質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表

1、(深圳)有限公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表( shenzhen) Co.,Ltd.ISO9001:2015& 條款I(lǐng)SO14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與 編號總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理體 系 部品 質(zhì) 工 藝 部工程部生產(chǎn)部計劃部行政部采購部維修部市場部倉庫部財務(wù)部1.0 范圍1.0 范圍1.0 范圍管理手冊2.0 規(guī)范性引用文件2.0 規(guī)范性引用文件2.0 規(guī)范性引用文件管理手冊3.0 術(shù)語和定義3.0 術(shù)語和定義3.0 術(shù)語和定義管理手冊4.0 組織的環(huán)境4.0 組織的環(huán)境4.0 組織的環(huán)境管理手冊4.1 理解組織及其環(huán)境.1 理解組織及其環(huán)境4.

2、1 理解組織及其環(huán)境管理手冊4.2 理解利益相關(guān)方的需求及期望4.2 理解利益相關(guān)方的需求及期望4.2 理解利益相關(guān)方的需求及期望供方需求和期望清單供方管理程序4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.3 環(huán)境管理體系范圍的確定4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.3.1 確定質(zhì)量管理體 系的范圍 - 補(bǔ)充4.3.2 顧客特定要求管理手冊4.4 質(zhì)量管理體系4.4 環(huán)境管理體系及其過程4.4 質(zhì)量管理體系管理手冊4.4.1 總則4.4.1 總則4.4.1.1 產(chǎn)品和過程的符合性4.4.1.2 產(chǎn)品安全管理手冊4.4.2 過程方法4.4.2 過程方法管理手冊5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用管

3、理手冊5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理手冊5.1.1 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量管理體系 的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.1.1.1 公司責(zé)任5.1.1.2 過程有效性和效 率5.1.1.3 過程擁有者管理手冊5.1.2 針對顧客要求的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2 針對顧客要求的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾管理手冊5.2 質(zhì)量方針5.2 環(huán)境方針5.2 質(zhì)量方針管理手冊5.3 組織崗位、責(zé)任和 權(quán)限5.3 組織崗位、 責(zé)任和權(quán)限5.3.5.3 組織的角色、 職 責(zé)和權(quán)限5.3.1 組織的作用、 職責(zé) 和權(quán)限 - 補(bǔ)充5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正 措施的職責(zé)和權(quán)

4、限管理手冊社會責(zé)任手冊(深圳)有限公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表( shenzhen) Co.,Ltd.ISO9001:2015& 條款I(lǐng)SO14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與編號總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理體 系 部品 質(zhì) 工 藝 部工程部生產(chǎn)部計劃部行政部采購部維修部市場部倉庫部財務(wù)部6.0 策劃6.0 策劃6.0 策劃經(jīng)營計劃控制程序6.1 關(guān)注風(fēng)險和機(jī)會的措施6.1 采取行動辨別風(fēng)險和機(jī)會6.1 關(guān)注風(fēng)險和機(jī)會的措施風(fēng)險、 機(jī)遇識別、 評價控制程序環(huán)境因素 +生命周期環(huán)境物質(zhì)管理程序環(huán)境物質(zhì)風(fēng)險評估程序6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.1.1 總則

5、6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其 實現(xiàn)的策劃 - 補(bǔ)充管理手冊6.3 對變更的策劃6.1.2 環(huán)境因素6.3 對變更的策劃變更控制程序7.0 支持6.1.3 合規(guī)的義務(wù)7.0 支持管理手冊法規(guī)要求識別與 更新管理程序7.1 資源6.1.4 策劃行動7.1 資源管理手冊7.1.1 總則6.2 環(huán)境目標(biāo)及實現(xiàn)策劃7.1.1 總則管理手冊7.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施6.2.1 環(huán)境目標(biāo)7.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施管理手冊7.1.3 過程環(huán)境6.2.2 目標(biāo)策劃7.1.3.1 工廠、 設(shè)施及設(shè)備策劃管理手冊7S實施控制程序7.1.4 監(jiān)視和測量設(shè)備7.0 支持7.1.4 過程操作的環(huán)境7.1

6、.4 過程操作的環(huán)境 - 補(bǔ)充檢驗和實驗控制程序7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1.1 測量系統(tǒng)分析7.1.5.2 測量溯源7.1.5.2.1校 準(zhǔn)/ 驗 證記錄7.1.5.3 實驗室要求MSA測量系統(tǒng)控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 設(shè)備、設(shè)施控制程序 實驗室管理程序7.1.6 組織的知識7.1.6 組織的知識7.1.6 組織的知識知識管理控制程序7.2 能力7.2 能力7.2 能力7.2.1 能力 - 補(bǔ)充7.2.2 能力 - 在職培訓(xùn)7.2.3 內(nèi)部審核員能力7.2.4 第二方審核員能力人力資源管理程序員工手冊崗位職責(zé)說明書(深圳

7、)有限公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表( shenzhen) Co.,Ltd.ISO9001:2015& 條款I(lǐng)SO14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與 編號總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理體 系 部品 質(zhì) 工 藝 部工程部生產(chǎn)部計劃部行政部采購部維修部市場部倉庫部財務(wù)部7.3 意識7.3 意識7.3 意識7.3.1 意識 - 補(bǔ)充7.3.2 員工激勵和授權(quán)員工激勵管理程序7.4 溝通7.4 溝通7.4 溝通信息溝通管理程序7.5 文件化信息7.4.1 總則7.5 文件化信息文件和記錄控制程序7.5.1 總則7.4.2 內(nèi)部溝通7.5.3.2.2 工程規(guī)范工程資料

8、控制程序信息溝通管理程序7.5.2 編制和更新7.4.3 外部溝通文件和記錄控制程序8.0 運(yùn)行7.5.1 總則8.0 運(yùn)行生產(chǎn)過程控制程序8.1 運(yùn)行的策劃和控制控制計劃控制程序8.1.1 運(yùn)行策劃和控制過程潛在失效模式及后果8.1 運(yùn)行的策劃和控制7.5.2 編寫和更新- 補(bǔ)充8.1.2 保密分析控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序環(huán)境運(yùn)行控制程序8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通7.5.3 文件化信息控制8.2.1 顧客溝通信息溝通管理程序8.0 運(yùn)行8.2.1 總則8.2.1.1 顧客溝通 - 補(bǔ)充生產(chǎn)過程控制程序8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.2.2

9、 與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.2.1 與產(chǎn)品和服務(wù) 要求的確定 - 培訓(xùn)生產(chǎn)過程控制程序 大氣污染物綜合排放污染 控制程序 廢料及設(shè)備處理程序 固體廢棄物管理控制程序 化學(xué)品儲存使用控制程序 水污染物綜合排放污染控 制程序 噪聲污染控制程序 資源能源消耗管理程序8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有生產(chǎn)過程控制程序有關(guān)要求的評審關(guān)要求的評審8.2.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù) 要求的評審 - 補(bǔ)充8.2.3.1.2 顧客指定的 特殊特性8.2.3.1.3 組織制造可 行性應(yīng)急管理控制程序訂單評審控制程序 產(chǎn)品報價控制程序 質(zhì)量成本控制程序ISO9001:2015&

10、 條款I(lǐng)SO14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與 編號總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理體系部品 質(zhì) 工 藝 部工程部生產(chǎn)部計劃部行政部采購部維修部市場部倉庫部財務(wù)部8.2.4 顧客溝通8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改信息溝通管理程序8.3 運(yùn)行策劃過程8.3 運(yùn)行策劃過程生產(chǎn)過程控制程序8.4 外部提供的過程、8.4 外部提供的過程、管理手冊產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1.1 總則 - 補(bǔ)充8.4.1 總則8.4.1 總則管理手冊8.4.1.3 顧客指定的貨源（亦稱“指向性購買” ）8.4.2 外部供方類型8.4.2 外部供方類型和采購控制程序和程度程度供

11、方管理程序8.4.2.1 控制的類型和對相關(guān)方施加環(huán)境影響管程度 - 補(bǔ)充理程序8.4.2.3.1 汽車產(chǎn)品相對相關(guān)方施加環(huán)境影響管關(guān)軟件或帶有嵌入式軟理程序件的汽車產(chǎn)品8.4.3 提供外部供方8.4.3 提供外部供方的采購控制程序的文化信息文化信息供方管理程序8.4.3.1 外部供方的信對相關(guān)方施加環(huán)境影響管息 - 補(bǔ)充理程序8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程8.5.1.1 控制計劃序8.5.2.1 標(biāo)識和可追溯性 -控制計劃控制程序補(bǔ)充8.5.4.1 防護(hù)- 補(bǔ)充8.5.5.2 與顧客的服務(wù)協(xié)議8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

12、控制程序8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)提8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)的放產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程供的控制行 - 補(bǔ)充序8.6.2 標(biāo)識和可追溯性8.6.2 全尺寸檢驗和功能性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控試驗制程序8.6.3 顧客和外部供8.6.3 外觀項目顧客與供方財產(chǎn)控制程序方的財產(chǎn)8.6.4 產(chǎn)品防護(hù)8.6.4 外部提供的產(chǎn)品產(chǎn)品交付控制程序和服務(wù)符合性的驗證和產(chǎn)品儲存和防護(hù)控制程接收序生產(chǎn)計劃控制程序質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表（深圳）有限公司（ shenzhen） Co.,Ltd.(深圳)有限公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表( shenzhen) Co.,Ltd.ISO9001:2015& 條款I(lǐng)SO

13、14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與 編號總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理體系部品 質(zhì) 工 藝 部工程部生產(chǎn)部計劃部行政部采購部維修部市場部倉庫部財務(wù)部8.6.5 交付后的活動8.6.5 法律法規(guī)的符合性顧客滿意度管理程序合規(guī)性評價程序客戶投訴控制程序8.6.6 變更控制8.6.6 接收準(zhǔn)則變更控制程序8.7 不合格輸出的控制9.0 績效評價8.7 不合格輸出的控制不合格品控制程序9.0 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.0 績效評價檢驗和實驗控制程序監(jiān)測和測量管理程序9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改

14、進(jìn)控 制程序環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案程序9.1.1 總則9.1.2 符合性評估9.1.1 總則統(tǒng)計過程控制程序法規(guī)要求識別與更新管理程序合規(guī)性評價程序9.1.2 顧客滿意9.2 內(nèi)部審核9.1.2 顧客滿意9.1.2.1 顧客滿意補(bǔ)充顧客滿意度管理程序9.1.3 分析和評價9.2.1 總則9.1.3 分析和評價SPC統(tǒng)計過程控制程序9.2 內(nèi)部審核9.2.2 內(nèi)審方案9.2 內(nèi)部審核9.2.2.2 質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核控制程序9.2.2.3 制造過程審核產(chǎn)品審核控制程序9.2.2.4 產(chǎn)品審核過程審核控制程序9.3 管理評審9.3 管理評審9.3 管理評審9.3.2.1 管理評審輸入 - 補(bǔ)充9.3.3.1 管理評審輸出 - 補(bǔ)充管理評審控制程序10.0 改進(jìn)10.0 改進(jìn)10.0 改進(jìn)數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進(jìn)控 制程序 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案 程序10.1 總則10.1 總則10.1 總則管理手冊(深圳)有限公司( shenzhen) Co.,Ltd. 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款要素與權(quán)責(zé)對應(yīng)表ISO9001:2015& 條款I(lǐng)SO14001:2015 條款I(lǐng)ATF16949:2016 條款相關(guān)文件名稱與 編號總經(jīng)理副 總 經(jīng)