工藝紀(jì)律檢查表

1、工藝紀(jì)律檢查表 部門：鑄工車間2017年9月24日 序 號 檢杳 項目 主要內(nèi)容 抽查方式及扣分辦法 應(yīng)得 分 扣 分 備注 1 工藝 技術(shù) 文件 a.工藝文件在現(xiàn)場是否能方便 的獲取，現(xiàn)場文件是不是最新 狀態(tài)，現(xiàn)場工藝文件是否齊 備。 缺少一項扣一分，缺三項及以上 者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清 楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā) 現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上， 15 1 手工造型現(xiàn)場懸掛2901211D61Z（工藝卡不清 晰. b.現(xiàn)場工藝文件正確、完整、清 晰并受控。 扣10分。技術(shù)文件簽署不全等， 發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以 上，扣10分。 C.工藝文件按規(guī)定程序簽署完 整方能執(zhí)行，不得隨

2、意修改。 d.產(chǎn)品是否按照工藝文件生產(chǎn)。 2 工藝 執(zhí)行 a.操作工是否了解產(chǎn)品特性、質(zhì) 量要求、檢驗和評價方法 檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不按 工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽 查原始記錄，無原始記錄或無檢 測手段，缺少一項扣5分，缺少 三份及以上者扣20分。 20 10 查制芯工序無混砂時間記錄； 查手工造型工序在做2901211D61Z0時型腔硬 度實測為75,與要求80不符，且未查到記 錄； 造型線上造型時間要求 3-5秒，實際記錄顯 示為10秒，與要求不符； 現(xiàn)場線上3502211AA6T其中一箱局部硬度在 75-79，與要求80不符，但記錄顯示全部為 合格。 b.是否嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，

3、記 錄是否真實并符合工藝要求。 C.是否合理使用工藝裝備及計 冃祕i=r 1量器具 0 d.與質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)備是否 滿足工藝要求。 e.使用工裝模具前是否對其進(jìn) 行檢驗，工裝模具使用完畢清 潔干凈并送回工裝模具庫。 3 過程 控制 a.嚴(yán)格執(zhí)行自檢制度，并做好記 錄。 抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄 不規(guī)范的，每項扣3分。查出一 項無檢驗記錄（制度規(guī)定要有記 錄的）本項記0分。 15 b.在用量檢具檢定、校準(zhǔn)合格， 使用正確 C.自檢后成品、廢品隔離存放 4 工藝 裝備 a.生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模 具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合 工藝規(guī)定；使用方法正確、維 護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。 使用的設(shè)備、工裝模

4、具及器具等 符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具 的放置及防護(hù)情況。抽查設(shè)備維 修記錄，工裝模具是否符合工藝 要求，是否經(jīng)過驗證合格。檢查 是否有超期未檢和使用不合格的 量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄 及標(biāo)識完整、清晰。每處不符合 扣2分。 20 2 新車間殼芯機(jī)（東）靜模溫度工藝卡要求 230C 15C，設(shè)備顯示溫度為 205C，與工 藝要求不符。 b.工具、量具等放置整齊。 C.工裝模具、壓力機(jī)、其匕生產(chǎn) 設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好 的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需 要。 d.計量器具、檢測裝置應(yīng)堅持周 期檢定，保持精度合格、標(biāo)識 清晰。 e. 設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、 保養(yǎng)和保持記錄。 f. 5 工作

5、現(xiàn)場 管理 a.生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便 禾安全和整潔的操作平臺和 空間。 每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不 合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識 或混放者本項記0分。 15 b.技術(shù)文件和工作場所整齊、整 潔、道路暢通。 C.不合格品或待處理品應(yīng)隔離 放置，不得隨意擺放、混淆擺 放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。 d.材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識 明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到 位。 6 人員 管理 a.操作人員特別是關(guān)鍵工序的 操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考 核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng) 的上崗證。 若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗 位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否 滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場 向操作者了解情況，判斷是否符 合要求。抽查新員工實際操作是 否符合工藝要求。每