3.1.5服務：以上門服務的到達時間和要求提供信息資料的及時性為依 據(jù)，未能在規(guī)定的時間內回應，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 4.3.3評估程序 4.331評估小組：供應部部長、質量管理部部長、生產技術部部長、財務 審計專員。 4.3.4.2由評估小組成員進行評估，備品備件供應商由采購專員根據(jù)平時供貨 情況進行日常管理，不再進入評估程序。 4.3.4.3每年5月份，由質量管理部對供應商的供貨質量合格率、質量改進 和服務態(tài)度進行評估；由審計人員和供應部相關人員對價格控制能力進行評估； 由采購主管或采購員對供應商信用，價格

8、、供貨質量投訴方面進行評估。 4.3.4.4對在評估期內有供貨但由于有歷史價格無需比價的，價格方面的評 估以滿分計。 4.3.4.5由供應部根據(jù)上述部門的評分和加減分項目計算總分，填制供方 業(yè)績評價表，根據(jù)供應商業(yè)績評價表，并進行總結分析，當扣分情況與實際情 況偏差較大時，供應部可以與相關部門溝通后適當調整。 435分級管理 435.1每年由供應部將評估結果匯總后，向相關部門反饋無異議后，報公 司分管領導及各相關部門。 435.2根據(jù)年度評價，將供應商劃分為優(yōu)秀、良好、基本合格和不合格四 級。 劃分標準是：優(yōu)秀90分，良好：80 89分，基本合格70-79分，小于 70分視為不合格。其中信用單

9、項評估不足滿分的 60%和環(huán)境績效不符合公司要 求都視為不合格。 435.3對評估為不合格的，由質量管理部提出改進要求，由供應部通知供 應商進行糾正改進或給予淘汰。 4.3.5.4對連續(xù)2批以上質量不穩(wěn)定的重點供應商，視其質量問題原因及輕 重程度確定要求其進行限時整改，或由供應申請管理者代表批準后質量管理部門 安排追加現(xiàn)場審核。 4.3.5.5因供應商的供貨質量發(fā)生嚴重問題而發(fā)生的返工或處置費用，經(jīng)查 實確為供應商緣由，則該供應商應承擔相應的經(jīng)濟賠償責任，并按質量投訴扣分。 4.3.5.6對于年度評估不合格需淘汰的供應商，根據(jù)其提供的產品特性或供 應商以往的業(yè)績表現(xiàn)，由供應部部長提出是否繼續(xù)留

10、用，由分管副總批準后執(zhí)行。 4.4激勵措施 根據(jù)供應商業(yè)績評估的不同等級可適當提高下年的采購量配額、貨款支付比 例或延長供貨協(xié)議的有效期限。 4.5檔案管理 4.5.1供應部負責整理、保存供應商檔案，并跟蹤更改合格供方名錄 4.5.2供應部及時更新合格供應商檔案，包括：供應商名稱、聯(lián)系人、電話 和地址。 4.5.3供應部根據(jù)需要可要求采購員提供最新的供應商及其產品的資料文 件，以便存檔。 5記錄 供應商調查登記表 合格供方名錄 供方能力評價表 供應商調查登記表 1.供應商的基 本情況 單位名稱： 地址： 電話：傳真： 法人代表： 聯(lián)系人： 注冊資本： 成立時間： 公司性質： 建筑面積： 占地面

11、積： 2.供應商組織 機構和生產體 系 員工總數(shù)： 其中：生產工人： 人 專業(yè)技術人員：人 質檢員：人 主要產品名稱： 產量： 生產周期： 年供應量： 主要客戶： 發(fā)貨周期： 貨運方式： 產品工藝流程（附表），主要生產設備（附表） 原料來源產地： 原料檢驗方式：（附檢驗單） 3質量體系 質量體系組織結構圖（附表） 生產許可證（復印件） 營業(yè)執(zhí)照（復印件） 交貨物料質量標準和批準文件（復印件） 交貨物料、合格檢驗報告單（正本） 主要檢測設備（附表） 生產廠房是否凈化（生產環(huán)境簡介） 是否通過GMP或其它認證（復印件） 4評價結論 良（）合格（）不合格（） 5審查人員簽 名 供應部主管：采購員：

12、6評價日期 填表說明 各供應商： 本調查表為我公司前對供應商整體狀況的調查，請務必認真、如實填寫。填 寫之前，請仔細研讀此填表說明： 1. 在填表前，請首先填寫填表承諾（后附） 2. 本調查表1 3項為供應商體系的整體概括，將直接影響我公司對貴 公司的評價，請務必準確全面填寫 3. 填寫此調查表時，若需添加附頁，附頁紙張大小必須與本調查表相 同，表格格式、項目、內容等亦必須與調查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公 章確認，附于調查表之后。 4. 認證證書包括 IS09001、IS09002、IS014001、QS、VDA、 ISO/TS16949 等所有認證。 5. 本調查表在填寫完畢后，請將附

13、頁中所要求資料與本調查表一齊交回 我公司供應部。 6. 凡是涉及以下填寫內容的變更，尤其是工商、稅務、經(jīng)營資質等重要 事項發(fā)生變更的，供應商應在變更發(fā)生之日起七個工作日內將變更信息提供給我 公司供應部，并提供有效的書面材料備案。 7. 資格審核結論項，由我公司質量管理部及供應部分別審核、簽字確認。 8. 資格審核根據(jù)廠家填寫的基本資料、實地調研評審予以判定。 填表承諾 謹承諾：此調查表所填寫內容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受山東阿華 包裝印務有限公司任何處罰。 法人代表簽字: 承諾單位蓋章 因為我們就這么一輩子，幾十年的光景，無法重來，開心也好，不開心也罷，怎么都是活著，那么何不讓自己開開心

14、心的過好每一天呢! 生活雖辛苦，但我們一定要笑著過，以積極樂觀的心態(tài)讓日子過得有滋有味，這樣才不白來人世走一遭，才會無怨無悔。 因為生活沒有真正的完美，只有不完美才是最真實的美。 不要總是悲觀地認為自己很不幸，其實比我們更不幸的人還有很多；要學會適應，學會調整自己的心態(tài)，學會寬容和理解，許多的苦、許多的累，都要坦然面對。 只有經(jīng)歷了，體驗過了，才能明白了生活的不易。因為經(jīng)歷就是收獲 要知道世上沒有什么不能割舍，人生沒有過不去的坡，當你調整好了心態(tài)，一切都會風清云談。 人活著，活的就是一種心情。 誰都有不如意的時候，這就要求我們做任何事情上都要持有一顆平常心。 只要做到不攀比，不虛榮，待人誠懇、做事踏實，以知足樂觀的心態(tài)釋懷所有，做事盡量站在別人的角度去考慮別人的感受，常懷感恩的心態(tài)待人，哪怕平庸，也會贏得世人對你的認可 和尊重！ 因為人活著，就需要一份積極向上的樂觀和感恩的好心態(tài)來對待所有。 只要心中有景，何處都是彩云間；只要有一份好的心態(tài)，所有的陰霾都將會煙消云散 人生在世，免不了磕磕絆絆，不如意在所難免