飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核表

1、附件1飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核表企 業(yè) 名 稱：生產(chǎn)地址：聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話：審核日期：年 月 日中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部制二一二年填寫說(shuō)明一、本表用于飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核。二、審核組由省級(jí)飼料管理部門指定的三名以上專家組成， 審核組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、飼料添加劑加工工藝、質(zhì) 量檢驗(yàn)等專業(yè)知識(shí)。三、審核表由審核組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不 得隨意涂改?，F(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，審核表由省級(jí)飼料管理部 門存檔。四、在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)就企業(yè)申報(bào)材料與企 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的一致性進(jìn)行符合性檢查。五、現(xiàn)場(chǎng)審核及符合性檢查同時(shí)滿足要求的，在表 2 的審 核結(jié)論一欄中打“V”，不符合要求的打“

2、X”并在備注欄逐 一注明原因；不涉及的審核內(nèi)容，在審核結(jié)論一欄注明“不涉 及”。符合性檢查中存在問(wèn)題的，必要時(shí)留存影像、文字等相 關(guān)證據(jù)。六、審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況提出審核意見(jiàn)，審核意 見(jiàn)應(yīng)當(dāng)包括對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的總體評(píng)價(jià)以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1審核組成員及審核意見(jiàn)審核組成員姓名職務(wù)/職稱工作單位簽字企 業(yè) 參 加 人 員姓名職務(wù)簽字現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 意 見(jiàn)審核組長(zhǎng)簽字：年 月日表2現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容審核項(xiàng)目序 號(hào)審核內(nèi)容審核方式審核要求審核 結(jié)論備注機(jī) 構(gòu) 與 人 員1管理機(jī)構(gòu)核查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖設(shè)立技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、米購(gòu)等管理機(jī) 構(gòu)。2管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1. 核查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書(shū)2. 核查勞動(dòng)合同

3、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量機(jī)構(gòu)配備專職負(fù)責(zé)人，并不得互相兼任。3技術(shù)負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料添加劑專業(yè)知識(shí)。4生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料添加劑專業(yè)知識(shí)。5質(zhì)里負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷或職稱。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料添加劑專業(yè)知識(shí)。6銷售負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。7采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。8檢驗(yàn)化驗(yàn)員1. 核查勞動(dòng)合同2. 核查職業(yè)資格證書(shū)或鑒定 合格證明3. 現(xiàn)場(chǎng)技能考核有2

4、名以上的專職檢驗(yàn)化驗(yàn)員。持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的飼料檢 驗(yàn)化驗(yàn)員職業(yè)資格證書(shū)或與生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的 省級(jí)以上醫(yī)藥、化工、食品行業(yè)管理部門核發(fā) 的檢驗(yàn)類職業(yè)資格證書(shū)或省級(jí)飼料職業(yè)技能 鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定合格證明。正確操作檢驗(yàn)儀器，熟悉檢驗(yàn)步驟。廠 區(qū) 布 局 與 設(shè) 施9生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看有獨(dú)立的生產(chǎn)廠區(qū)。廠區(qū)周圍沒(méi)有影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的污染源。10丿區(qū)布局與衛(wèi)生1.現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公等區(qū)域分 開(kāi)。廠區(qū)整潔衛(wèi)生。2.核查廠區(qū)平面布局圖廠區(qū)道路和作業(yè)場(chǎng)所采用混凝土或?yàn)r青硬化。生活、辦公等區(qū)域有密閉式生活垃圾收集設(shè) 施。11生產(chǎn)區(qū)與布局1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查廠區(qū)平面布局圖生產(chǎn)

5、區(qū)按照生產(chǎn)工序合理布局，有相對(duì)獨(dú)立 的、與生產(chǎn)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)車間、原料庫(kù)和成品庫(kù)。12通風(fēng)與采光現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)區(qū)建筑物通風(fēng)和采光良好，自然采光設(shè)施有防雨功能，人工采光燈具具有防爆功能。13消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。14排水系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)有完善的排水系統(tǒng)。排水系統(tǒng)入口處有防堵塞裝置，出口處有防止動(dòng)物侵入裝置。15安全防護(hù)設(shè)施與 警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看用電、高溫、高壓、傳動(dòng)、提升、下料坑、吊 物孔、維修操作平臺(tái)、爬梯等有警示標(biāo)識(shí)和安全防護(hù)設(shè)施。|危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品存放 區(qū)有警示標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)區(qū)作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品。16倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看有原料、成品、包裝材料、備品備件貯存設(shè)

6、施。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施具有防霉、防潮、防鳥(niǎo)、防鼠等功能。 危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品有符合相關(guān)行業(yè)管 理要求的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。工 藝 與 設(shè) 備17生產(chǎn)工藝1. 核查生產(chǎn)裝置工藝流程圖2. 現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品品種、 生產(chǎn)規(guī)模相匹配，科學(xué) 合理。18生產(chǎn)設(shè)備1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查防止交叉污染控制文 件及相關(guān)記錄生產(chǎn)設(shè)備與產(chǎn)品品種、 生產(chǎn)規(guī)模相匹配，設(shè)備 齊全、完好。使用同一套生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)不同飼料添加劑品 種的，有防止交叉污染的措施。19設(shè)備布局1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查生產(chǎn)裝置平立面布置 圖設(shè)備平面布局合理，人流、物流通道順暢。20檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)化驗(yàn)室在廠區(qū)內(nèi)獨(dú)立設(shè)置。質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 和 質(zhì) 量 管

7、理 制 度檢驗(yàn)化驗(yàn)室與生產(chǎn)車間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域分離。21檢驗(yàn)化驗(yàn)儀器1.現(xiàn)場(chǎng)查看配備常規(guī)檢驗(yàn)儀器。2.核查購(gòu)置發(fā)票或已列入固配備滿足產(chǎn)品主成分指標(biāo)以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中出 廠檢驗(yàn)規(guī)定的項(xiàng)目所需的檢驗(yàn)儀器。定資產(chǎn)的證明材料3.核查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)22檢驗(yàn)化驗(yàn)室布局1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查檢驗(yàn)化驗(yàn)室平面布置 圖檢驗(yàn)化驗(yàn)室包括天平室、理化分析室或前處理 室、儀器室和留樣觀察室等功能室。采用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)飼料添加劑的還應(yīng)設(shè) 置微生物檢驗(yàn)室。檢驗(yàn)化驗(yàn)室使用面積滿足儀器、設(shè)備、設(shè)施布局和檢驗(yàn)化驗(yàn)工作需要。23檢驗(yàn)化驗(yàn)功能室 要求現(xiàn)場(chǎng)查看天平室有滿足分析天平放置要求的天平臺(tái)。理化分析室有能夠滿足樣品理化分析和檢驗(yàn) 要求的通風(fēng)柜

8、、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、器皿柜、試劑柜；前 處理室有能夠滿足樣品前處理和檢驗(yàn)要求的 通風(fēng)柜、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、器皿柜、 試劑柜、氣瓶柜或 氣瓶固定裝置以及避光、空調(diào)等設(shè)備設(shè)施；同 時(shí)開(kāi)展高溫或明火操作和易燃試劑操作的，還應(yīng)分別設(shè)立獨(dú)立的操作區(qū)和通風(fēng)柜。儀器室滿足檢驗(yàn)所需精密儀器的使用要求。留樣觀察室有滿足產(chǎn)品貯存要求的樣品柜。微生物檢驗(yàn)室有滿足微生物檢驗(yàn)要求的設(shè)施。24管理制度與質(zhì)量 管理體系1. 核查管理制度與質(zhì)量管理 體系文本2. 核查管理制度執(zhí)行情況有原料米購(gòu)與管理、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品質(zhì)量 控制、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸、 產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi) 生、文件與記錄管理等管理制度文件的文本。有與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的各崗位操作規(guī)程文本、

9、原料和產(chǎn)品檢驗(yàn)化驗(yàn)操作規(guī)程文本以及其他重 要崗位操作規(guī)程文本。25產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1. 核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)2. 核查檢驗(yàn)方法驗(yàn)證結(jié)論有所生產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)文本。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，有省級(jí)飼料管理部門指定的 飼料檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品主成分指標(biāo)檢測(cè)方 法驗(yàn)證結(jié)論。產(chǎn)品有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的除外。苴丿、它26環(huán)保證明核查環(huán)保證明有由企業(yè)生產(chǎn)所在地縣級(jí)以上人民政府環(huán)境 保護(hù)部門出具的、與所申報(bào)產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)保證 明。27微生物菌種來(lái)源核查微生物菌種來(lái)源證明使用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)微生物、酶制劑飼料添 加劑產(chǎn)品的，有申請(qǐng)?jiān)S可前 12個(gè)月內(nèi)由國(guó)家 或省部級(jí)微生物菌種保藏機(jī)構(gòu)出具的微生物 菌種種屬證明，種屬證明應(yīng)當(dāng)包括菌種鑒定的 主要實(shí)驗(yàn)原理、方法和結(jié)論等信息。使用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)其他飼料添加劑產(chǎn)品， 且農(nóng)業(yè)部對(duì)微生物菌種有明確規(guī)定的，有前款規(guī)定的證明。使用基因工程菌生產(chǎn)飼料添加劑產(chǎn)品的，有符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的證明材料。28新飼料添加劑證 書(shū)和轉(zhuǎn)讓證明核查證書(shū)或轉(zhuǎn)讓證明申請(qǐng)生產(chǎn)新飼料添加劑的，有新飼料添加劑證 書(shū)。新飼料添加劑證書(shū)持有者轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)生 產(chǎn)的，有轉(zhuǎn)讓證明。29農(nóng)業(yè)部允許作為 飼料添加劑生產(chǎn) 和使用的公告核查公告有下列情形之一的，有農(nóng)業(yè)部允許該產(chǎn)品作為 飼料添加劑生產(chǎn)和使用的公告：1.飼料添加劑含量規(guī)格低于飼料添加劑安全 使用規(guī)范要求的；2.飼料添