采購(gòu)管理程序

1、XX塑模有限公司 文件標(biāo)題 采購(gòu)管理程序 文件編號(hào) XX-P021 版本 B0 制定單位 釆購(gòu)部 制定日期 2018/11/30 頁(yè)碼 3頁(yè) 1.目的 本程序規(guī)定了本公司產(chǎn)品如何采購(gòu)的過(guò)程，以確保產(chǎn)品的釆購(gòu)能在正常的程序中進(jìn)行，使得所 采購(gòu)產(chǎn)品能符合規(guī)定預(yù)定的要求. 2. 適用范圍 程序適用于本公司生產(chǎn)中所使用的原材料、輔料、辦公用品、工具、治具、檢具的購(gòu)買過(guò)程（客 戶提供原輔材料不包函在內(nèi)）； 3淀義 無(wú) 4權(quán)責(zé) 4.1生產(chǎn)課：負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用的主要輔料、工具、治具等的請(qǐng)購(gòu)； 4.2物流課：負(fù)責(zé)生產(chǎn)性主材的請(qǐng)購(gòu)；輔料安全庫(kù)存的請(qǐng)購(gòu)；外協(xié)加工的請(qǐng)購(gòu)需求提出； 4.3總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性消耗品材料

2、及辦公消耗用品等的請(qǐng)購(gòu)； 4.4采購(gòu)課：負(fù)責(zé)各部門請(qǐng)購(gòu)件的采購(gòu)（其中包括供方尋找、議價(jià)、訂單的下達(dá)、對(duì)帳、供應(yīng)商 的管理） 4.5質(zhì)量部：負(fù)責(zé)儀器、檢具的請(qǐng)購(gòu)及對(duì)生產(chǎn)性采購(gòu)物件質(zhì)量的檢驗(yàn)； 5.程序內(nèi)容 5.1需求物件的請(qǐng)購(gòu) 5.1.1物流計(jì)劃組根據(jù)制單量及其它聯(lián)絡(luò)單要求，核查庫(kù)存，針對(duì)不足之原、輔料、包材等提岀請(qǐng) 購(gòu)需求，開立v釆購(gòu)單，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、用途和質(zhì)量要求,經(jīng)主管審核后 交采購(gòu)課； 5.1.2倉(cāng)庫(kù)按照公司采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)表之采購(gòu)范圉所設(shè)立的常規(guī)物件安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，如低于安全庫(kù) 存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，山倉(cāng)庫(kù)需提報(bào)相關(guān)部門填寫v采購(gòu)單，明確產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期 及相關(guān)用途，將請(qǐng)

3、購(gòu)單送予采購(gòu)課進(jìn)行釆購(gòu)； 5.1.3其它部門所需之物件（工治具、檢具等）由需求部門填寫v采購(gòu)單交釆購(gòu)課釆購(gòu)； 5.1.4凡屬非生產(chǎn)之材料由需求部門通知管理部填寫v采購(gòu)單的方式提出申請(qǐng)，并山該單位主管審 批后送予采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)； 5.1.5公司因產(chǎn)能不足或技術(shù)不夠須設(shè)外加工的，山業(yè)務(wù)部需根據(jù)客戶需求，提出外加工的請(qǐng)購(gòu) 需求，明確各項(xiàng)要求具體詳見外協(xié)加工管理規(guī)定； 2、供應(yīng)商的選擇 2.1采購(gòu)課接到v采購(gòu)單后，首先確認(rèn)所請(qǐng)購(gòu)品各項(xiàng)要求是否都已明確，再進(jìn)一步核實(shí) 庫(kù)存是否足夠，確認(rèn)差缺數(shù)額，選擇供應(yīng)商必須先從合格供應(yīng)商清單中進(jìn)行，如有兩家以 上供方時(shí)將以價(jià)格低、質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)并具備長(zhǎng)期合作意愿的供

4、應(yīng)商為首要選擇對(duì)象； 2.2若需選擇新的供方依照供應(yīng)商管理程序進(jìn)行，當(dāng)顧客指定供方時(shí)，以顧客指定的供方處 采購(gòu)，變更時(shí)須得到顧客的批準(zhǔn)； 3. 采購(gòu)訂單的下達(dá)及跟進(jìn) 3.1選擇合格供方后下達(dá)采購(gòu)汁劃,明確各項(xiàng)要求，經(jīng)審批通過(guò)后發(fā)往供方,并要求簽回存檔改為 確認(rèn)采購(gòu)信息； 3.2為保證采購(gòu)的產(chǎn)品100%如期交貨，采購(gòu)課在填寫訂購(gòu)單明確交貨日期與交付地點(diǎn)，且要求供 方簽回，在采購(gòu)中有規(guī)定延誤時(shí)間以扣款處理的詳細(xì)說(shuō)明，簽回表示認(rèn)可，采購(gòu)員以電話聯(lián) 絡(luò)供方生產(chǎn)悄況及時(shí)和供方保證聯(lián)絡(luò)，了解進(jìn)度悄況當(dāng)供方有延誤時(shí)間，且無(wú)法100%如期 交貨時(shí)采購(gòu)員應(yīng)在物資報(bào)檢單上注明其附加運(yùn)費(fèi)； 3.3請(qǐng)購(gòu)人員將審批后的

5、v釆購(gòu)單第二聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，以作采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)； 3.4采購(gòu)周期正常情況為三天，請(qǐng)購(gòu)單需提前三天提供，緊急物件及時(shí)通知，即時(shí)補(bǔ)單； 4. 采購(gòu)件的驗(yàn)收 4.1采購(gòu)件回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)v采購(gòu)單與送貨單是否一致，并確認(rèn)物件名稱、標(biāo)識(shí)及數(shù)量是否 正確，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)通知采購(gòu)處理，主材山倉(cāng)庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后在供應(yīng)商提供的送貨單簽名 暫收后交山質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收,治具、丄具、儀器驗(yàn)證山工程部進(jìn)行，驗(yàn)收OK后在 送貨單上簽字確認(rèn)并交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)，非生產(chǎn)性輔料、辦公用品直接轉(zhuǎn)送給管理部驗(yàn)收收貨; 4.2質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序規(guī)定的抽檢標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采 購(gòu)主材產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后貼“合格”標(biāo)識(shí)入庫(kù)，工程部及管理部驗(yàn)收合格時(shí)直接 地送貨單簽名確認(rèn)交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)； 4.3采購(gòu)課應(yīng)收集和存盤采購(gòu)資料，同時(shí)統(tǒng)訃采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨之情況為進(jìn)行供方之連續(xù)評(píng)價(jià)提供數(shù) 據(jù)； 5. 不合格的處理 5.1進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收不合格時(shí)，按不合格品控制程序處理，工程及管理部驗(yàn)收不合格時(shí)直接 通采購(gòu)課，由采購(gòu)課聯(lián)系供應(yīng)商作退貨處理，否則以扣款處理； 6支持文件及表單： 6.1 XX-P022供應(yīng)商管理程序 6.2 XX PM-WI001外協(xié)加工管理規(guī)定 6.3 XX PR-FR005合格供應(yīng)商