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1、成品檢驗不合格處理作業(yè)流程制定:有限公司文件編號MY-WI-PZ-06生效日期2013-04-01審核:版本/次核準:AO1 of 2責任人表單品質(zhì)主管 生產(chǎn)主管品質(zhì)主管品質(zhì)部主管品質(zhì)主管品質(zhì)主管相關(guān)人員相關(guān)人員作業(yè)內(nèi)容抽檢履歷表不合格品處理報告標識卡抽檢履歷表不合格品處理報告抽檢履歷表不合格品處理 報告特米申請放行 書特米申請放行書特采申請放行書QA將判定為不合格品的物料放 置于相應的區(qū)域，并將不合格 信息反饋給主管及相關(guān)的部 門。QA根據(jù)不合格情況，負責將不 合格品隔離及做好標識。品質(zhì)部主管對不合格情況進行 審核，并視出貨緊急情況做出 處理回復。品質(zhì)主管對產(chǎn)品判定為不合格 后，根據(jù)該產(chǎn)品不
2、合格程度， 是否為營業(yè)部急需出貨產(chǎn)品， 決定是否對不合格品提出特采 申請。若需特采，依據(jù)不合格品實際 情況提出特采申請，特采申請 由品質(zhì)部組織、生產(chǎn)部、營業(yè) 部召開評審會議，并簽署初步 處理意見，由廠務經(jīng)理/總經(jīng)理 最終裁決后執(zhí)行。廠務經(jīng)理/總經(jīng)理綜合各部門 意見，做出最終處理決定，并 將特采申請放行書返還品 質(zhì)部。相關(guān)部門人員依最終判定的處 理方式，執(zhí)行不合格品處理。8品質(zhì)部生產(chǎn)部抽檢履歷表特采申請放行書品質(zhì)異常報告QA根據(jù)不合格品情況填寫品 質(zhì)異常報告交生產(chǎn)部進行改 善，品質(zhì)部跟蹤回收改善報告。 負責驗證，以防止不合格的再 次發(fā)生。QA并對所檢成品做出 每月統(tǒng)計分析報告，以實施持 續(xù)改進?；葜菔忻髟Ｗ⑺軐崢I(yè)有限公司成品檢驗不合格處理作業(yè)流程文件編號MY-WI-PZ-06版本/次AO生效日期2013-04-01頁碼2 of 2制定
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