生產(chǎn)運行管理程序解析

1、e&e m文件名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013德意電器股份有限公司程序文件管理標準類別：04生產(chǎn)管理標準增訂 修訂制訂/修訂單位生產(chǎn)管理部版次B0發(fā)布日期2013.11.15生效日期2013.11.20文件編制/修訂記錄B01. 增加流程圖2. 增加文件編制/修訂記錄3. 增加條款3:術(shù)語和定義4. 增加條款4.2生產(chǎn)技術(shù)部職責5. 修改條款4.5車間職責改為鈑金生產(chǎn) 部、成品生產(chǎn)部職責6. 修改條款4.8總務增加后勤服務職責7. 增加條款5.1批量生產(chǎn)準備8. 增加條款5.2銷售下單9. 增加條款5.5作業(yè)準備驗證10. 增加條款7質(zhì)量記錄表單11. 增加條款8附件

2、莊柏堯2013.11.11A0新訂會簽欄部門簽名欄文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013生產(chǎn)運行管理管理流程圖文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-20131 程序目的對生產(chǎn)過程的人員、設備、材料、工藝、環(huán)境等實施有效的控制，預防安全事故、 環(huán)境事故的發(fā)生、保證產(chǎn)品質(zhì)量、按期完成生產(chǎn)任務及時交付，滿足顧客的要求。2 適用范圍適適用于公司產(chǎn)品所有生產(chǎn)過程的控制，以及涉及的相關(guān)區(qū)域、場所的環(huán)境因素、危 險源的控制。3 術(shù)語和定義3.1特殊過程：當生產(chǎn)的產(chǎn)品不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證且只在產(chǎn)品使用或交付 之后才能顯現(xiàn)的生產(chǎn)過程稱為特殊過程。4 職責4.1研

3、發(fā)部負責提供產(chǎn)品圖紙，各種技術(shù)標準、BOM表、產(chǎn)品特殊特性、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件，新產(chǎn)品現(xiàn)場技術(shù)指導、培訓，質(zhì)量問題提供技術(shù)改進方案。4.2生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)過程工藝策劃、過程特殊特性的確定、生產(chǎn)節(jié)拍的測定及制造 成本的核定，設備維護管理、供電管理、模具維修，提供模具、夾具、搬運器具等 工藝裝備，生產(chǎn)工藝文件的提供及對作業(yè)人員進行相關(guān)的培訓，工藝執(zhí)行的檢查。4.3生產(chǎn)管理部負責生產(chǎn)所需物料的分解，制定生產(chǎn)計劃和采購計劃，負責批量產(chǎn)品的 采購，產(chǎn)品生產(chǎn)進度的監(jiān)控，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷過程中的異常及月度計劃，組織現(xiàn)場安全檢 查、監(jiān)督和考評工作。4.4銷售管理部負責提供定單需求計劃、營銷計劃等相關(guān)需求信息，產(chǎn)銷

4、協(xié)調(diào)及儲存、 運輸管理控制。4.5鈑金生產(chǎn)部、成品生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)計劃按時完成生產(chǎn)任務、按工藝文件要求進行 控制生產(chǎn)過程，按相關(guān)要求做好過程管理、生產(chǎn)異常的及時處理，及時掌握相關(guān)信 息及相關(guān)信息反饋給相關(guān)部門，對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制、安全管理、環(huán)境管理 負責。4.6品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控，質(zhì)量異常的處理，質(zhì)量要求的相關(guān)人員的 培訓，量具的管理、維修和鑒定。4.7行政部負責對各級人員的需求招聘，組織相關(guān)人員職業(yè)健康檢查，環(huán)境管理及相關(guān) 企業(yè)文化、制度，法律法規(guī)、安全等培訓及員工滿意度調(diào)查。4.8總務部負責對環(huán)境的監(jiān)控、各類廢棄物的處置，消防安全培訓及消防安全管理，員 工住宿及相關(guān)后

5、勤保障，勞保用品的提供。4.9各部門負責本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源的識別與控制。文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-20135 工作流程序號過程描述工作內(nèi)容或標準5.1批量生產(chǎn)準備5.1.1研發(fā)部組織相關(guān)部門進行小批量生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中的人 員、設備、模具、工裝、材料、技術(shù)文件、作業(yè)方法（工藝）、過 程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境等進行現(xiàn)場審核，小批量生產(chǎn)評審通過后發(fā)出批 量生產(chǎn)通知單到相關(guān)部門，轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。5.2銷售下單5.2.1銷售管理部根據(jù)全年銷售計劃、各銷售單位的需求訂單、市 場需求趨勢及生技體系的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期等信息編制月度計 戈嘰5.2.2銷售管理部在每月的1號下發(fā)下

6、月的月度預估計劃。（含五 大業(yè)務板塊）5.2.3當銷售管理部的月度預估計劃需變更，如訂單的增減，顧客 技術(shù)要求、產(chǎn)品規(guī)格、交期等的變化，銷售管理部制定銷售任務 變更單，變更單需經(jīng)生產(chǎn)管理部確認，確認通過后再執(zhí)行，如果 意見未能達成一致，組織相關(guān)人員評審。5.2.4當次年年銷售預估大于生技的年生產(chǎn)能力，由銷售管理部以 銷售總監(jiān)核準的書面資料通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織研發(fā) 部、鈑金生產(chǎn)部、成品生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部、采購部等相 關(guān)部門對設備、實施進行評估，制定相應計劃，以書面呈副總審批。5.3制訂生產(chǎn)計劃5.3.1生產(chǎn)管理部根據(jù)銷售管理部下達的有效的月度預估計劃進 行分解、整合，生成成品

7、生產(chǎn)部次月月度生產(chǎn)計劃； 根據(jù)成品生成 部的月度生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)任務單、物料需求計劃單。生產(chǎn) 任務單下發(fā)成品生產(chǎn)部，物料需求自制件下發(fā)到鈑金生產(chǎn)部， 物 料需求米購件轉(zhuǎn)換成米購單，實施米購。5.3.2生產(chǎn)計劃變更a）因顧客需要對產(chǎn)品的交付與規(guī)格有所調(diào)整時，由銷管部發(fā)銷 售任務調(diào)整單，銷售任務調(diào)整單經(jīng)過生產(chǎn)管理部會簽后， 生產(chǎn)管理部根據(jù)銷售任務調(diào)整單對生產(chǎn)計劃、物料需求計 劃進行相應變更。b）由于生產(chǎn)原因或銷管部調(diào)整計劃影響產(chǎn)品交付時，生產(chǎn)管理部 應提前知會銷管部與顧客進行溝通，達成一致意見后，方可調(diào) 整牛產(chǎn)計劃。c）車間按生產(chǎn)管理部計劃在實施生產(chǎn)過程中，由于客觀原因需調(diào)整計劃的，需以生產(chǎn)計劃調(diào)

8、整通知單的形式提前通知生產(chǎn) 管理部，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后方可調(diào)整生產(chǎn)計劃。文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013序號過程描述工作內(nèi)容或標準5.3制訂生產(chǎn)計劃d）在實施外購件、原材料米購計劃及委托加工生產(chǎn)計劃中，由于 各種原因不能按時交貨的，需以生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單的形 式提前通知生產(chǎn)管理部，經(jīng)生產(chǎn)管理部確認后方可調(diào)整生產(chǎn)計 戈嘰5.4生產(chǎn)前準備5.4.1生產(chǎn)任務分解541.1鈑金生產(chǎn)部依據(jù)物料需求計劃單、成品生產(chǎn)部依據(jù)生 產(chǎn)任務單的要求對生產(chǎn)任務分解到車間班組，組織車間生產(chǎn)，保 質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務。在組織車間生產(chǎn)時應關(guān)注：a）考慮人員與設備的合理配備；b）應明確各工序的

9、生產(chǎn)節(jié)拍，對于多工序產(chǎn)品的計劃編排應充分 考慮到各工序的生產(chǎn)節(jié)拍及對于搬運或貯存的要求，應避免工 序生產(chǎn)不合理安排造成的產(chǎn)品過度堆積和生產(chǎn)節(jié)拍的脫節(jié)；C）應充分考慮到生產(chǎn)過程中生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)成本的關(guān)系，d）對于特殊產(chǎn)品及特殊工序應丁以特別的方式丁以標識，并將要求明確下達至操作人員5.4.2物料準備生產(chǎn)管理部對批量供貨產(chǎn)品按采購計劃實施采購，來料后品質(zhì)對 物料進行品質(zhì)確認，確認合格后及時入庫。采購過程中出現(xiàn)的供應 商供貨交付異常及時與供方溝通確認交付時間，有必要時與采購部 溝通協(xié)助供方交付異常處理，共同驅(qū)動供方及時交付。物料品質(zhì)異 常按不合格品控制程序執(zhí)行。5.4.3生產(chǎn)準備因素人、機、料、法、

10、環(huán)的確認a）人的要求，生產(chǎn)操作者必須經(jīng)過適當?shù)呐嘤枺莆赵O備的使用和操作方法，能對所使用的設備進行維護和保養(yǎng)。對于國家規(guī) 定的特殊工種必須持有上級勞動部門簽發(fā)的上崗證。操作者必須按作業(yè)指導書嚴格執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給直接主管，分 析原因、采取措施、確保工序穩(wěn)定。未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序；b）機的要求，設備性能必須滿足產(chǎn)品工藝技術(shù)要求，各項性能參 數(shù)達到設備規(guī)定的指標，設備使用前的點檢、安全防護、可靠 禁止帶病設備運行；C）料的要求，在作業(yè)前對材料、半成品、包裝材料等附件確認合 格后開始作業(yè)，嚴禁未經(jīng)許可的不合格物料的使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 狀態(tài)不明物料應停止使用，確認合格后方可使用；文檔名

11、稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013序號過程描述工作內(nèi)容或標準5.4生產(chǎn)前準備d）法的要求，在作業(yè)前操作者對作業(yè)指導書和作業(yè)工序是否一致 進行確認，生產(chǎn)現(xiàn)場應易于得到足夠詳細的、可操作的過程監(jiān) 視和作業(yè)指導書（如工藝卡片、檢驗規(guī)程、設備操作規(guī)程、設 備點檢卡、質(zhì)量記錄、返工指導書等）嚴格按作業(yè)指導書的規(guī) 疋執(zhí)行，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的工乙異常告知生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn) 技術(shù)部及時趕到現(xiàn)場處理工藝問題；e）環(huán)的要求，在作業(yè)前操作者對環(huán)境的要求進行確認，如：現(xiàn)場 應保持清潔、通風良好，足夠的作業(yè)空間，有足夠的照明等。 車間主任負責生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔管理工作，以保證生產(chǎn)設施處于 清潔有序的狀態(tài)

12、，返工工序也納入管理范圍；生產(chǎn)區(qū)域須有清 晰的標識（例如：區(qū)域標識、運輸路線）。5.5作業(yè)準備驗證5.5.1在批量首次生產(chǎn)、或發(fā)生改變零件材料等設計更改、長時 間停止生產(chǎn)（6個月以上），生產(chǎn)操作者應按作業(yè)指導書要求逐項 進行作業(yè)準備驗證，并由相關(guān)部門人員（如生產(chǎn)技術(shù)部工藝工程師、 研發(fā)部項目工程師、品質(zhì)部品質(zhì)專員）進行現(xiàn)場確認，確認通過后 才能進行正常生產(chǎn)。5.5.2對正常生產(chǎn)中的作業(yè)準備驗證工作， 可按每班生產(chǎn)前的各工 位的首件認可，設備點檢,物流認可等工作實施，對規(guī)定的工作要求 認可后，才能進行正常生產(chǎn)5.6首件生產(chǎn)5.6.1生產(chǎn)作業(yè)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導書、工乙規(guī)范、設備操作規(guī)程等作業(yè)要求

13、實施首件生產(chǎn)。5.6.2首件加工完畢后操作工對每道工序必須實施首檢，并經(jīng)品質(zhì) 檢驗員確認，確認通過后進行生產(chǎn)，并作好檢驗記錄。文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013序號過程描述工作內(nèi)容或標準5.7正常生產(chǎn)5.7.1正常生產(chǎn)過程中應按規(guī)定的頻次對設備/模具/夾具的維護 保養(yǎng)以及產(chǎn)品特性進行檢查，判斷生產(chǎn)是否異常，如無異常繼續(xù) 生產(chǎn),產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后經(jīng)過品質(zhì)檢驗通過后及時入庫。5.7.2如判斷生產(chǎn)異常,必須立即停止生產(chǎn),如問題在2小時內(nèi)無 法解決,生產(chǎn)管理部經(jīng)理召集相關(guān)人員現(xiàn)場解決存在的問題，問題解決后，應應重新做首件確認（對產(chǎn)品的性能及外觀檢查）,認 可后按5.7.1繼續(xù)生

14、產(chǎn)。5.7.3生產(chǎn)管理部負責制定本公司應急計劃，在遇到諸如供應中 斷，勞動力短缺，關(guān)鍵設備故障，臨時停水、停電、停氣等偶發(fā) 性情況時，應立即向副總經(jīng)理報告，及時協(xié)調(diào)解決，恢復正常生 產(chǎn)，保證按計劃向顧客提供產(chǎn)品。5.7.4標識管理及防護,產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場檢驗員要進行巡檢，車間前后道之間進 行互檢，具體按檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。5.7.4標識管理及防護,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡、區(qū)域標識由生產(chǎn)車間負責，產(chǎn)品質(zhì)量狀 態(tài)標識由品質(zhì)部負責，具體按標識和可追溯性控制程序 執(zhí)行。5.7.5生產(chǎn)記錄當日生產(chǎn)結(jié)束后，各班組長填寫各類生產(chǎn)統(tǒng)計報表，提交本單位 統(tǒng)計員匯總，次日8.30分前報上級主管查閱。5.

15、7.6工作環(huán)境管理在工作過程中應保持清潔、通風良好，足夠的作業(yè)空間，有足夠 的照明，對產(chǎn)生的垃圾分類處理，防止污染事故發(fā)生，具體按環(huán) 境安全運行控制管理程序執(zhí)行。5.7.6職業(yè)健康安全管理在工作過程中應注意安全防護，設備、消防的 安全檢查，預防安 全事故發(fā)生，具體按危險源辨識、風險評價與控制策劃程序 執(zhí)行。5.8最終檢驗5.8.1產(chǎn)品加工完畢后，應按圖紙或檢驗作業(yè)指導書的要求進行各 項檢驗，具體按檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。5.9辦理入庫5.9.1產(chǎn)品加工完畢，填寫繳庫單，由車間檢驗員進行批量抽檢， 經(jīng)檢驗合格后入庫，經(jīng)檢驗合格后辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，如繳庫 單、檢驗報告單，并要及時錄入ERP系統(tǒng)。

16、5.9.2生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品貯存、搬運應按相關(guān)的作業(yè)指導書及產(chǎn) 品防護管理程序執(zhí)行。文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-2013序號過程描述工作內(nèi)容或標準5.10數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析5.10.1各車間對每天生產(chǎn)情況進行登帳并統(tǒng)計上報，根據(jù)生產(chǎn)計 劃及生產(chǎn)日報進行進度跟蹤，記錄生產(chǎn)異常，每月匯總，計算車間 按時交付率、制造成本等指標的統(tǒng)計，報告完成后提交生產(chǎn)管理部。5.10.2品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析結(jié)合實際生產(chǎn) 情況進行差異分析，尋求持續(xù)改善。5.10.3銷售管理部對成品入庫情況進行統(tǒng)計，并出報表。5.10.4生產(chǎn)管理部對相應生產(chǎn)單位計劃完成情況（完成率）進行統(tǒng)計，分析

17、達成情況，提出生產(chǎn)單位改善要求。6 相關(guān)文件序號文件編號文件名稱1DY/ G 0502-2013文件控制程序2DY/ G 0503-2013記錄控制程序3標識和可追溯性控制程序4測量設備控制程序5檢驗和試驗控制程序6不合格品控制程序7改進控制程序8能力、培訓和意識控制程序9事故、事件報告、調(diào)查 和處理控制程序110設施和工作環(huán)境管理程序11工裝管理控制程序12設備管理控制程序13環(huán)境及重要環(huán)境因素管理程序14污染物排放管理程序15環(huán)境安全運行控制管理程序16危險源辨識、風險評價與控制策劃程序17應急準備和響應管理程序18產(chǎn)品防護控制程序19供應商管理控制程序20采購控制程序文檔名稱文件編號生產(chǎn)運行管理程序DY / G0401-20137 記錄表單序號記錄編號記錄名稱使用處保存期限歸口部門1DY / G0401-01銷售單位月度預估計劃匯總銷售管理部生產(chǎn)管理部3銷售管理部2DY / G0401-02銷售任務單銷