過程審核檢查表模板-加工工序

1、過程審核檢查表審核日期： 年 月 日 年 月 日審核員：檢杳項(xiàng)目檢查要點(diǎn)客觀論據(jù)記錄評(píng)分1086402生產(chǎn)（每一道工序）工序名稱：2.1人員/素質(zhì)2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品 質(zhì)里/過程質(zhì)里的職責(zé)？考慮要點(diǎn)，例如：參與改進(jìn)活動(dòng)；自檢；過 程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）；過 程控制（理解控制圖）；隔離權(quán)；公司編制了 XXXX乍業(yè)指導(dǎo)書及XXX崗位描述， 對(duì)于員工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)2.1.2是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè) 備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？考慮要點(diǎn)，例如：有序和清潔；進(jìn)行/報(bào)告維修與保養(yǎng)，TPM（預(yù)測(cè)的/預(yù)防的）；零件準(zhǔn)備 /存放；進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和 校準(zhǔn)；在XX

2、XXX作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定了員工對(duì)生產(chǎn) 設(shè)備及環(huán)境中所負(fù)的責(zé)任。2.1.3員工是否適合完成所交 付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？考慮要點(diǎn)，例如：產(chǎn)品知識(shí)、可能的/已出現(xiàn)的缺陷；安全生產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)的教育；對(duì)過程 的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明；對(duì)存檔責(zé)任件管理 方法的培訓(xùn)；資格證明；對(duì)于所有上崗的員工由技術(shù)人員及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的 人員對(duì)其進(jìn)行了相應(yīng)的上崗知識(shí)及技能培訓(xùn)， 并進(jìn)行了相應(yīng)的上岡考核，合格后上岡，并由 其主管對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。2.1.4是否有包含頂崗安排 的人員配置計(jì)劃考慮要點(diǎn)，例如：翻班計(jì)劃（針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃）； 素質(zhì)證明（素質(zhì)矩陣表）；工作分析/時(shí)間核 算；此工序員工為多能工，列入了公司的員工素質(zhì) 矩陣圖中

3、。2.1.5 是否建立并有效地運(yùn) 用了員工的激勵(lì)機(jī)制？考慮要點(diǎn)，例如：質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）； 改進(jìn)建議；自愿的特別行動(dòng)（培訓(xùn)，質(zhì)量小 組）；低的病假率；對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貝獻(xiàn)；自我 評(píng)定；對(duì)此工序，生產(chǎn)部門建立了相應(yīng)的目標(biāo)值，其 目標(biāo)值為FTT= % ,要求員工積極地努力為目 標(biāo)作貝獻(xiàn)2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì) 里要求？考慮要點(diǎn)，例如：針對(duì)重要產(chǎn)品特性/過程參 數(shù)的機(jī)器能力/過程能力的證明；重要過程參 數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整；對(duì)于本工序所使用的設(shè)備（XXXXX及工裝模具 （XXXXX，對(duì)其使用前均進(jìn)行了相應(yīng)的檢驗(yàn)和 驗(yàn)證，均能達(dá)到產(chǎn)品加工質(zhì)量要求2

4、.2.2在批量生產(chǎn)中使用的 測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地 監(jiān)控質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn)，例如：可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和 耐腐蝕試驗(yàn)；測(cè)量精度/檢測(cè)設(shè)備能力；數(shù)據(jù) 采集和可評(píng)價(jià)性；檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明；本工序使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備為 XXXXXX測(cè)量 精度上滿足測(cè)量要求（要求精度為 xxxx配置 精度為xxxx2.2.3生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？考慮要點(diǎn)：人機(jī)工程學(xué)；照明；有序清潔； 環(huán)境保護(hù)；工作環(huán)境/零件搬運(yùn)；安全生產(chǎn)；本工序配置的測(cè)量工具和量具對(duì)環(huán)境要求不 高，故所配置的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備對(duì)環(huán)境適宜檢杳項(xiàng)目檢查要點(diǎn)客觀論據(jù)記錄評(píng)分1086402.2.4在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文 件中是否標(biāo)出全部的重要事 項(xiàng)并得

5、到遵守？考慮要點(diǎn)：過程參數(shù)；機(jī)器 /工裝模具/輔助 器具的數(shù)據(jù)；過程控制圖中的控制限；機(jī)器 能力和過程能力的證明；作業(yè)指導(dǎo)書在XXX作業(yè)指導(dǎo)書中明確列出了本工序所有重 要事項(xiàng)，如特殊特性、檢驗(yàn)項(xiàng)目及加工項(xiàng)目要 求等2.2.5對(duì)于調(diào)整工作是否配 備了必需的輔助器具？考慮要點(diǎn)：調(diào)整計(jì)劃；調(diào)整輔助裝置 /比較輔 助裝置；靈活的工具模具更換裝置；極限標(biāo) 樣；本公司配置了 XXX輔助工具，能滿意調(diào)整設(shè)備 要求2.2.6是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn) 行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù) 據(jù)和偏差情況？考慮要點(diǎn)：設(shè)備停機(jī)/過程中斷；新的、更改 過的產(chǎn)品；修理，更換工裝模具；材料更換（如更換爐/批號(hào)）；更改生產(chǎn)參數(shù)；首件檢 驗(yàn)、

6、記錄；當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備初次開機(jī)、更換原材料、工裝修磨 或更換、工藝變更等情況后進(jìn)行了首件認(rèn)可， 合格后方能批量生產(chǎn)。2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝2.3.1生產(chǎn)數(shù)量/批次大小 是否按需求而定，并有目的 地運(yùn)往下一道工序？考慮要點(diǎn)：足夠的、合適的運(yùn)輸器具；定置 庫位；最小的/無中間庫存；看板 （KANBAN； JIT ;先進(jìn)先出（FIFO）；倉(cāng)庫管理；更改狀 態(tài)；向下道工序只供給合格件；產(chǎn)量記錄分 析；信息流；在生產(chǎn)過程中，規(guī)定由下工序的作業(yè)人員向本 工序進(jìn)行適時(shí)領(lǐng)用，一次性領(lǐng)用量不超過 XX箱， 保證各工序間的物流均衡流動(dòng)。2.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求 存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是 否與產(chǎn)品/零件的特

7、點(diǎn)相適 應(yīng)？考慮要點(diǎn)：貯存量；防損傷；零件定置；有 序，清潔、不超裝（倉(cāng)庫庫位，周轉(zhuǎn)箱）；貯存量；防損傷；零件定置；有序，清潔、不 超裝（倉(cāng)庫庫位，周轉(zhuǎn)箱）；監(jiān)控貯存時(shí)間； 環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)的所有產(chǎn)品未規(guī)定相應(yīng)的要求應(yīng) 如何的貯存和運(yùn)輸，所使用的運(yùn)輸器具也與所 運(yùn)的產(chǎn)品不適宜2.3.3廢品、返工返修件和調(diào) 整零件以及車間里的余料是 否堅(jiān)持分開存放和標(biāo)識(shí)？考慮要點(diǎn)：隔離庫、隔離區(qū)；標(biāo)識(shí)明顯的廢 品箱，返工返修箱和調(diào)整件箱；有缺陷的產(chǎn) 品和有缺陷的特性；認(rèn)可狀態(tài)；生產(chǎn)區(qū)中規(guī) 定明確的不合格品分選工位 /返修工位；對(duì)于此工序的所有不合格零件未進(jìn)行明確標(biāo) 識(shí)，不能區(qū)分其狀態(tài)2.3.4整

8、個(gè)物流是否保證了 不混批/不錯(cuò)料，并確保了可 追溯性？考慮要點(diǎn)：零件標(biāo)識(shí)；加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài) 和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；爐號(hào)標(biāo)識(shí)；失效日期； 去除無效標(biāo)識(shí)；帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡；在生產(chǎn)過程中，米用了標(biāo)識(shí)卡及流轉(zhuǎn)卡的形式 對(duì)其加工的產(chǎn)品進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)，能保證過程的 追溯性，不會(huì)混批2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測(cè) 設(shè)備是否合適地存放？考慮要點(diǎn)：防損傷的存放；有序清潔；定置 存放區(qū)；有管理的發(fā)放；環(huán)境影響；標(biāo)識(shí)；此工序配置的所有工裝、設(shè)備及量具要求操作 者保持其清潔狀態(tài)，確保其使用，并執(zhí)行檢杳項(xiàng)目檢查要點(diǎn)客觀論據(jù)記錄評(píng)分108640明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)；2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP2.

9、4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是 否被完整地采集并具有可評(píng) 價(jià)性？考慮要點(diǎn)：原始數(shù)據(jù)記錄本；缺陷收集卡； 控制圖；數(shù)據(jù)采集；過程參數(shù)的記錄裝置 （如 溫度、時(shí)間、壓力）；設(shè)備停機(jī)；參數(shù)更改；對(duì)于工序加工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息由質(zhì)量部 門進(jìn)行了完全的統(tǒng)計(jì)并分析2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析， 并導(dǎo)出了改進(jìn)計(jì)劃？考慮要點(diǎn)：過程能力；不良質(zhì)量成本；過程 參數(shù)；廢品/返工返修；生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過 程生產(chǎn)時(shí)間；可靠性/失效模式；能夠應(yīng)用的 方法，如：spc排列圖；因果圖；對(duì)于質(zhì)量部門收集到的所有產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用 排列圖及趨勢(shì)分析圖、折線圖、推移圖等進(jìn)行 了分析，并有針對(duì)性的提出相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)

10、劃。（注：如此工序無產(chǎn)品質(zhì)量問題，則無糾正措 施計(jì)劃，可有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃）2.4.3 與產(chǎn)品和過程要求有 偏離時(shí)，是否分析了原因，并 制定了糾正措施？考慮要點(diǎn)：補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn) 和耐久試驗(yàn)；因果圖；FMEA缺陷分析；過程能力分析；質(zhì)量小組；8D-方法；此工序出現(xiàn)的問題為 XXXX XXXX等不合格，均 應(yīng)用8D方法進(jìn)行了原因分析，擬訂了相應(yīng)的措 施。（注：如無不合格，則可填寫“暫無問題發(fā) 生”）2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要 求 的糾正措施并檢杳了有效 性？考慮要點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分析（過程-FMEA） /缺陷分析；審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃；來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施；內(nèi)部/外部的接口部門會(huì)談；

11、內(nèi)部抱怨；顧客抱怨；顧客征詢；對(duì)于8D分析中提出的糾正措施，由相關(guān)職責(zé)部 門予以實(shí)施，并由質(zhì)量部門進(jìn)行了相應(yīng)的有效 性評(píng)價(jià)有效。（注：如無不合格，則可填寫“暫 無問題發(fā)生）2.4.5是否定期對(duì)過程和產(chǎn) 品進(jìn)行審核？考慮要點(diǎn)：顧客要求；重要特性；功能；包 裝；過程能力；每年均對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品審核和過程審核。但產(chǎn)品 審核針對(duì)成品狀態(tài)，過程中的產(chǎn)品審核暫未實(shí) 施2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)？考慮要點(diǎn)：成本優(yōu)化；減少浪費(fèi)（如：廢品 和返工返修）；提咼過程可靠性（如：工藝流 程分析）；優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率； 減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間；減少庫存量；對(duì)本過程暫未實(shí)施持續(xù)改進(jìn)第4頁共4頁過程審核檢查表審核日期:年 月 日年 月曰審核員:檢杳項(xiàng)目檢查要點(diǎn)客觀論據(jù)記錄評(píng)分1086402.4.7是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的