檢修車間差旅費管理制度

1、檢修車間差旅費管理辦法差旅費管理規(guī)定車間一切費用報銷審批均由車間辦事員負責(zé)填寫書面材料和審批1、交通費管理標準：1.1 出差人員在出差期間的長途交通費據(jù)實報銷（不包括出租車費）；1.2 出差人員可在規(guī)定的出差路線內(nèi)乘座火車、汽車、輪船（如需要乘坐飛機，必須經(jīng)廠長簽字批準）；1.3 乘座火車從晚8時到次日7時之間，在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票，應(yīng)臥未臥的，乘座慢車或直快列車的，按硬席座位票價的50%發(fā)給補助。乘座特快列車的，按硬席座位票價的40%發(fā)給補助；1.4 經(jīng)廠長批準乘座飛機者，其乘座往返機場的專線汽車費用連同飛機票憑票報銷。未經(jīng)批準的費用自理。1.5

2、 職工按規(guī)定享受的探親假路費由所在單位辦事員根據(jù)實際車費進行登記，通過探親旅費給予報銷；1.6 市內(nèi)交通費用（不論職務(wù)）每人每天補助20元包干使用，自帶交通工具不予補助。2、 住宿費開支標準：2.1 出差人員出差期間的住宿費實行限額控制，在規(guī)定內(nèi)據(jù)實報銷。正副處級領(lǐng)導(dǎo)200元/人*天，如果正副處級領(lǐng)導(dǎo)帶司機（只限一名）標準為200元/人*天；其它人員每人120元/人*天。超標部分個人自付，如需要的必須經(jīng)廠長批準方可報銷。2.2 住宿無發(fā)票、發(fā)票填寫不完整、發(fā)票印章不符合要求、有涂改現(xiàn)象的一律不予報銷；3 、 出差人員補助標準：3.1 出差人員不分職務(wù)，不分在途和住宿每人每天補助20元；3.2

3、出差人員當(dāng)日往返（太原、石家莊），每人每天補助50元（含市內(nèi)交通費），不是當(dāng)日往返的每人每天補助40元；自帶交通工具的，每人每天補助30元，不是當(dāng)日往返的每人每天補助20元；司機按同行人員標準補助；4、 職工因公外出參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的差旅費規(guī)定：4.1 伙食補助標準：在職職工因公外出培訓(xùn)伙食費按培訓(xùn)期長短分別給于不同的補助，具體標準如下：一個月以內(nèi)，每人每天補助20元；一個月以上三個月以內(nèi)，每人每天補助15元；三個月以上六個月以內(nèi)每人每天補助10元；六個月以上每人每天補助8元；在集團公司范圍參加的各種培訓(xùn)，不計發(fā)伙食補助。4.2 交通費補助：在職職工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，按因公外出的標準執(zhí)行，不管是長

4、期班還是短期班，只報銷往返一趟的車船費，學(xué)習(xí)期間中途往返交通費由個人自理；4.3 住宿費開支標準：在職職工外出參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，按培訓(xùn)期限的長短分別按不同標準給于報銷，超過部分自理。具體標準如下：一星期以內(nèi)，按每人每天120元報銷；一星期以上，一個月以內(nèi)，按每人每天100元報銷；一個月以上，三個月以內(nèi)，按每人每天60元報銷；三個月以上，六個月一下，按每人每天40元報銷；六個月以上按每人每天25元報銷。4.4 外出培訓(xùn)人員，應(yīng)按照培訓(xùn)業(yè)務(wù)的性質(zhì)分清培訓(xùn)費用的列支渠道，屬于職教經(jīng)費列支的，不得在差旅費中列支；5、 工傷人員外地就醫(yī)膳費和陪侍人員的補助標準：5.1 因工負傷或職業(yè)病住院期間的伙食補助按陽

5、煤財便字（2005）14號文件，每日10元的標準執(zhí)行；5.2 經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)出具證明，經(jīng)辦機構(gòu)同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)的，工傷人員和護理人員的車船票、住宿費和途中伙食補助費均按工作人員因公外出標準執(zhí)行。工傷人員及其護理人員因就醫(yī)醫(yī)院床位所限未住院期間所發(fā)生的住宿費、伙食補助由所在單位按照本單位職工因公外出標準報銷，但不計發(fā)市內(nèi)交通費補助；5.3 工傷職工申請住院伙食補助或按因公出差標準報銷均需提供醫(yī)院出具的出院證天數(shù)以及足以說明在途天數(shù)的憑證。6 、 差旅費借款、審批程序：6.1 一切出差業(yè)務(wù)，不論是否借款，必須事先填寫“因公外出申報審批表”經(jīng)本單位或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，由廠長審批簽字

6、；6.2 因工外出如需發(fā)生線路變更或外出天數(shù)變更，必須電話申請廠長批準后方可執(zhí)行，并在回來后補辦變更手續(xù)。未經(jīng)申報審批私自變更路線或延長時間的，按違規(guī)論處，財務(wù)部門不予報帳；6.3 出差人員需要辦理旅費借款的，由本單位開具借款單，并持已審批的“因工外出申報審批表”到財務(wù)部門辦理借款，“因工外出申報審批表”經(jīng)財務(wù)部門審核后，由出差人員留存，作為報銷差旅費的依據(jù)；6.4 借款實行限額制度，不超過1000元的不予借款。超過1000元的，履行借款程序，按照實際批準額借款。7、各級審批人員必須堅持原則，嚴把審批關(guān)，能信函、電話辦的事不準外出；能一天辦的事，不批兩天；能一個人辦的事不批兩人；最大限度地控制員工外出開支。8、出差旅費報帳程序：8.1 出差人員返回后十日之內(nèi)，將所有票據(jù)分類，如車、船、機票、住宿費以及其它費用整齊的粘貼在張貼紙規(guī)定的格內(nèi)，單據(jù)車票的年月日及金額不準貼住，單據(jù)要注明張數(shù)及金額。持“因公外出申報審批表”和相關(guān)的報帳手續(xù)交本單位辦事員。8.2 本單位辦事員根據(jù)出差人員提供的票據(jù)填制“差旅費報銷單”， 要求各種憑證、單據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整、準確、真