銷售企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用管理規(guī)范

1、銷售企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用管理規(guī)范制度名稱銷售企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用管理規(guī)范受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1 章 總則第 1 條 為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用管理，控制不合理的費(fèi)用開支，降低運(yùn)輸成本，特制定本規(guī)范。第 2 條 本規(guī)范主要包括對(duì)運(yùn)費(fèi)支付、運(yùn)雜費(fèi)、二次運(yùn)費(fèi)和過路過橋費(fèi)的管理。第 2 章 管理職責(zé)分工第 3 條 配送中心負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總，并進(jìn)行初步審核。第 4 條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的最終審核與結(jié)算。第 3 章 運(yùn)費(fèi)支付第 5 條 配送中心核單員及時(shí)收回運(yùn)輸單據(jù)并進(jìn)行核對(duì)，每周四之前整理好上周運(yùn)費(fèi)明細(xì)，并分兩次（每月 15 日和每月月底）把運(yùn)費(fèi)清單交到財(cái)務(wù)部。第 6 條 財(cái)務(wù)部收到運(yùn)費(fèi)清單后

2、應(yīng)核對(duì)送貨單據(jù)結(jié)算是否有效、完整，運(yùn)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及累計(jì)金額是否正確 無誤。第 7 條 財(cái)務(wù)部核對(duì)單據(jù)后交給配送中心經(jīng)理審核，由其確認(rèn)各承運(yùn)車隊(duì)是否有遺留問題。第 8 條 運(yùn)費(fèi)清單經(jīng)配送中心經(jīng)理審核后交客服部經(jīng)理，由其確認(rèn)各承運(yùn)商是否有未解決完的售后投訴問 題。第 9 條 客服部經(jīng)理審核完后， 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核總運(yùn)費(fèi)是否超出定額。若在定額內(nèi)， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后， 即可結(jié)算運(yùn)費(fèi)；若超出定額，需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后才可結(jié)算。第 4 章 運(yùn)雜費(fèi)的管理第 10 條 除配送中心經(jīng)理外，企業(yè)其他部門和人員不得擅自租用社會(huì)車輛。第 11 條 運(yùn)輸車隊(duì)一次性發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)超過 1 000 元的，必須上報(bào)配送中心經(jīng)理審批

3、。第 12 條 財(cái)務(wù)部在結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)時(shí)，如沒有相應(yīng)手續(xù)不能給予結(jié)算。第 5 章 二次運(yùn)費(fèi)的管理第 13 條 二次運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生后， 配送中心核單員必須分析二次運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生的原因，進(jìn)行原因的分析與歸類 （具體 如表 5-1 所示），并嚴(yán)格依據(jù)單據(jù)進(jìn)行申報(bào)與結(jié)算。表 5-1 二次運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生原因分析表原因 具體分析我方原因商品或客戶信息記錄錯(cuò)誤，配送中心相關(guān)人員工作失誤等生產(chǎn)廠家原因產(chǎn)品質(zhì)量及性能有問題等承運(yùn)方原因因服務(wù)不規(guī)范與服務(wù)不到位導(dǎo)致用戶拒收；送貨前未與用戶聯(lián)系出現(xiàn)的各類問題用戶原因用戶不滿意退貨及選擇商品失誤等配送外殘?jiān)蛩椭劣脩艏?，外包裝完好無損，開箱驗(yàn)貨時(shí)貨物出現(xiàn)外殘等第 14 條 沒有單據(jù)或證明的

4、二次運(yùn)費(fèi)， 一律不予結(jié)算。 對(duì)于私自偽造相關(guān)單據(jù)或證明的， 除不結(jié)算運(yùn)費(fèi)外， 還要對(duì)當(dāng)事車輛進(jìn)行停運(yùn)直至解除合同，并罰款200500 元。第 15 條 二次運(yùn)費(fèi)承擔(dān)1由于我方原因造成的，二次運(yùn)費(fèi)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 2由于廠家原因造成的，二次運(yùn)費(fèi)由廠家承擔(dān)。3由于承運(yùn)方原因造成的，不予結(jié)算二次運(yùn)費(fèi)，并按相關(guān)條例追究當(dāng)事人的責(zé)任。 4由于用戶原因造成的，二次運(yùn)費(fèi)由用戶承擔(dān)。5由于送達(dá)后發(fā)現(xiàn)外殘?jiān)斐傻?，按額度進(jìn)行分析，額度內(nèi)的給予結(jié)算二次運(yùn)費(fèi)，超出額度的一律不予結(jié)算 二次運(yùn)費(fèi)。第 16 條 二次運(yùn)費(fèi)控制措施 1送貨人員領(lǐng)到派車單后，必須主動(dòng)與用戶聯(lián)系。核對(duì)用戶的姓名、電話、商品信息是否一致，并提 醒

5、用戶準(zhǔn)備好提貨聯(lián)。2凡在配送中心出庫發(fā)送的各類商品，需要開箱檢驗(yàn)的，在出庫時(shí)可以開箱查驗(yàn)外觀；外包裝完好的，不 需檢驗(yàn)，直接裝車送出。3商品出庫時(shí)，送貨人員必須仔細(xì)核對(duì)商品型號(hào)、數(shù)量是否一致。 4商品送至用戶指定地點(diǎn)，外包裝無損而商品有外殘，用戶要求調(diào)換的，送貨司機(jī)在經(jīng)配送中心經(jīng)理簽字 同意調(diào)換商品后， 必須將已調(diào)換單品開箱檢驗(yàn)確認(rèn)無外殘后方可再次送貨。 如違反此流程而發(fā)生二次費(fèi)用， 配送中心不予結(jié)算。5若外包裝箱因送貨人員開箱操作有誤， 或送貨時(shí)沒交代用戶而造成包裝箱損壞， 產(chǎn)生的損失由送貨人員 負(fù)責(zé)賠償，并且不結(jié)算此次費(fèi)用。第 17 條 二次運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)結(jié)算流程 1送貨人員在送貨過程中，產(chǎn)生二

6、次運(yùn)費(fèi)時(shí)，必須有用戶書面證明。2將送貨單及客戶證明交給核單員，根據(jù)事實(shí)初步判別二次運(yùn)費(fèi)是否屬符合規(guī)定，找出產(chǎn)生的具體原 因及相關(guān)責(zé)任人。3如果是人為原因造成的， 由配送中心經(jīng)理協(xié)調(diào)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人落實(shí)運(yùn)費(fèi)。 此類費(fèi)用由責(zé)任人上交配送 中心并轉(zhuǎn)送貨人，配送中心根據(jù)證明及簽收手續(xù)建立檔案?jìng)洳?，不需?bào)財(cái)務(wù)部。4屬公司支付范圍的（如產(chǎn)品質(zhì)量）二次運(yùn)費(fèi)，每月隨運(yùn)費(fèi)結(jié)算由配送中心核單員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并上報(bào)。 5在公司支付的二次運(yùn)費(fèi)中，屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的，必須附有生產(chǎn)廠家質(zhì)量鑒定單或開箱即殘的客戶書 面證明，每月結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)，由配送中心負(fù)責(zé)提供二次運(yùn)費(fèi)明細(xì)表 ，報(bào)財(cái)務(wù)部的同時(shí)上報(bào)采購部，由采購 部經(jīng)理落實(shí)各生產(chǎn)廠家于

7、每月 15 日前將上月二次運(yùn)費(fèi)上繳財(cái)務(wù)部。第 6 章 過路過橋費(fèi)的收取第 18 條 配送中心按照免費(fèi)送貨區(qū)域劃分，制定具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并要求銷售員掌握此標(biāo)準(zhǔn)。第 19 條 用戶購物時(shí)，銷售員根據(jù)其所填地址，將此類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)告之用戶，并在銷售票注明收費(fèi)金額。第 20 條 如所送地址發(fā)生此類費(fèi)用， 銷售員應(yīng)引導(dǎo)用戶至服務(wù)臺(tái)交付過路過橋費(fèi)用， 由收銀員為用戶開具 一式四聯(lián)（存根聯(lián)、記賬聯(lián)、付款憑證聯(lián)和結(jié)算聯(lián)）的收據(jù)。第 21 條 送貨司機(jī)將貨物送至客戶指定地點(diǎn)后， 過路過橋費(fèi)收據(jù)的結(jié)算聯(lián)與商品提貨聯(lián)經(jīng)用戶簽字后一并 收回，返回后交配送中心派車處審核后， 過路橋費(fèi)的結(jié)算單據(jù)由承運(yùn)人保管， 每月 30 日前憑收據(jù)結(jié)算聯(lián)至 財(cái)務(wù)部將費(fèi)用領(lǐng)回。第 22 條 特殊情況處理 1如收據(jù)因用戶原因造成丟失，必須有客戶書面證明，并經(jīng)配送中心及財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可結(jié)算。 2如因交款前銷售員未告知用戶公司規(guī)定，造成此類費(fèi)用漏收的，經(jīng)客戶書面證明后，由營業(yè)部落實(shí)相關(guān) 責(zé)任人賠償送貨人員的損失。3因其他原因造成已收取費(fèi)用但沒有結(jié)算的，財(cái)務(wù)部可將其列為營業(yè)外收入。第 7章 附 則第 23 條 本規(guī)范由配送中心解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第 24