公司人力資源優(yōu)化方案

1、*公司人力資源優(yōu)化方案一、目的優(yōu)化公司的人力資源結(jié)構(gòu)，合理的控制公司的人工成本，為公司的下一步發(fā)展打好基礎(chǔ)。二、公司的人力資源狀況（一）人員狀況目前公司共有員工 1672 人（含搬運 187 人，其中搬運工 143 人,上面工 16 人，上料班 26 人，電梯工 2 人）。納入編制人員 1485 人，制面部生產(chǎn)人員 1104 人，輔助生產(chǎn)人員 116 人，管理服務(wù)人員 152 人（包括管理干部 12 人，質(zhì)檢員 42 人，保管 45 人）,各部門情況如下表:制面部生產(chǎn)人員制面部辦公室工程部人員 質(zhì)量部計劃室現(xiàn)有人數(shù)110424116446編制人數(shù)109224107405超編人數(shù)120941備注

2、18 名班長；統(tǒng)計、主管經(jīng)理各 3 人不含請產(chǎn)假 1 人含干部，報貨工作主要由配送部提供，庫管科57 56 1報貨崗已沒有存在的意義，現(xiàn)有報貨員 1 人。不含請產(chǎn)假 1 人含干部，內(nèi)勤,統(tǒng)計,保管抽檢湯料.不含請 產(chǎn)假 1 人。人力部管理部配送部財務(wù)部58814176661217-11920不含行政助理室 2 人編制 17 人中含統(tǒng)計 4 人，現(xiàn)有 17 人，不含統(tǒng)計，實際超編 4 人。生產(chǎn)助理室行政助理室采購部副總室12522252-1000原編制中的計算機管理員，現(xiàn)在計劃室。從現(xiàn)有實際人數(shù)與編制相比，超編 46 人，但現(xiàn)有編制并不是很科學，總體上講，人員隱性超編現(xiàn)象嚴重，可壓縮人員遠不止

3、46 人，須進一步的分析確定合理的人員定編數(shù)量。 （二）學歷狀況1、除搬運外全體人員的學歷狀況如下表：人數(shù)比例理想比例本科291.95%5%大專835.59%15%中專33422.49%20%高中27418.45%30%初中以下76551.51%30%從上表可以看出，目前公司中專以上學歷占 30.3%，與公司要求明顯偏低，人員學歷層次越高差別越大，而且部分人員學歷有虛假現(xiàn)象，正規(guī)院校的學歷偏少，人才后備力量匱乏。 2、管理干部、后勤職員、生產(chǎn)員工的學歷狀況如下：本 科 ( 數(shù) 量 百 分大專中專高中初中及以下管 理 干部比)2（16.67%）3(25%) 4(33.33%) 3(25%) 0后

4、 勤 職員23(16.54%) 66(47.48%) 49(34.53%) 2(1.43%) 0車 間 生產(chǎn)人員4（0.36%）14(1.26%) 240(21.73%) 193(17.48%) 653(59.14%)從上表可以看出，公司的管理層和生產(chǎn)人員學歷結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化。生產(chǎn)部人才儲備不足，不能 保證公司規(guī)模擴大對人才的需求。（三）人力成本狀況拿 2002 年 2 月份的情況為例，生產(chǎn)系統(tǒng)人均工資為 701.32 元，后勤人員人均工資為 813.95元，人均工業(yè)產(chǎn)值每月 2.024 萬元，工資總額為 1107568.42 元。從整個鄭州地區(qū)人力成本狀況來看，生產(chǎn)系統(tǒng)的人均工資高于鄭州地區(qū)的平

5、均工資(679 元)，在周邊地區(qū)已有相對較強的競爭力，與同行業(yè)相比，生產(chǎn)工人工資也相對較高，結(jié)合公司下一步規(guī)劃，生產(chǎn)工人的工資近期可不再調(diào)整或適當壓縮。后勤人員人均工資，略低于鄭州地區(qū)后勤人員的工資 (871元)，從整個就業(yè)情況來看，但也可以不做調(diào)整,我們可以調(diào)整好關(guān)鍵崗位和普通崗位之間的工資分配,從總體上控制工資總額。再者,總體的人力成本沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，控制不力。 （四）人力資源環(huán)境狀況隨著公司規(guī)模的不斷擴大，公司層次的不斷提升，公司人才缺乏，后備人員不足，員工素質(zhì) 達不到公司發(fā)展的要求。推動人力資源優(yōu)化主要面臨以下問題：1、 企業(yè)的粗放式發(fā)展，很多基礎(chǔ)性工作沒有做到位，很多方面沒有控制，人力

6、資源方面根本沒有打好基礎(chǔ)，對人員的招聘控制不力，造成學歷比例、年齡比例都很不合適，人工成本沒有一個很好的規(guī)劃，而是被動的、沒有節(jié)制的適應(yīng)，相關(guān)性的基礎(chǔ)工作沒有完善 的記錄，或是沒有記錄，沒有反映人力資源狀況的相關(guān)分析資料。2、 人員變動過快，業(yè)務(wù)不熟，能力達不到崗位的要求，造成工作效率低下，使崗位設(shè)置過多，分工過細,造成人員的隱性超編。這也使每個部門都感到自己部門人員不夠，都希望 增加人員，為控制人工成本添加了阻力。3、 部門保護主義盛行，部門領(lǐng)導往往沒有站在公司的角度去考慮問題，人力成本的控制沒有和部門領(lǐng)導的績效掛鉤，部門領(lǐng)導不太重視人工成本控制，總希望部門的人員越多越 好，下屬和自己的任務(wù)

7、越輕越好，自己的部門任務(wù)完成的越快越好。4、 公司招聘外來人才和培養(yǎng)人才不利，后備人才匱乏，首先是部門領(lǐng)導的不太重視后備人才的培養(yǎng)，只注重各項指標的完成情況。其次是公司客觀環(huán)境在吸引外來人才和留住人 才方面不利。5、 人力部工作沒有做到位，由于人力部剛剛組建不久，人員更換較快，現(xiàn)在成員大多剛剛從事這項工作不久，很多人沒有經(jīng)驗，相關(guān)的歷史資料不全或根本沒有，無法對整體工 作進行有效的把握。三、各部門的人員現(xiàn)狀分析(一) 各部可節(jié)約人員分析通過調(diào)查、走訪，對各部門人員狀況進行分析，結(jié)果如下：質(zhì)量部：現(xiàn)有人員 44 人，干部 2 人，實習干部 1 人，車間質(zhì)檢員 22 人（組長 3 人，車間質(zhì)檢 1

8、8 人，機動人員 1 人），原材料質(zhì)檢 3 人（紙箱 1 人，鹽 1 人，精裝紙 1 人），統(tǒng)計員 1人，工藝員 2 人，計量員 1 人,化驗室 12 人，白班 9 人（化驗煤 3 人，面粉 2 人，原油、油鍋油 2 人，方便面 2 人）中班 2 人（負責面粉、原油、油鍋油的化驗），夜班 1 人（負責油鍋油化驗）。經(jīng)過調(diào)研分析，車間質(zhì)檢組長完全可有車間質(zhì)檢員兼任，機動人員取消，可以壓縮 4 人，化驗室每個人的工作量還可以增加，白班可以減少 1 人，進行工作的重新組合， 加大工作量。質(zhì)量部共壓縮 5 人為宜。生管部：現(xiàn)有人 63 人（計劃室 6 人，庫管科 57 人,其中保管 42 人,暖油 4

9、 人,抽查湯料保潔 8人,主管內(nèi)勤統(tǒng)計共 3 人），庫管部內(nèi)勤可由統(tǒng)計兼任，計劃室報貨工作可移至配送部，生管 部后勤可減 2 人。抽查湯料、衛(wèi)生員可減 2 人,共計 4 人。管理部：現(xiàn)有人數(shù) 88 人，職員 3 人，保安 17 人，食堂 31 人，環(huán)衛(wèi) 17 人 ，看車 7 人，俱 樂部 2 人，圖書館 1 人，辦公樓 3 人，宿舍樓 7 人?？窜嚞F(xiàn)有 7 人，保留 3 人，白班、中班各 1 人，后夜 1 人，取消組長。辦公樓現(xiàn)有 3 人，保留 2 人，過道衛(wèi)生劃給辦公室人員，可減少一人。宿舍樓 7 人，保留 5 人，一人看門，4 人打掃衛(wèi)生，過道衛(wèi)生劃給寢室。廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)有 17 人，保留 7

10、 人，其中有 2 人看水井，5 人打掃廠區(qū)衛(wèi)生。食堂現(xiàn)有 31 人，可減少 6 人，因食堂衛(wèi)生保持較好，沒有必要再設(shè)專職保潔人員，食堂衛(wèi) 生由食堂人員打掃。俱樂部可以只上中班，1 人即可，管理部共節(jié)約 24 人。財務(wù)部人員：原編制 17 人含 4 個統(tǒng)計（3 個制面統(tǒng)計，1 個庫管統(tǒng)計），結(jié)合財務(wù)部目前的工作量，財務(wù)部結(jié)算運費和食堂可合并在一起，出納和申報稅工作可由一人擔任。若減少3 人，再重新分配工作，工作量不會影響工作的正常開展。配送部：現(xiàn)有人員 14 人，編制 12 人，主管 1 人，調(diào)度 6 人，結(jié)算員 7 人，超編 2 人?？晒?jié) 約 2 人。工程部：現(xiàn)有 116 人，編制 107 人

11、（原有編制比較合適），超編 9 人，經(jīng)調(diào)查到月底可壓縮 5 人。人力部：現(xiàn)有 5 人，編制 6 人缺 1 人。制面部：制面一部，現(xiàn)有人員 340 人，一條線按 1.5 人推倒面，1.5 人和面，1.5 人壓片，3 人擺片，1人油炸，順面、點扶料 8 人，開包裝機 2 人,裝封箱 4 人，粘箱 2 人，下庫 1 人，共計 25.5人，共計 25.5*4*3=306 人+6 保潔+3 人打油=315 人,由于生產(chǎn)需要，c 線生產(chǎn)須用 3 臺包裝機，適當增加 12 人，共 327 人，可節(jié)約 13 人，重新核定人員定編的合理性，控制人員數(shù)量。制面二部，現(xiàn)有人員 361 人，c、d 線按一部走，25.

12、5*2*3=153 人，a、b 線每線按 1.5 人推到面,1.5 人和面,1.5 人壓片,擺片 3 人,油炸 1 人,包裝機 3 人,擺扶料平均 9 人(單雙料),裝箱工 3 人,封箱 3 人,粘箱 2 人,下庫 1 人合計 29.5 人,共計 29.5*2*3=177，全車間共計 330+6（保 潔）=336 人，可壓縮 25 人。制面三部，現(xiàn)有人員 403 人，1.5 人推到面,1.5 人和面,1.5 人壓片,擺片 3 人,油炸 1 人,包裝機3 人,擺扶料平均 9 人,裝箱工 3 人,封箱 3 人,粘箱 2 人,下庫 1 人,合計 29.5 人,三車間共計 =29.5*4*3+6(保潔

13、)=360 人?？蓧嚎s 43 人。(二) 可節(jié)約人工成本預(yù)估制面部質(zhì)量部生管部管理部財務(wù)部配送部工程部月度合計四、如何裁減人員節(jié)約人數(shù)節(jié)約 81 人,含保潔 12 人 5 人4 人24 人3 人2 人5 人124 人節(jié)約成本(元)12*400+69*700=531005*813.95=4069.752*813.95+400*2=2427.924*350=84003*813.95=2441.852*813.95=1627.95*813.95=4069.7576137.15 元（一）根據(jù)國家對福利企業(yè)的標準和國稅局對福利企業(yè)的要求，以及公司的發(fā)展需要，公司人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化勢在必行。為了適應(yīng)公司未來發(fā)展

14、對人員的要求。經(jīng)初步分析，可以將以 下人員列為優(yōu)化對象：1 ，2 ，3 ，4 ，5 ，6 ，生產(chǎn)部正常員工年齡在 30 歲以上，殘疾員工在 45 歲以上者。 身高在 150cm 以下，身體狀況不適合公司工作者。正常員工文化程度在高中以下，殘工文盲者。在公司有不良記錄者，或有違法亂紀行為者。輕殘疾人員不符合福利企業(yè)要求者。經(jīng)綜合測評在員工中倒數(shù)，跟不上公司發(fā)展要求者。 （二） 公司現(xiàn)有人員基本情況：年齡在 30 歲以上為 38 人，公司假殘人員 107 人，高中文化以下者為 765 人，其他情況人員，以部門統(tǒng)計，人力部核實結(jié)果為準。（三） 裁員必須注意以下問題:1、 各部門按以上情況，結(jié)合本部門

15、實際情況，本著公平、公正、不徇私 情的原則，自行確定優(yōu)化人員報送人力部核準。2、 本次人員優(yōu)化應(yīng)采取穩(wěn)妥的方式，由各部門協(xié)同人力部共同做好員工 思想工作和相關(guān)解釋工作。3、 各部門應(yīng)將工作執(zhí)行情況及時向領(lǐng)導反饋，如發(fā)現(xiàn)異常問題及時上報 領(lǐng)導。4、 涉及到一些特殊問題，必須報經(jīng)領(lǐng)導批準。五、優(yōu)化人力資源的有關(guān)措施（一） 結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的現(xiàn)實狀況，做好人力成本的長期規(guī)劃，每一年的人工成本要結(jié)合市場行情變化、通貨膨脹率和行業(yè)狀況，做適當?shù)恼{(diào) 整，控制人工成本的增幅。（二） 做好工作分析調(diào)研工作，深入基層，對每個部門各項工作進行詳細徹底分析，可以用工作日志的方法，工作日寫實的方法，或跟蹤調(diào)查

16、的方法，研究各種工作之間的關(guān)系。使每個人的工作量達到適宜，合理確定人員數(shù)量， 達到人力資源的最優(yōu)配置。（三） 做好學歷層次的優(yōu)化工作，針對目前的公司的學歷狀況，嚴把招聘關(guān)，適當淘汰部分低學歷人員，做好殘疾員工的培訓工作，提升他們的學力和素 養(yǎng)，達到總部的要求。（四） 做好人員儲備工作，優(yōu)化干部隊伍的年齡層次，建立好干部梯隊。干部與儲備干部的總體比例達到 1：2 的比例。針對目前干部年齡段過分集中，以后將適當?shù)膬?yōu)化年齡層次。使干部對下屬的培養(yǎng)列入對干部的業(yè)績考評。（五） 提升員工的勞動效率，目前，造成公司人工成本過大的一個關(guān)鍵原因是勞動績效低下，解決這個問題從兩方面著手，一是建立起有效的激勵機制，科學的績效管理體系，真正能調(diào)動員工的工作積極性。二是建立起一套科學的培訓體系，提高員工的理論水平和思想覺悟，提高他們工作的自覺性；提高員工業(yè)務(wù)技能，使每位員工達到一專多能，從而提高工作效率，減少 人員數(shù)量，降低人工成本。（六） 把部門人工成本納入預(yù)算，和部門領(lǐng)導的績效掛鉤，讓部門領(lǐng)導真正關(guān)心六、人工成本，為節(jié)約人工成本獻計獻策。（七） 對人工成本實行包干制，在保質(zhì)保量完成工作的情況下，由部門負責人自 行決定用人的數(shù)量。（