有害物質(zhì)管理程序

1、文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期制 定：發(fā)行副本章：審 核：核 準(zhǔn)：1 目的 :1.1對(duì)危害生活及環(huán)境有關(guān)的物質(zhì)， 采取嚴(yán)格管理， 以抑制因管制不當(dāng)?shù)亩拘晕镔|(zhì)間接或直接地污染至 生產(chǎn)產(chǎn)品與環(huán)境， 特建立應(yīng)對(duì) RoHS禁用物質(zhì)之消減計(jì)劃， 確保本公司產(chǎn)品能符合各項(xiàng)環(huán)保法規(guī)的要求，進(jìn) 而降低因有害產(chǎn)品所造成的經(jīng)濟(jì)損失。2 適用范圍 :2.1 全廠區(qū)材料管制系統(tǒng)，含生產(chǎn)制造流程、材料、半成品、成品。2.2 供貨商之原物料、半成品、成品及其生產(chǎn)制造流程。3 定義 :無4 權(quán)責(zé) :4.1品管部門督導(dǎo)所有合格供貨商落實(shí)有關(guān)RoHS禁用物質(zhì)管制工作，并督導(dǎo)所有生產(chǎn)與儲(chǔ)存。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備與銷售的產(chǎn)品，均

2、能符合 RoHS禁用物質(zhì)的要求。對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)之產(chǎn)品所使用的材料，須保證該物質(zhì) 不曾含有 RoHS所列舉之禁止物質(zhì)、廢止物質(zhì)，并對(duì)所發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)格書及零對(duì)象承認(rèn)書上能清楚記 載禁止物質(zhì)之種類與標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)值范圍，以利客戶與供貨商了解該產(chǎn)品的環(huán)保特性、危害程度。4.2采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行簽定以識(shí)別有無毒害之材料，并對(duì)供貨商進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量政策、環(huán)境政策以及 RoHS禁用物質(zhì)工作的推展宣導(dǎo)，收集客戶所需求的該產(chǎn)品的相關(guān)的RoHS資料，以保證該產(chǎn)品的是綠色無害產(chǎn)品， 對(duì)RoHS要求的相關(guān)事項(xiàng)之各項(xiàng)情報(bào)加以搜集， 并將此情報(bào)傳達(dá)給管理 者 代表、 品質(zhì)保證、稽核負(fù)責(zé)人以期及時(shí)了解真實(shí)情況。4.3制造部門

3、對(duì)各廠區(qū)工段之物料須標(biāo)示區(qū)分清楚，防止過程中造成禁止物質(zhì)污染和混入的可能。5 工作程序 :管理程序轉(zhuǎn)為文字?jǐn)⑹?.0控制重點(diǎn)6.1管理辦法6.1對(duì) RoHS禁用物質(zhì)之管理，綠色伙伴環(huán)境管理組織，每項(xiàng)分別由和工作業(yè)務(wù)有關(guān)的人員擔(dān)當(dāng)，并指派 適當(dāng)之課級(jí)以上人員進(jìn)行推動(dòng)。6.2 材料承認(rèn)作業(yè)6.2.1 對(duì)于新材料之承認(rèn)，應(yīng)要求供貨商提供公證單位開出的檢測(cè)證明、ICP材質(zhì)證明，指明所含禁用物質(zhì)的基準(zhǔn)值范圍，以證明檢測(cè)物質(zhì)符合客戶要求的限值規(guī)定。6.2.2對(duì)客戶所規(guī)定之材料， 應(yīng)對(duì)所發(fā)行之承認(rèn)書或材料規(guī)格書上適當(dāng)注明管制毒害化學(xué)物質(zhì)名稱與含 量允許標(biāo)準(zhǔn)。6.2.3凡送給本公司客戶確認(rèn)之產(chǎn)品的承認(rèn)書上，工

4、程應(yīng)對(duì)該物質(zhì)毒害化學(xué)成分與含量狀況做合宜的注明以區(qū)別該物質(zhì)的含量與規(guī)定值的高低是否超出規(guī)定之外。6.3 原物料采購(gòu)管理6.3.1 對(duì)選定的供貨商應(yīng)審核是否需滿足 采購(gòu)作業(yè) 程序，且須符合 RoHS禁用物質(zhì)管理程序之 要求。6.3.2 客戶若有特別要求指定使用環(huán)保物料時(shí)， 則采購(gòu)部門所選擇之供貨商就必須先要求廠商提供公證 單位所提供的檢驗(yàn)證明文件，并審核是否能滿足客戶的要求。惟供貨商指定的的綠色伙伴供應(yīng)商 者，則不需提供原料的檢測(cè)證明。6.3.3客戶要求須為環(huán)保材料時(shí)，則相同料號(hào)之產(chǎn)品不是環(huán)保材料時(shí)不得再采購(gòu)，對(duì)未能取得綠色合格 供貨商資格或未能配合本公司要求自行委外檢測(cè)者，采購(gòu)限期禁止再購(gòu)買。

5、否則,后果由該單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.4 在 接到其它單位有發(fā)生有 RoHS禁止材料通知時(shí)， 則應(yīng)立即通知供貨商于下批交貨前先提供該材料 的檢驗(yàn)證明文件，并經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)單位審核確認(rèn)無誤后方可交貨。6.4對(duì)供貨商的管理6.4.1 對(duì)供貨商采購(gòu)品的管 理（ 1 ） 在對(duì)供貨商采購(gòu)原材料、零配件與輔料時(shí)，應(yīng)以以下列方式來確認(rèn)是否含有禁止使用物質(zhì)：A若禁用物質(zhì)是為可測(cè)定者，應(yīng)要求上游供貨商出示不使用“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書” 與“檢測(cè)證明”來確認(rèn)原物料與輔料的適合性。B若禁用物質(zhì)是為不可測(cè)定者，則要求上游供貨商出示材料“成份表”或“材質(zhì)證明”來加以確認(rèn)。（2）對(duì)可測(cè)定性之禁用物質(zhì)，供貨商應(yīng)對(duì)所購(gòu)入

6、之原材料、零配件與輔料至少每次定期或不定期 對(duì)其供應(yīng)的物品提供檢測(cè)證明，以確認(rèn)原物料、零配件與輔料的適合性。（3）在對(duì)供貨商采購(gòu)品進(jìn)貨時(shí)， 應(yīng)確認(rèn)上游供貨商所提供 “ 關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書 與“檢測(cè)證明”與其記載內(nèi)容與采購(gòu)品是否相同。其檢測(cè)報(bào)告和保證書有效限期限至檢測(cè)日 期起為一年，超過一年供貨商需重新提供（提前一個(gè)月）。但對(duì)于過期的檢測(cè)報(bào)告和保證書 仍需保存，保存期限三年。（ 4）供貨商之原材料取得來源如有變勸時(shí)， 須以書面事先告知愛譜斯公司， 并提供材質(zhì)證明文件、 “ 關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書”與“ 關(guān)于納入品的含有化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)書 ”給愛譜斯公司品保及采購(gòu)部門進(jìn)行審核，

7、以證明此材料的性質(zhì)。6.4.2 對(duì)供貨商的變更管理（ 1） 若供貨商對(duì)原材料、零配件、輔料進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)通知愛譜斯公司此材料的來源地、材質(zhì) 證明、廠商名并提供“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書” 或“ 關(guān)于納入品的含有化學(xué) 物質(zhì)確認(rèn)書 ”給愛譜斯， 經(jīng)愛譜斯公司相關(guān)部門核準(zhǔn)后，才可進(jìn)行變更；（ 注：此變更包括材質(zhì)之變更 ） 委外加工地點(diǎn)之變更等。6.4.3 對(duì)供貨商毒害性化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)的管理供貨商應(yīng)確認(rèn)每批所使用與制造之原材料、 零組件及制程過程中所使用之輔料不含 關(guān)于產(chǎn)品不使 用特定化學(xué)物質(zhì)保證書與關(guān)于納入品的含有化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)書的證明材料，并利用正確測(cè)試 裝置與測(cè)試方法來鑒識(shí)是否符合容許值且在

8、容許值內(nèi)。6.4.4 對(duì)供貨商適合品出貨包裝的識(shí)別與可追溯性管理規(guī)定（ 1） 防止禁止物質(zhì)的污染、防止批號(hào)混入，為便于日后發(fā)生不適合品時(shí)能采取迅速之隔離動(dòng)作，供貨商應(yīng)配合愛譜斯公司采取下列識(shí)別與追溯性管制，以降低雙方之損失。（ 2） 凡屬愛譜斯公司合格之供貨商，經(jīng)自行檢測(cè)確定材料不含有有關(guān)RoHS規(guī)定之禁止使用物質(zhì)污染者，為便于倉(cāng)儲(chǔ)、 品質(zhì)檢驗(yàn)識(shí)別管理， 凡符合無毒無污染之適合品 （紙箱、包裝材料除外 ） ， 應(yīng)于每一外包裝紙箱與小塑料袋表面貼一“環(huán)保材料”字眼或“ RoHS“標(biāo)簽 .（3）未經(jīng)確認(rèn)的原材料、零配件、輔料不準(zhǔn)貼附“環(huán)保材料字樣”票，當(dāng)然也禁止將該材料販賣 提供給愛譜斯公司， 惟

9、愛譜斯公司提供給供貨商之訂購(gòu)單/ 委外加工單若無標(biāo)注 “環(huán)保材料”者則不受此條款限制， 惟須于材料交貨時(shí)應(yīng)出示愛譜斯公司所發(fā)行之采購(gòu)文件， 否則一律視 為適合性之環(huán)保材料。（4）屬適合性之原材料、零配件、輔料請(qǐng)依照廠商提供的方式對(duì)當(dāng)批的材料進(jìn)行查尋。6.5 對(duì)在制品、成品的管制 （1）倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)于“制造通知單”或“訂單變更通知單”上有標(biāo)注類似須使用環(huán)保材料字眼 者，應(yīng)發(fā)有貼附“環(huán)保材料字樣”的材料方可投 入 使用。其它相關(guān)作業(yè)規(guī)定則依照生產(chǎn)管 理程序執(zhí)行之。（2）對(duì)額外所添加輔助之物質(zhì)，使用單位須先確認(rèn)材料是否屬于合格品才可購(gòu)買使用。6.6 環(huán)保法規(guī)定期更新及收集 品管部門應(yīng)不定期從網(wǎng)絡(luò)或政府公報(bào)等公開途徑收集最新的環(huán)保法規(guī) . 本公司的 RoHS管理標(biāo)準(zhǔn)以歐盟標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，如客戶有特殊相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)時(shí)以最新客戶標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。6.7 倉(cāng)儲(chǔ)管理（ 1） 倉(cāng)儲(chǔ)人員當(dāng)接獲通知有關(guān)于該批材料是有害物質(zhì)不可用時(shí)，須將該批材料迅速做隔離與識(shí) 別，并嚴(yán)格禁止再投 入使用,并要