信用社（銀行）稽核審計部各種崗位職責

1、信用社（銀行）稽核審計部各種崗位職責經理（稽核隊長）（副經理、副隊長）崗位職責（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。 六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。七、負責審查稽核報告等資料，匯總

2、稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識，完成稽核人員培訓教育任務。十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表

3、等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務?；私M長（副組長）崗位職責（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續(xù)，稽核內容覆蓋到全部業(yè)務。三、按現場稽核操作規(guī)程按時保質完成項目稽核工作任務。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審

4、核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位

5、各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務?；酥鞑槿藣徫宦氊熞?、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。二、依據批準的稽核方案，做好有關規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。三、分清主次，突出重點，根據不同稽核目的需要組織實施現場稽核。四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、對稽核中發(fā)現的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。六、簽收并管理好調閱的檔案資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀

6、公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。八、稽核項目結束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。九、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務?；藛T崗位職責一、完成分配的稽核工作任務。二、對稽核發(fā)現的違規(guī)、違制、違紀等問題，按授權規(guī)定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。

7、三、做好后續(xù)稽核，對整改結果進行檢查，報告。四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經理或分管領導。對稽核發(fā)現的可疑問題和重要線索向組長匯報。六、妥善保管調閱的資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名。八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做

8、好單位上下、內外的協調溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務?；瞬块T（稽核隊）綜合崗位職責一、做好部門辦公室事務管理、會務，文件收發(fā)、傳達等日常工作和各項后勤事務工作。保管、使用業(yè)務印章、重要資料。二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和分類裝訂保管，并建立業(yè)務檔案。完成稽核檔案的收集、整理、利用和歸檔工作。三、做好稽核例會、稽核學習的準備、召開工作。四、編制、匯總填報有關稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。做好報表統(tǒng)計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領導提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發(fā)現問題違規(guī)積分移送工作。七、做好稽核管理系統(tǒng)維護、運行管理工作。八、完成稽核管理系統(tǒng)對sc6000非現場監(jiān)測工作。九、受理來信、檢舉工作。十、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外