計劃外物品采購審批

1、計劃外物品采購審批（一）促銷活動所需促銷用品：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店行政采購審核要點及承擔責任： 核對要點：1）自行舉行的中小型促銷活動，一切有關(guān)促銷的宣傳品（如：印刷、噴繪、標識、POP筆等）；企劃用品；工程維修材料（插線板、水晶頭、電話線等）的采買。2）根據(jù)公司批復(fù)的促銷方案進行采買， 采購金額在分公司規(guī)定的金額范圍內(nèi)的申購單， 分公司自行審批采買，如金額在規(guī)定范圍以外的，則需報總部審核、批示。3）控制活動所需物料品種及數(shù)量，盡量選擇采買可反復(fù)利用的物品并合理運用庫存物料。4）注意事項：印刷類：分黑白印和彩印，黑白多為小票、收據(jù)類，彩印多為吊旗、宣傳單 等。

2、為應(yīng)急起見，印刷廠必須有 -3 家備選供應(yīng)商可隨時進行貨品生產(chǎn)。噴繪類：分戶內(nèi)噴繪和戶外噴繪兩種，選材分別不同。戶內(nèi)多為小副噴繪， 精度要求較高，一般在 720-1200dpi 之間，材料多為背膠、 PP 膠等，戶外 多為巨副噴繪，精度要求一般在 360-720dpi 之間，材料多為燈箱布、戶外 背膠、車身貼等。標示類：標示工藝較復(fù)雜，一般分傳統(tǒng)燈箱、導光板燈箱、鋁型材、 ICI 烤 漆、亞克力噴油絲印、鏤空等。標示因材料的特殊，所以成品顏色一定要打 樣（可選 1-2 項難度較商，有代表性的標牌） 。標示的安裝也要考慮安全性、牢固性、美觀程度等。 承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)

3、濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的， 負直接經(jīng)濟責任， 承擔經(jīng)濟損失的 50%，并做為績效考核的依據(jù)。(2) 分店行政經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1) 復(fù)核工作2) 促銷完畢， 匯總促銷明細及費用做簡要分析， 報到總部行政采購部審核備案， 總部行政采購部對各資料進行合理分析，并反饋重慶行政部。承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的， 負直接經(jīng)濟責任， 承擔經(jīng)濟損失的 30%，并做為績效考核的依據(jù)。(3) 分店總經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1) 審核申購計劃是否合理、必要；2) 審核申購物品的數(shù)量是否合理；3)

4、 審核費用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任：1) 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工 資的 202) 未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。(4) 總部行政管理部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1) 成本的復(fù)核控制2) 采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔責任：1) 未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工 資的 20；2) 未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。5) 董事長審批。6）重慶行政采購執(zhí)行采買要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）物品到位的及時性；2）物品質(zhì)量的反饋承擔責任：

5、1）本年度物品到位不及時達三次以上的， 自第三次起每次扣罰當月績效工資的 20；2）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；3）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的100%；4）不可抗力因素除外。（二）設(shè)備維修：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店行政采購審核要點及承擔責任：核對要點：1）小型經(jīng)營設(shè)備（如：對講機、工具等）及辦公設(shè)備（如：打印機、復(fù)印機、傳真機等）的維修及維修所需低值易耗材料、配件的采買2）確保合作廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認可的專業(yè)維修的月結(jié)廠家1） 寫維修及低值易耗品清單：維修原因、前期維修記錄、資產(chǎn)購買時間、購低值易

6、耗 品數(shù)量、價格。2） 維修金額在規(guī)定金額以內(nèi)的申購單，分公司自行審批維修，如金額在規(guī)定金金額以外的，則需報總部審核、批示。3）注意事項： 使用部門需建立完整、詳細的維修記錄案，并由資產(chǎn)管理員留檔監(jiān)督，以便復(fù) 核保修記錄。 為了延長辦公設(shè)備的使用壽命，需做到定期保養(yǎng)，維修、保養(yǎng)廠家至少選擇兩 家備用。 接到維修需求時，首先考慮需維修物品是否有維修價值，然后考察維修報格是 否合理。承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔經(jīng)濟損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。2）分店行政經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作（

7、含采購審核工作要點中的1-3 ）2）每月報維修及低值易耗品清單于總部行政采購部審核備案。承擔責任：未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任核對要點：1）審核維修是否合理、必要；2）審核維修物品的數(shù)量是否合理；3）審核費用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任： 1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的 20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（4）總部行政

8、采購部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）成本的復(fù)核控制 2）維修的物品維修必要性。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（ 5）董事長審批。（ 6）分店采購執(zhí)行維修要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）維修到位的及時性；2）維修驗收、質(zhì)量的反饋承擔責任：承擔責任：1）本年度維修到位不及時達三次以上的，自第三次起每次扣罰當月績效工資的20；2）維修物品（或配件）在維修保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績 效工資的 20；3）維修物品（或配件）在維修保質(zhì)期出現(xiàn)問題的，造成

9、經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的 100%；4）不可抗力因素除外。（三）工程項目：A、 可自行完成小型工程1、 審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店采購審核要點及承擔責任：核對要點：1）自行能完成的小型工程維修項目及小型改造及制作項目（如：制作舞臺、茶水架等）所需要材料及配件及突發(fā)事件搶修材料等2）維修及改造不可破壞原建筑表面及構(gòu)架4）確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認可的月結(jié)廠家5）維修金額在規(guī)定金額內(nèi)的，公分司自行審批維修，如金額在規(guī)定金額以外的，則需 報總部審核、批示。承擔責任：未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔

10、經(jīng)濟損失的50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作，監(jiān)控、有效降低成本承擔責任：未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任1）審核申購是否合理、必要；2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的 20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%

11、。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）成本的復(fù)核控制2）采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（ 5）董事長審批。（ 6）分店采購執(zhí)行采買要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）物品到位的及時性；2）物品質(zhì)量的反饋承擔責任：1）本年度物品到位不及時達三次以上的，自第三次起每次扣罰當月績效工資的20；2）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；3）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的1

12、00%；4）不可抗力因素除外。B、不可自行完成及較大型工程1、 審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店行政采購審核要點及承擔責任：核對要點：1）不能自行完成的及較大型設(shè)備移位或改造（如：冷柜系統(tǒng)、防盜監(jiān)控、貨架、 固定資產(chǎn)更新等）及大型工程項目（如：霓虹燈廣告、背景音樂等）項目，報總 部審批解決承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的， 負直接經(jīng)濟責任， 承擔經(jīng)濟損失的 50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作承擔責任：未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工

13、資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任 1）審核申購是否合理、必要；2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。 承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的 20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）成本的復(fù)核控制2）采買的物品是否是必須品、是否確保質(zhì)量。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失

14、的，扣罰當月績效工資的20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（5）分管領(lǐng)導審核要點及承擔責任：核對要點：1）審核申購是否合理；2）審核分公司的采購監(jiān)控能力。承擔責任：未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分司采購監(jiān)控不力的，視作年終績效考核依據(jù)。（ 6）董事長審批。（ 7）分店行政采購執(zhí)行采買要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）物品到位的及時性；2）物品質(zhì)量的反饋承擔責任：20；1）本年度物品到位不及時達三次以上的，自第三次起每次扣罰當月績效工資的2）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；3）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失

15、的100%；4）不可抗力因素除外。（四）固定資產(chǎn)： A、辦公及經(jīng)營設(shè)備 1、審批流程： 異地店2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（ 1）分店采購審核要點及承擔責任： 核對要點：1）辦公及經(jīng)營設(shè)備（如：電腦、打印機、復(fù)印機、對講機等）2）確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認可的月結(jié)廠家，可以確保售后服務(wù)3）資產(chǎn)檔案的查詢及庫存的查詢4）以人員編制、使用需求、分配原則為采購基本原則承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的 50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）重慶行政經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作，監(jiān)控并有效降低成本承擔責任

16、： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，負直接經(jīng)濟責任，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任 核對要點：1）審核申購是否合理、必要；2）審核申購物品的數(shù)量是否合理；3）審核費用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的 20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%（ 4）董事長審批。（ 5）分店采購執(zhí)行采買要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）設(shè)備采買到位的及時性；2）設(shè)備質(zhì)量驗

17、收及質(zhì)量的反饋。承擔責任：1）本年度物品到位不及時達三次以上的，自第三次起每次扣罰當月績效工資的20；2）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；3）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的100%；4）不可抗力因素除外。B、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）總部行政采購審核要點及承擔責任： 核對要點： 1）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如交換機、路由器、服務(wù)器等） 2）根據(jù)公司批復(fù)的文件進行采買3）信息部進行審核及配制確認4）資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)檔案查詢20%；造成經(jīng)濟損承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工資的失，承擔

18、經(jīng)濟損失的 50%。2）總部行政采購經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作，監(jiān)控并有效降低成本承擔責任：未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失，承擔經(jīng)濟損失的 50%。（3）分管領(lǐng)導審核要點及承擔責任：核對要點：1）審核申購是否合理；2）審核分公司的采購監(jiān)控能力。承擔責任：1）未及時發(fā)現(xiàn)采購不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)重慶公司采購監(jiān)控不力的，視作年終績效考核 依據(jù)。（ 4）董事長審批。（5）總部行政采購執(zhí)行采購要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）工程制作到位的及時性；2）工程質(zhì)量驗收及質(zhì)量的反饋承擔責任：1）本年度物品到位不及時達三次以上的，自第三次起每次扣罰

19、當月績效工資的20；2）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；3）采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的100%；4）不可抗力因素除外。（五）新店籌建：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）總部行政部審核要點：核對要點：1） 籌備期間所有物料及項目，由總部行政采購部根據(jù)進度申報、進貨2） 待新店開業(yè)進入正常運作后，由各分店行政部執(zhí)行前述各采買流程，進行采買（六）資產(chǎn)報廢的處理A、固定資產(chǎn)：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店行政部采購審核要點及承擔責任：核對要點：1） 需報廢物品的審核及提交 承擔責任： 未按以上審批要點

20、進行審核，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的 50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1） 復(fù)核工作2） 確定報廢物品的必要承擔責任：未及時審核， 或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的， 未造成經(jīng)濟損失的， 扣罰當月績效工資的 20； 未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任 核對要點：1）審核報廢是否合理、必要； 2）審核報廢物品的數(shù)量是否合理；3）審核報廢金額是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)

21、現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（4）總部行政管理部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核控制2）審核報廢物品的數(shù)量是否合理3）出售價格的制定、上報3）審核報廢是否合理、必要承擔責任：1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當月績效工資的 20；2）未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的10%。（ 5）董事長審批。（ 6）分店行政采購執(zhí)行要點及承擔責任：執(zhí)行要點：1）報廢處理工作；2）合理控制報廢價格。承擔責任：1）報廢物品金額不合理，未造成經(jīng)濟損失的，扣罰當

22、月績效工資的20；2）報廢物品金額不合理，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的100%；B、低值易耗品及工具等：1、審批流程：2、核對或?qū)徍艘c及承擔責任：（1）分店行政部采購審核要點及承擔責任：核對要點：2） 價格的核定標準3）報廢的鑒定工作 承擔責任： 未按以上審批要點進行審核，未造成經(jīng)濟損失，扣罰當月績效工資的20%；造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的 50%，并做為績效考核的依據(jù)。（2）分店行政部經(jīng)理審核要點及承擔責任：核對要點：1）復(fù)核工作承擔責任：未及時審核， 或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的， 未造成經(jīng)濟損失的， 扣罰當月績效工資的 20； 未及時跟進相關(guān)執(zhí)行責任，造成經(jīng)濟損失的，承擔經(jīng)濟損失的30%，并做為績效考核的依據(jù)。（3）分店（異地店）總經(jīng)理或分店（本地店）行政經(jīng)理審核的要點及承擔的責任 核對要點：1）審核報廢是否合理、必要； 2）審核報廢物品的數(shù)量是否合理；3）審核報廢金額是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔責任： 1）未及時審核，或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯誤的，未造成