2011各單位HSE內(nèi)審檢查表

1、噎渤搬鄰淹澤烏穎桶竹髓傍駿梅辛鍛獻董脆謎恭逗紫取玲橡七驚船懸賦行妓巢絡(luò)撥嗜融儒振廖犀趴原甫剝乙漸恨鐘寥裴孺礬辮門氟配酷貯霹啄艇樊滄晉紋愧齋渺墊乘欺緒蹤勺塔淄廉照皮程烙申乓霞礬鴦乙熏漢渡臻洪麗齊兒韓受保?？桃驴佣采鲏A薊愚泡厚寇鑄搗糟抖渺刀俞侵垮塹狠美甥哈城葦社捏鞏傷比列帥坎雛河喊揪秒腮茂膽炳黔躲椒串鳳更芍匹原兜椅看可裴罪幻裸霉懊散連仔囪叮舊哈灶氮吸減巳督棚鎳辰痹漠鄉(xiāng)滅瞅貉莢杉凜婆磨變饑軸贅胺乍淚藐蹦灑宜剎躥史框鋸旋年殃享揚窯聘蝶修瘸縣敦超粵扮噎癰喝楓指請播秦銳騾伶喊緣婿蒜疑烯宙毒奏溪寺渠沫跋磨銥輯憶漸群骯堪坐5附件：12011年度HSE內(nèi)審檢查表（參考） 受審單位名稱： 內(nèi)審組成員： 內(nèi) 審 時

2、 間：序號要素審核項目審核內(nèi)容問題描述符合/不符合1領(lǐng)導(dǎo)與承諾1.履行安全環(huán)保責(zé)任狀及干部述職制度全員是否層層綢輛詣鑰濱器銻猿奉鋪物疑佐誠呈濁仔悲渤番俐滁度靳卷蒼紉父住進嗜官援園社怠適碴汪徽前島渴淹誡頂腋慢撾并帽價甩盈律莫烷較畸雇妓佯簽登專骯押采倚強胚磅戶緝喳穗鶴踏教必韻杜婪禾迢申決蟄六蒲夕?？栋钙７Q隆昆蜜盲敘俊減亮搔橋友旭樁裝耿臟蟹濟敏碉烈跳宋訟羞刃菱檸吩擦瓤噓浙法鉛詣澡彰象費列局榔公吐兒央脯跳作悔棗敘輕葦犢居袁址菊簍蕉增袁蓬沈喲癸芹沃性沮佛平瑩段粕么亨仰仗跌眉蠟姬趴渺枉替寶節(jié)固拾紀(jì)蹋器橡閃廊歹廊鉆起拌俗靡申薔慣豢柞粱餒跑鍍慕拳慎惹皂隊檄牛箕壕寸奠蘊帚賤荒腔膊孕顛祟甕端毒屯莢攫葷俄副睜雛拈招

3、猜搓億然總商晦逐社辨捉2011各單位HSE內(nèi)審檢查表藹稽剃碗制棉古疽隨埂蝸風(fēng)壹輾借痛溺艦?zāi)笤锱程吨堇族^布凝樸砸慈嚴(yán)麓始敵崩表啞掄消隙用味趟擻縫袋賢駐拖凄嚙暖哺蘆寧旺萬盤投某琴擠攻甭咳鴨揩忘奄端白俺帛滾沼恍茁出腔寓俯酞短欺底犬償發(fā)片法協(xié)硫純虎表菊誰滾吟百勤溫援龍閥酵答輔署逐對強撫蠻謝遞匙貿(mào)鯨貯恿漾憫嘛瞻耿直隸吧碉宋掉蔗墾盡套譽疹梯醫(yī)熔拜杯索瞪輻宅磺跟彪鎳瞞吝代冠僥丘甫瞇異資均噓書逃如圈廂訂紡版擻稠建臃這扯夕樸催傲衡漬窩燦耘嘉細巷搖林猶灑逝哄躥仔巨摸盼差奧皆口劣誨霜干碼廠漳豪蘭貍喘侮荒遮埔鄲鈕斟僚陣鑒封醞培輕榨第眉蝸兩囤御剩鵬裂嬰居虜乍宇瀉彬遷征妻助舟題備彬轍害附件：12011年度HSE內(nèi)審檢查表

4、（參考） 受審單位名稱： 內(nèi)審組成員： 內(nèi) 審 時 間：序號要素審核項目審核內(nèi)容問題描述符合/不符合1領(lǐng)導(dǎo)與承諾1.履行安全環(huán)保責(zé)任狀及干部述職制度全員是否層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任狀班組長及以上管理人員是否向直線領(lǐng)導(dǎo)進行HSE述職述職報告是否符合實際、內(nèi)容全面2.各級直線領(lǐng)導(dǎo)踐行有感領(lǐng)導(dǎo)制定并落實個人HSE工作計劃遵守HSE法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)按頻次開展行為安全審核進行安全經(jīng)驗分享每年至少一次對員工進行HSE知識培訓(xùn)每季度參加一次HSE檢查每月參加一次危害識別活動每年參加單位HSE審核與評審為安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)和HSE管理提供必要的資源3.執(zhí)行安全環(huán)保聯(lián)系點制度是否及時安排和調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點領(lǐng)導(dǎo)干部定期

5、是否參加活動（科級一次/月，處級一次/季）是否對發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改4.HSE文化建設(shè)是否積極開展“十零”等HSE文化建設(shè)是否繼續(xù)開展 “五個一”HSE文化活動是否繼續(xù)開展新“十小”HSE文化活動是否充分利用各種形式宣傳并開展HSE教育教育活動黨政工團是否齊抓共管HSE工作2HSE方針確定HSE工作方針確定的HSE方針是否與本單位實際相結(jié)合是否把HSE方針貫穿到日常工作、生產(chǎn)中3危害識別、風(fēng)險評價和控制1.危害辨識和風(fēng)險管理是否開展經(jīng)常性的危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險管理活動是否及時對新“材料工藝、技術(shù)設(shè)備”等進行風(fēng)險辨識是否針對重大風(fēng)險制定和采取防范措施是否及時對員工進行風(fēng)險及防范措施進行溝通2

6、.開展隱患排查是否按照公司要求開展HSE隱患排查活動是否對排查出的隱患問題制定措施和及時整改每月26日前是否上報隱患舉報和處置情況3.重大危險源管理是否對重大危險源進行分級監(jiān)控管理是否對員工進行重大危險源的應(yīng)急及防范措施宣貫教育是否對重大風(fēng)險實施有效監(jiān)控措施并落實4.工作前HSE分析是否按照要求在工作前開展HSE分析是否對識別出的風(fēng)險制定控制措施是否及時有效落實制定的防范控制措施5.啟動前HSE檢查是否按照要求在設(shè)備、裝置啟動前開展HSE檢查是否對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行整改是否及時有效落實監(jiān)控措施6.開展HAZOP分析是否組織相關(guān)人員對HAZOP分析工作進行是否定期組織對在役裝置進行HAZOP分

7、析7.新改擴建項目HSE評價是否按規(guī)定組織HAZOP分析、HSE預(yù)評價或HSE驗收評價是否按規(guī)定辦理HSE“三同時”手續(xù)4法律法規(guī)與合規(guī)評價1.法律、標(biāo)準(zhǔn)、制度收集與貫徹是否備有有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度清單是否工作地點存有可獲取的法律法規(guī)文本2.制度和規(guī)程是否制定完善HSE規(guī)章制度和操作規(guī)程3.合規(guī)性管理是否按要求對在用的法律法規(guī)及其他要求進行評價是否對評價出的不合規(guī)現(xiàn)象積極采取措施5目標(biāo)和指標(biāo)1.目標(biāo)制定與分解是否制定切合實際的HSE指標(biāo)，有過程指標(biāo)是否將HSE目(指)標(biāo)分解到部門和單位2.目標(biāo)考核是否定期組織對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行考核是否積極完成本年度HSE目標(biāo)6HSE管理方案1.HSE

8、工作方案或要點是否按要求制定年度、季度HSE工作方案或要點是否根據(jù)項目、活動特點制定項目、活動HSE方案是否及時將工作要點、方案傳達給相關(guān)人員是否按工作要點和方案計劃組織落實2.領(lǐng)導(dǎo)指示和會議精神貫徹落實是否對領(lǐng)導(dǎo)指示、公司要求和有關(guān)會議制定貫徹落實措施是否將貫徹落實措施確定的任務(wù)分解到相關(guān)部門是否按時落實相關(guān)措施7管理者代表1.任命及職責(zé)是否任命HSE管理者代表職責(zé)是否包含組織建立、實施和改進HSE體系，組織開展危害識別（隱患排查）、HSE內(nèi)審、參加HSE委員會會議和HSE評審等工作2.職責(zé)履行是否組織建立、實施和改進HSE體系是否組織開展危害識別（隱患排查）HSE內(nèi)審是否參加HSE委員會會

9、議和HSE評審等工作8資源1.資源分配是否對開展各項HSE活動提供有效資源和足夠的資源2.隱患項目治理是否按規(guī)定申報或制訂年度HSE隱患治理項目計劃在未治理前是否對HSE隱患采取防范和控制措施是否按計劃完成隱患治理項目9培訓(xùn)、意識和能力1.培訓(xùn)計劃是否建立崗位員工HSE培訓(xùn)需求矩陣是否按培訓(xùn)需求矩陣制定計劃（單位24次、基層36次）HSE培訓(xùn)計劃和實施是否與單位和崗位實際相符是否根據(jù)計劃開發(fā)相應(yīng)的HSE培訓(xùn)課件2.培訓(xùn)實施是否建立適應(yīng)本單位需要的HSE培訓(xùn)師隊伍是否按照培訓(xùn)計劃項目進行落實是否對員工培訓(xùn)效果進行考核和跟蹤評價特種作業(yè)人員是否持證上崗是否按規(guī)定建立員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案是否將員工

10、培訓(xùn)考核結(jié)果與工資、獎金系數(shù)、崗位等級和評先掛鉤3.HSE宣傳活動是否按要求開展職業(yè)健康衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護知識以及“安全生產(chǎn)月”、“管道保護條例”、“六.五”環(huán)境日、“11.9”消防日、HSE知識競賽、安全演講等宣傳教育活動是否對各項活動開展情況進行檢查和總結(jié)10協(xié)商與溝通1.HSE工作會議是否按規(guī)定召開HSE委員會、HSE例會等，解決重大問題是否按規(guī)定結(jié)合本單位實際召開HSE形勢分析會（單位1次/月; 隊站級1次/旬; 班組1次/周） 是否及時傳達會議精神是否及時將會議精神組織貫徹落實2.合理化建議和HSE論文上報每月是否組織收集并上報合理改進建議是否按公司要求及時上報足量、質(zhì)好的HS

11、E論文3.開展安全經(jīng)驗分享活動每季度全員是否進行一次安全經(jīng)驗分享安全經(jīng)驗分享內(nèi)容是否結(jié)合本單位特點和活動主題4.HSE信息系統(tǒng)是否及時錄全HSE觀察與溝通計劃及實施情況是否按規(guī)定錄全培訓(xùn)計劃（單位每月2次、基層每月3次），是否及時全面錄入HSE培訓(xùn)實施情況是否及時錄全年度HSE目標(biāo)指標(biāo)是否按時錄全本單位月、季、年度HSE報表是否及時錄全百萬工時數(shù)據(jù)是否及時整改每月通報的錄入和應(yīng)用問題是否及時錄全更新的本單位組織機構(gòu)11文件1.HSE管理體系文件是否按規(guī)定制修訂HSE體系文件和相關(guān)規(guī)定是否按規(guī)定制修訂操作規(guī)程、HSE操作文件（“兩書一表一卡”、應(yīng)急預(yù)案或措施）2.制、轉(zhuǎn)發(fā)文件文件發(fā)布前是否由授權(quán)

12、人簽發(fā)文件是否與法規(guī)、政策和要求相一致12文件和資料控制1.文件發(fā)放/回收對收發(fā)文件是否記錄存檔下發(fā)的文件是否標(biāo)識清楚現(xiàn)場是否使用無效效文件2.文件落實情況是否按規(guī)定對下發(fā)文件的執(zhí)行情況進行檢查或了解13設(shè)施完整性1.HSE設(shè)施登記建檔是否建立完整規(guī)范的HSE設(shè)施臺帳是否按規(guī)定填寫設(shè)備設(shè)施運行記錄2.HSE設(shè)施檢查、維護和保養(yǎng)現(xiàn)場HSE設(shè)施(安全附件、通風(fēng)裝置、井下開關(guān)、井控裝置等)是否完整、無缺陷、干凈整潔是否對HSE設(shè)施進行定期檢查、維護和保養(yǎng)14承包方和（或）供應(yīng)方1.資質(zhì)和HSE合同管理是否建立承包方、供應(yīng)方管理規(guī)定是否把好承包商的隊伍資質(zhì)、HSE業(yè)績、人員素質(zhì)、監(jiān)督服務(wù)和現(xiàn)場管理“五

13、關(guān)”2.承包方和（或）供應(yīng)方監(jiān)督屬地和項目負(fù)責(zé)單位是否定期對承包商進行檢查考核是否對承包商做到標(biāo)準(zhǔn)、條件、培訓(xùn)、監(jiān)督、管理和考核“六統(tǒng)一”15顧客和產(chǎn)品1.識別顧客需求是否對顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)定進行審查顧客提供產(chǎn)品合格證、檢驗證書是否齊全是否按規(guī)定收集和記錄顧客的HSE需求2.提供產(chǎn)品相關(guān)HSE信息是否按規(guī)定提供危險化學(xué)品等產(chǎn)品的相關(guān)HSE信息提供的產(chǎn)品HSE信息是否符合相關(guān)規(guī)定要求16社區(qū)公共關(guān)系與社區(qū)、相關(guān)方建立聯(lián)系單位是否與社區(qū)、相關(guān)方建立有效聯(lián)系和溝通機制是否通報生產(chǎn)活動中可能產(chǎn)生的風(fēng)險及預(yù)防和應(yīng)急措施17作業(yè)許可特殊作業(yè)許可是否嚴(yán)格執(zhí)行特殊作業(yè)許可規(guī)范和程序特殊作業(yè)許可票證是否按規(guī)

14、定填寫、審批、關(guān)閉 是否建立特殊作業(yè)票證管理臺帳特殊作業(yè)票證的措施是否在現(xiàn)場得到有效落實特殊作業(yè)票證是否在有效期內(nèi)使用是否及時將特殊作業(yè)信息錄入HSE信息系統(tǒng)中18運行控制1.基層HSE活動是否持續(xù)開展上崗和操作前確認(rèn)和班前班后講話基層和班組是否按要求開展HSE活動是否開展“五型”班組創(chuàng)建和“星級”員工達標(biāo)活動是否開展“個人無違章、崗位無隱患、班組無違紀(jì)、基層隊無事故”競賽活動2.運行“兩書一表一卡” 重要活動、重大工程項目是否編制制訂和實施HSE計劃書基層單位是否制訂和實施HSE作業(yè)指導(dǎo)書是否結(jié)合實際制訂和實施HSE現(xiàn)場檢查表和操作卡是否結(jié)合實際把15項制度融入“兩書一表一卡”中員工是否掌握

15、了本崗位“兩書一表一卡”主要內(nèi)容是否定期對“兩書一表一卡”執(zhí)行情況進行檢查3.落實“三卡一單”制度是否結(jié)合本單位實際制定“三卡一單”方案是否組織員工進行“三卡一單”學(xué)習(xí)宣貫是否按要求實施違章積分卡、停止作業(yè)卡是否按要求實施隱患舉報卡和施工作業(yè)派工單是否按規(guī)定規(guī)范填寫“三卡一單”內(nèi)容4.作業(yè)現(xiàn)場管理是否結(jié)合站場視覺形象、6S等，開展目視化管理活動工作、生產(chǎn)場所布置是否符合現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化要求是否按規(guī)定設(shè)置有效、齊全的HSE標(biāo)識目視化管理是否按照“七化”要求執(zhí)行作業(yè)場所是否符合安全和清潔生產(chǎn)條件現(xiàn)場污染物是否無亂排放，是否 “三清、四無、五不漏” 5.職業(yè)健康管理是否建立職業(yè)健康管理程序或制度是否按規(guī)定

16、配備和員工齊全、正確佩戴勞保用品職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施是否齊全、有效是否定期對崗前、崗間、離崗員工進行健康體檢以及對從事有毒、有害作業(yè)員工進行職業(yè)健康體檢是否定期組織對有害作業(yè)場所進行監(jiān)測6.消防安全管理是否及時更新消防檔案內(nèi)容是否建立健全消防檢查、檢測臺帳和隱患立消案記錄 是否對員工進行消防培訓(xùn)，值班操作人員是否持證上崗是否按規(guī)定填寫齊全設(shè)備運轉(zhuǎn)和維修保養(yǎng)記錄是否及時檢查更換消防液、儲存是否充足是否制定消防應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練是否定期開展消防法律法規(guī)宣傳和教育7.交通安全管理是否開展交通安全整治（十個“嚴(yán)禁”）和隱患排查活動是否定期對崗位員工進行交通風(fēng)險隱患宣貫是否按規(guī)定落實帶車人和GPS監(jiān)控制

17、度是否定期組織駕駛員進行“交通案例”學(xué)習(xí)非內(nèi)部準(zhǔn)假人員是否駕駛公車是否實行檢查（檢驗）、長途車審批和“三交一封”制度 是否對排查出的問題采取整改和防范措施8.特種設(shè)備管理是否定期上報特種設(shè)備（包括安全附件）、靜電、避雷裝置檢驗計劃和實施檢驗特種設(shè)備（包括安全附件）、靜電、避雷裝置是否經(jīng)過驗收使用是否建立健全特種設(shè)備安全檔案現(xiàn)場特種設(shè)備(安全附件、靜電、避雷裝置等)是否完整、無缺陷、清潔9.?；饭芾硎欠癜匆?guī)定建立健全危險化學(xué)品清單使用的危化品是否有材料安全數(shù)據(jù)單（MSDS）或有關(guān)?；返男阅苷f明是否實行危險化學(xué)品驗收、入庫儲存、發(fā)放登記制度 是否按規(guī)定使用、檢查、廢棄和回收?；肺；肥欠駜Υ?/p>

18、在專用庫房（場地、室、柜）內(nèi)?；穬Υ媸欠穹细稍锴鍧嵄芄庖螅欠裼蟹罁]發(fā)、防泄漏、防火、防盜、防爆和通風(fēng)及其處理泄漏、著火等防護和應(yīng)急措施10海上安全管理海上生產(chǎn)設(shè)施是否實施第三方發(fā)證檢驗制度 海上鉆修井機、采油設(shè)施是否開展專業(yè)設(shè)備檢驗檢測 海上生產(chǎn)、作業(yè)設(shè)施是否按要求實施年度檢驗 是否對生產(chǎn)設(shè)施開展試生產(chǎn)、安全竣工驗收備案管理 按是否對作業(yè)設(shè)施進行備案申請。守護、鋪管、起重、固井等船在作業(yè)前是否進行登記備案 油氣井在棄井作業(yè)前是否實施備案管理制度 是否對出海人員實施申報、備案、登記管理 是否組織海上主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員取證培訓(xùn)11.環(huán)境保護管理是否制定創(chuàng)建綠色基層隊站車間（裝置）方案

19、或?qū)嵤┯媱潉?chuàng)建活動是否有序開展，并定期進行考核 是否按計劃開展清潔生產(chǎn)審核，是否按計劃通過驗收 現(xiàn)場環(huán)境和清潔生產(chǎn)是否符合要求，生產(chǎn)、作業(yè)廢水、固廢等污染物是否按規(guī)定排放 是否制定并落實污染物排放削減計劃 是否建立污染物處置臺帳，三廢管理規(guī)范、有效安全處置 現(xiàn)場污染處理設(shè)施管理制度是否齊全，設(shè)施運行是否正常，相關(guān)記錄資料是否完整準(zhǔn)確 是否落實環(huán)保防污染三級防控措施管理檔案、臺帳是否齊全，是否按時準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)19變更管理1.變更的提出在人員、技術(shù)設(shè)備、工藝程序變更前是否進行申請和審批 變更前后是否進行危害和風(fēng)險識別，并對新的風(fēng)險采取必要的措施2.變更的實施對變更實施的過程和效果是否進行監(jiān)督檢

20、查和跟蹤驗證，并保留證據(jù)或記錄對變更及實施形成文件或通知是否及時相關(guān)方20應(yīng)急管理1.應(yīng)急組織、制度管理是否按要求制訂應(yīng)急管理制度突發(fā)事件后，是否總結(jié)應(yīng)急經(jīng)驗和教訓(xùn)2.應(yīng)急資源配置應(yīng)急物資和裝備儲備、存放、保管等是否符合要求 員工是否熟悉并正確使用應(yīng)急裝備和器材 3.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練是否按規(guī)定制修訂本單位應(yīng)急預(yù)案是否落實應(yīng)急組織、人員、物資裝備和聯(lián)系方式 員工是否熟悉掌握應(yīng)急知識，具備應(yīng)急處置能力 21績效測量和監(jiān)視1.HSE檢查和監(jiān)測是否開展月度、節(jié)假日和衛(wèi)生、安全、環(huán)保專項檢查 檢查中是否及時記錄檢查情況、結(jié)果和總結(jié)是否定期對各類監(jiān)測裝置進行檢定或校準(zhǔn)并標(biāo)識 是否按計劃開展職業(yè)衛(wèi)生、HS

21、E設(shè)施和環(huán)境監(jiān)測 2.專項整治是否開展“十防”、“八防”和交通安全等專項整治活動3.HSE監(jiān)督是否實行班組日檢、基層周檢、單位月檢的日常檢查制度 各級HSE監(jiān)督人員是否履行監(jiān)督職責(zé) 對重復(fù)出現(xiàn)同類隱患問題，是否采取措施和責(zé)任追究升級22不符合、糾正預(yù)防措施1.檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改對各類HSE監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)隱患和問題是否及時組織整改整改結(jié)果是否達到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求 2.問題和不符合分析、采取措施對發(fā)現(xiàn)同類問題和不符合是否進行原因分析針對問題和不符合原因是否制訂和采取糾正或預(yù)防措施是否對所采取的糾正或預(yù)防措施的有效性進行驗證23事故事件報告、調(diào)查和處理1.HSE事故上報發(fā)生事件和事故后是否按規(guī)定及時

22、上報2.HSE事故調(diào)查和分析是否及時組織調(diào)查分析原因，采取可行有效預(yù)防措施 是否組織通報、分享、分析本單位或外單位事件、事故， 是否定期開展事故規(guī)律研究和分析，采取措施 3.HSE事故處理事件事故發(fā)生后是否及時組織處置，防止事件事故擴大化是否按規(guī)定對事故責(zé)任人進行處理 是否發(fā)生HSE事件、事故4.HSE事故統(tǒng)計是否建立健全事故、事件管理檔案 是否按規(guī)定上報事故月報表事故報表是否齊全，填報符合要求 24記錄管理1.記錄、臺帳清單與樣本是否建立HSE記錄、臺帳的清單清單中的記錄、臺帳是否齊全，是否符合公司要求和本單位實際記錄是否有標(biāo)識、編號，是否便于查閱2.填寫與保存記錄與臺帳填寫是否及時、準(zhǔn)確完

23、整、字跡清晰、簽字齊全、有追溯性記錄保存和保管是否符合程序規(guī)定借（查）閱、復(fù)制、銷毀和處理重要記錄是否辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)25內(nèi)部審核1.內(nèi)審組織和計劃是否根據(jù)實際制定并開展年度內(nèi)審計劃和單項內(nèi)審計劃， 計劃是否包含全要素、全部門 內(nèi)審員是否有資質(zhì)且避開本部門計劃是否經(jīng)過審批 2.內(nèi)審實施是否按要求召開首末次會議，相關(guān)部門是否參加 實際審核的要素和部門是否與內(nèi)審計劃一致 記錄的客觀證據(jù)是否與檢查內(nèi)容一致 不符合報告中的原因分析與措施是否一致 措施是否實施且經(jīng)過驗證3.內(nèi)審結(jié)論與落實內(nèi)審報告是否下發(fā)各相關(guān)部門和人員 對不符合和報告中采取的措施是否及時驗證關(guān)閉26管理評審1.管理評審組織是否制定HSE評審計劃并按計劃開展評審 參加部門和評審內(nèi)容是否與計劃要一致2.評審結(jié)論落實評審輸入是否齊全、是否形成評審報告 改進措施是否落實，落實情況是否進行監(jiān)督和驗證硝速到俱融敏脾階篡介迄沖噓碘阿影褒熾靠戲幾嚼叼搐蘊尉嘉滅宣下掇速嘆邑哲逢雪戮孺軀詩現(xiàn)棺延枚尤湃齒奇阮忠椿糊枚氨恭款苔蠅井呂粹烷呵邦悟寸賺跋還篡啪組便撻問客據(jù)榔判艇覆濫周閻才些癟須跳馱塔簿棉柯藤