壓力管道安裝質量手冊

1、1、前言本手冊規(guī)定了公司的質量方針，引用了質量體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性文件。1.1頒布令公司各部門：為了確保壓力管道安裝改造維修質量滿足國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和顧客的要求，依據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗規(guī)則的要求，制訂了壓力管道安裝質量保證手冊。本手冊經(jīng)審定，符合相關法律法規(guī)和規(guī)范的標準要求，適應本公司的實際情況，現(xiàn)批準頒布，自2006年9月1日起實施。壓力管道安裝質量保證手冊是本公司對壓力管道安裝改造維修質量管理和控制的綱領性文件，是從事

2、壓力管道安裝改造所有人員的行為指南。公司要求各部門、各質控系統(tǒng)對各級人員進行培訓，務必使其熟悉和理解，并認真執(zhí)行，從而確保公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)，以優(yōu)秀的工程贏得市場和顧客的信任。為確保壓力管道安裝維修質量管理體系運行持續(xù)有效，特授權質量保證工程師在質量管理活動中代表本人行使權利，負責建立健全質量管理體系并實施、保持和不斷改進，并全權協(xié)調處理質量管理體系運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和裁決質量管理體系運行中重大問題的權利。為實現(xiàn)質量管理體系持續(xù)改進，就必須在公司內部建立起反應靈敏的有效的自我完善機制。要求全體職工多加關心，按程序辦事，多提合理化建議，執(zhí)行中遇到新的問題及時反饋到工程部，以

3、便及時修訂，補充和完善。總經(jīng)理：2006年9月1日1.2任命書任 命 書為了認真貫徹國家及省市質量技術監(jiān)督部門關于壓力管道管理與監(jiān)察的有關規(guī)定，結合公司的具體情況，經(jīng)研究任命下列同志為壓力管道質量體系責任工程師：1、質量保證工程師 2、工藝機械責任工程師 3、材料、理化責任工程師 4、焊接、熱處理責任工程師 5、檢驗、安全責任工程師 6、無損檢測責任工程師 7、設備、計量責任工程師 8、電氣、儀表責任工程師 9、起重吊裝責任人 10、技術檔案責任人 總經(jīng)理： 2006年9月1日13質量方針、目標、服務宗旨1.3.1質量方針 重質量，守信用，做好每個工程，不斷讓顧客滿意。1.3.2質量目標（1）

4、工程質量符合國家驗收標準和要求，無重大質量事故；（2）竣工工程一次交驗合格率100%；（3）顧客滿意度大于80%。1.3.3企業(yè)宗旨誠信經(jīng)營 規(guī)范管理 秉承傳統(tǒng) 崇尚創(chuàng)新1.4公司簡介1.5質量手冊管理1.5.1質量手冊的編制、審核、批準質量保證工程師主持編制壓力管道安裝質量手冊；管理者代表負責審核質量手冊；總經(jīng)理批準、頒布質量手冊；質量手冊內容的解釋權歸質量保證工程師。1.5.2質量手冊修訂本手冊由獨立的章節(jié)組成，各章節(jié)可獨立修訂。質量手冊的版號在下列情況下應考慮進行修訂：a.質量方針改變或組織機構有重大變化時；b.質量手冊使用范圍作重大改變時；c.所依據(jù)的質量體系標準修改導致質量手冊作重大

5、修改時；d.質量手冊的多個章節(jié)有多次修訂，總經(jīng)理或管理者代表認為需要換版時。質量手冊版號以英文字母a、b、c表示，每換版一次，遞進一個字符，其中a表示初始狀態(tài)。質量手冊修訂記錄由工程部負責，工程部制定發(fā)放清單，由質量保證工程師審核、管理者代表批準。工程部實施的分發(fā)稱“一次分發(fā)”，分發(fā)到一級責任師和項目責任人。手冊一次分發(fā)后的項目質保工程師負責手冊的“二次分發(fā)”。由項目質保工程師制定二次分發(fā)控制清單，經(jīng)質量保證工程師批準。手冊的“二次分發(fā)”應嚴格控制分發(fā)范圍，原則上只限于項目質保體系人員使用，二次分發(fā)必須說明受控狀態(tài)。手冊的二次分發(fā)，應對受控版本加蓋受控印章，填寫手冊受控編號，此編號應與發(fā)放清單

6、相一致，且是唯一的。對于二次分發(fā)，要求處理方法相同。本公司需要使用手冊的所有責任人員持有的質量手冊均為受控版本，非使用僅作參考的手冊為非受控版本。提供給顧客（合同環(huán)境下）和認證機構的版本也屬于受控版本。1.5.3手冊的更換公司資料員應及時將修訂版本分發(fā)給受控分發(fā)的持有者，監(jiān)督整個過程，并回收失效或作廢的相關頁或版本，加以銷毀以防誤用。企管部保存一套完整的不同版號和章節(jié)版次的質量手冊作為檔案存檔并加以適當標識，以供考查和追溯。2、質量手冊適用范圍本手冊依據(jù)gb/t19001-2000標準和本公司質量方針，用以指導壓力管道安裝責任人員從事與壓力管道安裝質量相關的活動。本手冊是公司壓力管道安裝質量管

7、理和質量保證的強制性文件，適用于本公司承接壓力管道安裝的質量管理和質量控制。本手冊適用于業(yè)主（顧客）對本公司的評審和第三方審核。3、引用標準3.1質量手冊 （qb/qa yg zbsc-b版）3.2質量管理體系程序文件 （qb/qa yg cx-b版）3.3公司支持性文件及內部管理制度3.4國家有關壓力管道方面法律、法規(guī)、標準、規(guī)范（見文件資料清單qb/qa ygzl-2006壓）4、質量體系要求4.1管理職責4.1.1目的明確規(guī)定最高管理者和管理層的質量職責、管理評審要求，確保本公司壓力管道安裝質量體系有效運行和質量方針、目標的有效貫徹實施。4.1.2適用范圍適用于壓力管道安裝的質量方針、組

8、織的管理和管理評審，以及最高管理者及管理層與質量有關部門的質量管理職責的確定。4.1.3職責本要素職責由公司總經(jīng)理負責。4.1.4質量方針重質量，守信用，做好每個工程，不斷讓顧客滿意。4.1.5質量目標a工程質量符合國家驗收標準和要求，無重大工程質量事故；b竣工工程一次交驗合格率100%；c顧客滿意率大于80%。以優(yōu)良的工作質量來保證壓力管道的安裝質量，努力使工程質量符合國家標準和用戶要求。4.1.6組織機構4.1.6.1公司行政組織機構圖 見圖14.1.6.2公司壓力管道安裝質量體系框圖 見圖2圖1 公司行政組織機構圖總 經(jīng) 理管理者代表 工 程 部辦 公 室市場開發(fā)部財 務 部企 管 部人

9、 力 資 源 部 項 目 部圖2 公司壓力管道安裝質量體系框圖公司總經(jīng)理質量保證工程師技術檔案責任人起重吊裝責任人電氣儀表責任工程師設備計量責任工程師無損檢測責任工程師材料理化責任工程師焊接熱處理責任工程師工藝機械責任工程師檢驗安全責任工程師壓力管道項目質保體系4.1.6.3涉及壓力管道質量保證體系的部門工程部、企管部、市場開發(fā)部、人力資源部4.1.7公司壓力管道質量體系組織機構涉及的責任人員有：質保、工藝、機械、檢驗、試驗、安全、焊接、熱處理、材料、理化、無損檢測、設備、計量、電氣儀表、吊裝等責任工程師。4.1.8壓力管道安裝職能分配序號責任人員程序文件編碼職能分配1質保工程師質量體系管理程

10、序企管部2技術檔案責任人文件與資料管理程序企管部3工藝責任工程師圖樣資料管理程序工程部4工藝責任工程師變更設計圖樣管理程序工程部5工藝責任工程師安裝過程管理程序工程部6工藝責任工程師施工工藝管理程序工程部7檢驗責任工程師開箱驗收管理程序工程部8材料責任工程師采購與焊材、原材料檢驗管理程序市場開發(fā)部9工藝責任工程師材料代用管理程序市場開發(fā)部10質保工程師焊接過程控制程序工程部11焊接責任工程師焊接工藝評定管理程序工程部12無損檢測責任工程師無損檢測管理程序工程部13檢驗責任工程師檢驗和試驗管理程序工程部14設備責任工程師設備和維修保養(yǎng)管理程序工程部15設備責任工程師計量器具管理程序工程部16檢驗

11、責任工程師不合格品控制程序工程部17質保工程師重大技術質量問題控制程序工程部18檢驗責任工程師糾正和預防措施控制程序企管部19安全責任工程師安全生產(chǎn)管理程序工程部20培訓教育管理程序人力資源部21質保工程師接受質量管理技術監(jiān)督部門監(jiān)督檢查管理程序工程部22質保工程師用戶服務與意見處理管理程序工程部23質保工程師質量信息反饋處理管理程序工程部24外協(xié)分包管理程序工程部理化責任工程師(一)金相及理化質量管理程序熱處理責任工程師(二)熱處理質量管理程序無損檢測責任工程師(三)無損檢測質量管理程序25管理者代表管理評審管理程序企管部4.1.9公司領導質量職責與權限1）總經(jīng)理職責和權限a、全面負責各項工

12、作，貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策和特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范、標準；b、制定公司的質量方針和質量目標，對企業(yè)發(fā)展負責；c、批準發(fā)布質量管理手冊，建立和完善質量體系，任命各質控系統(tǒng)責任人，授權質量保證工程師在質量管理體系中行使處理和裁決的權力；d、審批質量體系審核計劃和管理評審報告工作；e、為質量體系有效運行和質量目標的實現(xiàn)提供資源配套；f、對重大質量問題和經(jīng)營作出決策，對產(chǎn)品（工程）質量負全責；g、主持管理評審工作。2）管理者代表職責和權限a、在總經(jīng)理授權下領導質保體系，保證質保體系的有效運轉。b、負責質量手冊的審核批準；c、負責向總經(jīng)理報告壓力管道質量體系的運行情況；d、負責本公司質量體系的內部

13、審核。3）質保工程師職責和權限a、協(xié)助總經(jīng)理制訂質量方針和質量目標，建立健全質量管理體系，使質量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；b、任命項目質保責任人員，負責質量管理體系各個質控系統(tǒng)的工作，按質量體系文件的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；c、組織貫徹、執(zhí)行特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，檢查質量控制系統(tǒng)執(zhí)行情況對質量負全責；d、定期組織質量分析，負責質量體系的審核工作，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作，向總經(jīng)理報告質量體系的狀況、業(yè)績和改進的需求；e、負責編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；f、審核焊接工藝文件和工藝規(guī)程，保證焊接工藝的正

14、確性和合理性，確保工藝和保證工藝評定的覆蓋；g、堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，支持質量體系工作人員的工作，有越級向上級主管部門、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權利和義務；h、負責制訂質量體系文件，審核質量體系文件，審批通用工藝和焊接工藝評定報告。4.1.10部門職責和職權1）工程部a、負責公司壓力管道安裝質量控制，做好通用工藝、施工方案、焊接工藝評定的審核工作；b、負責處理施工過程中存在的技術問題，工程質量問題；c、組織對業(yè)主進行質量回訪，并參加工程質量的考核；d、參加工程技術交底會議，做好簽訂工程合同中的技術工作。e、嚴格按照本公司質量手冊,把好質量關保證不合格工程不交付使用；f、負責

15、全公司的工程質量，從原材料進廠到工程完工的各道工序檢驗工作，并對檢驗工作質量及本公司的安裝質量負責；g、負責全公司的工程質量檢驗指標總結分析，提出工程質量存在的問題，向總經(jīng)理和質保工程師報告工作；h、認真抓好工程檢驗中的原始數(shù)據(jù)和試驗數(shù)據(jù)，做到資料齊全，數(shù)據(jù)正確并負責工程質量資料的檔案；i、負責建立設備的總臺帳，指導項目部分臺帳的建立，收集編制設備的有關技術資料檔案管理工作，檢查設備維修計劃的執(zhí)行；j、編制設備操作規(guī)程并組織貫徹執(zhí)行，定期組織生產(chǎn)設備的安全檢查，防止事故的發(fā)生；k、負責建立檢測設備、儀器臺帳，制定檢測設備、儀器周檢計劃。2) 市場開發(fā)部a、負責工程施工合同談判、評審、簽訂和報結

16、工作。b、負責材料、物資的采購、驗證、標識、搬運、儲存、發(fā)放。c、貫徹國家技監(jiān)局頒發(fā)的壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，嚴格執(zhí)行金屬材料的進庫、驗收、標記移植，材料代用申請、審批等制度；d、匯總材料定額，做到限額發(fā)料，提高材料利用率，降低消耗，杜絕浪費；e、負責合格供方(專業(yè)分包、外協(xié)分包)的評定，選擇和管理工作3）企管部a、根據(jù)公司的管理方針和目標，負責管理體系的運行、審核、驗證日常工作；b、負責對體系文件的控制、確保文件的充分性、適宜性和有效性；c、負責管理體系的糾正和預防措施工作；d、對完工的壓力管道安裝工程資料整理歸檔、保管。4）人力資源部a、負責制訂公司年度人力資源需求計劃和各類培訓計劃。

17、配合有關部門對設備安裝有關人員進行業(yè)務和技術培訓。b、負責相關資料、信息收集，完善人事檔案管理，督促指導各基層單位對焊工的考核管理，并將考核資料收集歸檔。4.1.11壓力管道安裝質量體系人員質量職責和權限1）工藝質控系統(tǒng)責任工程師責職和權限a、在質保工程師領導下，建立健全設計、工藝質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、結合本單位實際情況，參與制（修）訂設計、工藝質控系統(tǒng)方面的質量體系文件，綜合相關法規(guī)、規(guī)范和標準的有關規(guī)定；c、負責設計、工藝質控系統(tǒng)切實貫徹質量體系文件和相關法規(guī)、規(guī)范和標準，并進行監(jiān)督檢查，正確處理質量與技術問題，審核工藝規(guī)程及工藝條例；d、組織對設計圖樣的審核，對設計深度

18、、正確性和工藝可行性負責；e、負責組織對設計、工藝質控系統(tǒng)各級人員開展技術業(yè)務培訓工作和工作質量的監(jiān)督考核；f、主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；g、定期分析工藝質量控制情況，組織設計、工藝質控系統(tǒng)內部審核，參與管理評審工作。2）機械質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、對在質保工程師領導下壓力管道中的設備安裝質量負責，定期向質保工程師報告工作；b、對工藝編制和執(zhí)行過程中機械安裝部分的問題作出判斷處理；c、監(jiān)督、檢查本手冊所規(guī)定的機械安裝的執(zhí)行情況，對違反工藝規(guī)程和機械或安裝程序的操作人員有權制止；d、為不斷改進安裝質量、提出工藝措施，提請工藝責任工程師研究確定并執(zhí)行。3）檢驗安全質控系統(tǒng)責任工程師職責和

19、權限a、在質保工程師領導下，建立健全檢驗質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作； b、參與制（修）訂檢驗質控系統(tǒng)方面的質量體系文件； c、認真貫徹特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，監(jiān)督檢查系統(tǒng)質量控制情況，對產(chǎn)品（工程）質量負責； d、組織并審核檢驗工藝（規(guī)程），負責檢驗、檢測儀器、儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定； e、負責從準備階段的材料檢驗、過程工序檢驗和對產(chǎn)品（工程）的最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗，技術指導進行控制； f、對出現(xiàn)的不合格項或不合格品，按質量體系規(guī)定程序處理，做到違章必究，不合格的材料不使用，上道工序不合格不準轉入下道工序，不合格的零部件不裝配，不合格的產(chǎn)品（工程）不準出廠（移交）

20、，使行質量否決權，支持檢驗員工作，有權向安全監(jiān)察機構反映質量問題的權利和義務； g、負責產(chǎn)品（工程）關鍵工序和重要試驗的現(xiàn)場監(jiān)督檢查； h、負責審核產(chǎn)品（工程）安全質量歸檔（竣工）資料； i、協(xié)助職工培訓主管部門做好對質量檢驗人員的業(yè)務培訓，負責將質量向有關質控系統(tǒng)責任人進行溝通；j、定期分析檢驗工作質量情況，組織檢驗質控系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審工作；k、負責壓力管道安裝過程中的安全管理和監(jiān)督檢查工作，組織編制、審核壓力管道安裝工程的安全技術措施，并做好安全技術交底工作；l、監(jiān)督、檢查本手冊所規(guī)定的檢驗制度和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。4)焊接質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、在質保工程師領導下

21、對公司壓力管道安裝焊接質量控制負責，向質保工程師報告工作；b、負責審核通用焊接工藝和焊接工藝評定報告，審批焊接工藝卡，對焊接工藝評定、工藝規(guī)程的正確性負責；c、監(jiān)督檢查本手冊所規(guī)定的焊接管理程序的執(zhí)行情況，負責處理日常焊接工作；d、對無證施焊,違反焊接工藝規(guī)范施焊的、不符合要求的,均有權制止；e、對焊接工藝評定、焊縫返修、工藝試驗的質量控制負責；f、檢查、指導項目部組織的焊工培訓、考核，建立焊工檔案，并將其材料整理歸檔交相關部室。5）壓力試驗質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、在質保工程師領導下，建立健全壓力試驗質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、參與制（修）訂壓力試驗質控系統(tǒng)方面的質量體系文

22、件；c、組織貫徹特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，監(jiān)督檢查壓力試驗過程，對壓力試驗質量與安全負責；d、負責復查壓力試驗前產(chǎn)品（工程）質量檢驗資料的齊全和正確性；e、負責檢查壓力試驗場地是否符合要求，安全防護措施報公司安全部門檢查批準；f、對壓力試驗前的系統(tǒng)連接、試驗泵、壓力表、介質、環(huán)境溫度等準備工作進行檢查確認，負責與顧客代表、監(jiān)檢人員聯(lián)系；g、審核壓力試驗報告；h、對壓力試驗操作、檢驗人員進行業(yè)務培訓；i、定期分析壓力試驗質量控制情況，組織本系統(tǒng)的內部質量審核，參與管理評審工作。6）熱處理質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、在質保工程師領導下，建立健全的熱處理質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；

23、b、參與制（修）訂熱處理質控系統(tǒng)方面的質量體系文件；c、認真貫徹特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準確無誤，監(jiān)督檢查系統(tǒng)的工作質量，對熱處理質量負責；d、審核熱處理工藝與方案，并指導實施，審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果；e、組織系統(tǒng)的工作人員進行業(yè)務培訓；f、負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制；g、定期組織分析熱處理工作質量，組織熱處理質控系統(tǒng)內部審核，參與管理評審工作。7）理化質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、在質保工程師領導下，建立健全的理化檢驗質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、參與制（修）訂理化檢驗質控系統(tǒng)方面的質量體系文件；c、組織貫徹執(zhí)行特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標

24、準，監(jiān)督檢查系統(tǒng)的工作質量，正確處理質量和技術問題；d、嚴格理化試驗報告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理；e、負責理化質控系統(tǒng)各級試驗人員技術業(yè)務培訓；f、負責理化檢驗分包方的評價和對分包項目的質量控制；g、定期對理化工作質量進行分析，組織理化檢驗質控系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審工作。8）材料質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、在質保工程師領導下，建立健全材料質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、結合本單位實際，參與制（修）訂材料質控系統(tǒng)方面的質量體系文件；c、認真貫徹壓力管道相關的法律、法規(guī)和標準，監(jiān)督檢查系統(tǒng)的質量，對材料質量控制負責；d、審核材料訂貨技術條件及材料代用,主持合格供方的資格評審工作；

25、e、審簽材料質量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品（工程）主要受壓元件用材一覽表；f、配合培訓主管部門對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓和教育；g、對單位所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制訂糾正預防措施；h、定期分析材料質量控制情況組織材料質控系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審工作；9）無損檢測質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限 a、在質保工程師領導下，建立健全無損檢測質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作； b、參與制（修）訂無損檢測質控系統(tǒng)方面的質量體系文件； c、負責認真貫徹特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，監(jiān)督檢查系統(tǒng)質量控制情況，對無損檢測質量控制負責； d、組織編寫、修訂并審核無損檢

26、測工藝規(guī)程，確定檢測方法和順序，審定無損檢測的返修及擴探比例； e、組織解決無損檢測重大技術問題，提出檢測儀器設備的維修計劃并組織實施，制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施； f、審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查片中是否符合質量要求，對底片的評級和報告的正確性負責； g、負責射線底片的檔案管理工作和無損檢測人員的技術培訓工作； h、負責將焊接質量問題與焊接責任人進行溝通； i、負責對無損檢測分包單位的評價和分包項目的質量進行控制； j、定期分析無損檢測質量控制情況，組織無損檢測系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審工作。10）設備計量質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限。a、在質保工程師領導下建立健全設備、

27、計量質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、參與制（修）訂設備計量質控系統(tǒng)方面的質量體系文件；c、組織貫徹特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，對系統(tǒng)內的工作質量進行監(jiān)督檢查，對設備計量管理質量負責；d、組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施，制定設備更新改造、維修計劃并組織實施；e、嚴格計量檢定的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動，確保準確性和對不合格計量器具的控制；f、組織重大設備安全事故的技術調查和分析，提高確保產(chǎn)品（工程）質量的能力；g、負責設備報廢的簽定，審核工作，監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管，對設備的完好和專管負責；h、負責設備、計量器具的檔案管理，建好“一機一檔”資料；i、編制計量器具周檢計劃負責本單

28、位計量器具送檢工作，確保計量器具送檢合格率；j、負責組織對系統(tǒng)內的工作人員進行業(yè)務培訓；k、定期組織對設備計量工作質量進行分析，組織本系統(tǒng)內的內部質量審核，參與管理評審工作。11）電氣儀表質控系統(tǒng)責任工程師職責和權限a、負責壓力管道的熱工電氣儀表及控制裝量安裝質量，健立健全儀表質控系統(tǒng)，定期向質保工程師報告工作；b、審核電氣儀表安裝工藝對工藝編制和執(zhí)行過程中的安裝問題及時處理；c、貫徹執(zhí)行熱工儀表電氣安裝標準、規(guī)范、規(guī)程；d、對違反工藝規(guī)程和儀表電氣安裝操作程序的有權制止；e、組織編寫本專業(yè)的適用工藝，資料及時歸檔。12）起重質控系統(tǒng)負責人職責和權限a、在質保工程師領導下，建立健全起重質控系統(tǒng)

29、，定期向質保工程師報告工作；b、結合本單位實際,參與制(修)訂起得質控系統(tǒng)方面的質量體系文件；c、貫徹執(zhí)行特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準，對本系統(tǒng)的工作加以監(jiān)督、檢查，對起重安全質量控制負責；d、組織編寫、修訂并審核起重方案和起重工藝；e、負責檢查起重設備和器具的使用情況，提出對設備器具的維修計劃并組織實施；f、對大型管道和設備的起重工作，要深入現(xiàn)場加以檢查和指導，解決具體問題，確保安全；g、檢查工作崗位的安全，負責起重人員的培訓工作，不斷提高他們的業(yè)務能力和安全意識；h、組織起重質控系統(tǒng)的內部質量審核、參與管理評審。13）技術檔案負責人職責和權限a、負責制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度；b、

30、對各部門文件的歸檔工作進行指導和監(jiān)督；c、做好公司壓力管道安裝資料的收集、整理、保管和應用工作；d、壓力管道歸檔竣工資料內容必須齊全，經(jīng)工程部審核合格后交公司檔案室歸檔；e、已歸檔的資料，凡要借用的一定要按有關手續(xù)辦理。4.1.12 項目部質量體系人員職責與權限1)項目經(jīng)理（項目質保工程師）職責和權限a、確保完成公司下達的各項工作，對該項目部安裝計劃的可靠性、工程進度計劃的正確性以及按時完成工程計劃負責；b、定期召開項目經(jīng)理部會議，研究工程進度、工程質量，督促項目質保體系的正常運轉；c、結合本單位實際，認真貫徹壓力管道安裝相關的法規(guī)和標準，檢查壓力管道安裝質量控制情況，對安裝質量負責；d、組織

31、實施一二次返修工藝，負責檢查審核超次返修工藝；e、負責本單位焊工的技術培訓和考試工作；f、負責焊接材料代用批準和其他材料的會簽工作；g、負責協(xié)調好與業(yè)主單位、監(jiān)理單位以及其它施工企業(yè)的關系，處理項目施工中出現(xiàn)的各種問題；h、對工程質量、工程進度、工地安全負責。i、負責收集齊工程歸檔資料。j、定期組分析焊接質量控制情況，組織焊接質控系統(tǒng)的內部審核，參與管理評審工作。2）項目部工藝責任人職責和權限a、認真負責貫徹執(zhí)行公司關于壓力管道安裝程序文件、有關規(guī)定、通用工藝，根據(jù)實際需要制訂分項技術措施，經(jīng)批準后付諸實施；b、在項目部質保工程師主持下，會同有關技術人員組織制訂具體工程的安裝施工方案，經(jīng)公司工

32、藝責任工程師審核后組織實施；c、在項目部質保工程師主持下，對有關停、控點進行檢查、審核、會簽，對壓力管道施工的工藝負責。對因工藝而產(chǎn)生的質量問題，及時制訂糾正和提出預防措施并監(jiān)督實施；d、接受公司工藝責任工程師的檢查、監(jiān)督和指導。3）項目部質量檢驗責任人職責和權限a、在項目部質保工程師領導下，負責貫徹執(zhí)行公司關于壓力管道施工質量檢驗程序的規(guī)定，對壓力管道安裝的質量檢驗負責；b、督促協(xié)助班組搞好自檢、互檢、交接檢工作，隨時掌握安裝工程的質量動態(tài)；c、在公司質檢工程師指導下，參加有關?？攸c的檢查、審核、會簽，對影響質量的施工作業(yè)有權予以制止；d、抓好質量信息反饋，參加對用戶的回訪，滿足顧客的服務要

33、求。4）項目部焊接、探傷、熱處理責任人職責和權限a、在項目部質保工程師領導下，負責貫徹執(zhí)行公司關于壓力管道焊接方面的技術標準、規(guī)程和公司焊接過程控制程序，對壓力管道安裝的焊接質量負責；b、在公司焊接熱處理及無損探傷責任工程師的指導下,制訂壓力管道安裝工程的焊接、施工方案,負責編寫焊接工藝，報公司焊接探傷責任工程師批準并組織實施；c、負責編制焊接返修工藝，經(jīng)公司焊接熱處理及無損探傷責任工程師批準后監(jiān)督執(zhí)行；d、正確選用焊材，對焊材的發(fā)放、保管、烘焙與使用回收進行監(jiān)督；e、有權制止任何影響壓力管道安裝質量的焊接操作；f、負責整理焊接資料并及時歸檔；g、審核工程焊材代用單，并報告項目質保工程師；h、

34、組織或委托實施熱處理工藝，審核熱處理工藝和方案，檢查、監(jiān)督熱處理效果及形成的質量記錄資料；i、委托實施無損檢測、檢查，監(jiān)督焊接返修；j、組織或委托實施壓力管道用金屬材料的物理、化學性能試驗。5）項目部材料責任人職責和權限a、在項目部質保工程師領導下，負責貫徹執(zhí)行公司壓力管道施工安裝程序文件，有關材料管理的規(guī)定，對壓力管道安裝的材料負責；b、結合項目部的實際，制訂材料質檢的有關要求；c、嚴格按壓力管道管材、主要受壓元配件國家行業(yè)的有關規(guī)定組織好采購；d、對材料訂貨的技術條件和材料的代用規(guī)定，結合合格供方的資格評審工作選好合格供貨商；e、材料的入庫必須向倉庫提供供貨單位的生產(chǎn)許可證、質量證明書等資

35、料。材料入庫有檢驗報告，材料復驗報告，產(chǎn)品（工程）主要元件用材一覽表，并做好詳細記錄；f、負責整理材料主要受壓元件的資料歸檔工作。6）項目部設備計量責任人職責和權限a、建好項目設備計量臺帳；b、在項目部質保工程師領導下，負責貫徹執(zhí)行公司關于設備、計量管理程序規(guī)定，對壓力管道安裝設備計量的管理負責；c、檢查設備操作人員的工作和組織設備操作人員的培訓。做到持證上崗。7）項目部電儀責任人職責和權限a、貫徹執(zhí)行電儀專業(yè)的技術標準、規(guī)程、規(guī)范及本企業(yè)的有關標準；b、審核壓力管道安裝施工組織設計（方案）的電氣儀表有關內容；c、參加?？攸c的檢查、會簽；d、對電氣、儀表器件和材料的代用進行審核；e、組織編寫本

36、專業(yè)的安裝工藝；f、組織審定電氣儀表專業(yè)的工程資料，并及時歸檔；4.2質量體系4.2.1目的 按照gb/t19001-2000標準規(guī)定要求，結合我公司壓力管道安裝的特點，建立文件化的質量體系，作為開展質量活動的依據(jù)，確保壓力管道的安裝能夠達到規(guī)定的技術要求。4.2.2適用范圍 適用于本公司從事壓力管道安裝所建立的質量體系。4.2.3職責質保工程師負責壓力管道安裝質量體系的建立和運行管理，公司工程部配合對質量體系的運行管理。4.2.4壓力管道安裝質量體系4.2.4.1質量體系的模式a、在公司總經(jīng)理的領導下，根據(jù)壓力管道安裝要求，參照gb/t19001-2000質量保證模式建立壓力管道安裝質量體系

37、，并任命壓力管道安裝質保工程師，組織、建立壓力管道安裝質保體系，協(xié)調壓力管道質保體系的運行。b、為了確保壓力管道的施工質量，項目部對壓力管道安裝必須設置相應的質保體系，項目部為公司二級質保體系，覆蓋壓力管道安裝工程施工全過程，項目部設置的壓力管道質保體系人員由項目部提出，報公司質保工程師確認。（見質保體系任命書）項目部各責任人在業(yè)務上接受公司各責任工程師領導，在其指導下開展工作，項目部各責任人的職責、權限見（4.1.12的內容）。4.2.4.2壓力管道安裝質量控制系統(tǒng)針對壓力管道安裝特點，根據(jù)公司具體情況，設質保、工藝、機械、檢驗安全、焊接熱處理、材料理化、無損檢測、設備計量、電氣儀表、起重吊

38、裝等專業(yè)質控系統(tǒng)對壓力管道安裝進行質量控制。質保體系各責任工程師對質保工程師負責，質保工程師對總經(jīng)理負責；項目部質保體系各責任人在業(yè)務上對公司質保體系各責任工程師負責，在項目上對項目質保工程師負責，項目質保工程師在業(yè)務上對公司質保工程師負責，在項目上對項目經(jīng)理負責，項目經(jīng)理對公司總經(jīng)理負責。4.2.5壓力管道安裝質量體系文件壓力管道安裝質量體系文件分三個層次：質量手冊（層次a）、質量體系程序文件（層次b）、通用安裝工藝、表格和報告（層次c）。4.2.5.1質量手冊按照壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定壓力管道安裝單位認可實施細則壓力管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗規(guī)則，參照gb/t19001-2000質量保證

39、模式編寫，手冊覆蓋本公司所有的壓力管道安裝工程。4.2.5.2質量體系程序文件依據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定壓力管道安裝安全質量監(jiān)督檢驗規(guī)則，針對壓力管道安裝特點結合本單位的具體情況編制。程序文件覆蓋本公司壓力管道安裝所涉及到的各個質控系統(tǒng)。4.2.6標準、法規(guī)見引用標準一節(jié)。4.2.7質量策劃4.2.7.1所有工程項目必須進行質量策劃，以滿足工程項目的特定合同要求。4.2.7.2質量策劃以施工組織設計（施工方案）的形式來表達，其內容包括：確立質量目標，確定必要的控制過程及其要求，配備必要的人員、工裝設備、檢驗手段、規(guī)定過程檢驗和試驗要求及其依據(jù)，確立工序控制點的等級和質量記錄表格的形式。4.

40、3文件與資料的控制4.3.1目的建立并執(zhí)行文件和資料控制程序，保證所有部門及時得到有效的文件和資料，以作為依據(jù)，防止使用失效和作廢文件資料。4.3.2適用范圍控制文件和資料為壓力管道安裝質量和質量體系有關的技術文件和資料。4.3.2.1質量體系文件：質量手冊、程序文件等。4.3.2.2技術文件：施工組織設計（施工方案）、通用工藝、規(guī)范、標準、圖紙、設計變更、合同以及業(yè)主提供的文件。4.3.2.3管理文件：管理標準、制度。4.3.3 職責企管部負責、工程部配合質量手冊、程序文件及各項技術管理文件的發(fā)放、控制。4.3.4控制程序a、文件和資料的編制、審核、批準，按“文件與資料管理程序”執(zhí)行。文件和

41、資料發(fā)放時，必須做好記錄，以防止使用失效和作廢文件。b、按發(fā)放記錄從所有受控場所及時撤消失效文件和作廢文件。c、為保存資料而保留的任何作廢文件，都要進行標識。4.3.5文件的更改文件和資料的更改應由原審批人進行審批。更改要加以記錄，可行時要說明更改的性質。4.3.6支持性文件文件與資料的管理程序 4.4圖樣資料控制4.4.1目的制定并執(zhí)行“圖樣資料管理程序”，確保壓力管道安裝的圖樣資料滿足安裝質量規(guī)定的要求。4.4.2適用范圍適用于壓力管道安裝所需的圖樣、資料控制全過程。4.4.3職責4.4.3.1工程部負責圖樣資料的控制，質控系統(tǒng)工藝機械責任工程師組織實施，項目部予以配合4.4.4圖樣資料控

42、制a、根據(jù)合同要求，按照國家標準及有關技術要求審查設計圖，標準圖等技術文件是否齊全。b、由設計單位進行設計交底，項目部組織圖紙初審會審，分專業(yè)研討，所歸納的問題報由建設單位或上級部門決定，形成統(tǒng)一意見，作為壓力管道安裝中施工組織設計（施工方案）的法定依據(jù)。4.5變更設計圖樣控制4.5.1 目的對設計圖樣變更的過程控制,是確保安裝質量的主要環(huán)節(jié)。4.5.2適用范圍適用壓力管道安裝設計變更控制全過程。4.5.3職責圖樣設計變更控制、歸口工程部，變更設計圖樣的具體問題由工藝質控工程師負責辦理有關手續(xù)。4.5.4控制程序a、對設計圖樣變更按規(guī)定的原則、權限和辦法進行控制。b、嚴肅工藝紀律、任何施工人員

43、不得擅自變更設計圖樣。c、按照管理程序監(jiān)控辦理，完善相關變更圖樣手續(xù)。4.6安裝過程控制4.6.1目的通過對施工準備、施工和服務過程中影響質量的各種因素的控制，確保過程質量處于受控狀態(tài)，從而保證壓力管道安裝工程質量。4.6.2適用范圍適用于施工準備過程和安裝施工過程的質量控制。4.6.2.1施工準備控制包括圖紙會審、設計交底、施工組織設計（施工方案）編制，以及編制必要的作業(yè)指導書、工藝卡和進行技術交底。4.6.2.2施工過程控制包括人員資格、施工設備、計量器具、文件資料、工藝過程、質量檢驗、不合格品和特殊過程的控制。4.6.3職責過程控制歸口管理部門為工程部、企管部、人力資源部協(xié)助。4.6.4

44、控制程序4.6.4.1施工準備過程控制程序a、圖紙會審、設計交底要求。所有壓力管道工程開工前，均應進行圖紙會審，熟悉設計要求，通過設計交底發(fā)現(xiàn)問題及時與設計部門和業(yè)主協(xié)商解決。b、施工組織設計（施工方案）的編制控制。由項目質保工程師負責組織并結合工程項目的特點編制施工方案、施工作業(yè)指導書，并經(jīng)審核批準生效，必要時報業(yè)主或監(jiān)督部門審核生效。c、技術交底的控制。在施工前，必須對施工作業(yè)人員進行施工交底，使其明確施工工藝、標準和其他特殊要求。4.6.4.2施工過程的控制程序a、對施工人員的控制。施工人員必須培訓上崗。對要求持證上崗的崗位，必須由經(jīng)培訓合格的持證人員上崗。b、對施工過程設備的控制。按施

45、工組織設計方案及有關規(guī)定，配備必須的安裝設備、檢測設備，并確認設備的完好性和精確度滿足施工需要。對裝有儀器儀表且對工程質量密切相關的施工設備,其儀器儀表應進行定期鑒定,以確保示值正確.c、對施工過程的材料控制。對施工過程的原材料必須按材料控制程序、檢驗與試驗控制程序進行控制，質量不合格的原材料禁止使用。d、對影響工程質量的過程參數(shù)控制。對影響工程質量的過程參數(shù)如焊接參數(shù)、無損檢測參數(shù)和耐壓試驗等實施巡視監(jiān)控，并記錄在案，作為原始憑證存檔。e、對特殊過程的控制。特殊過程是指事后不能完全驗證，在后續(xù)過程中才能反映其結果并且只能用破壞手段才能檢驗的過程。對工程質量有重大影響的過程，特殊過程的施工必須

46、制訂相應的工藝文件，操作人員必須經(jīng)培訓合格，對特殊過程設備應經(jīng)過鑒定，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。4.7施工工藝控制4.7.1目的對壓力管道安裝工藝過程進行監(jiān)控，保證壓力管道安裝施工有合理的施工方案和程序，必要的工藝措施，才能完成滿足業(yè)主要求的合格工程。4.7.2適用范圍適用范圍為壓力管道安裝工藝控制全過程。4.7.3職責工藝控制由工程部歸口管理，項目部組織實施。4.7.4控制程序4.7.4.1設計交底、圖紙會審的控制依據(jù)相關規(guī)范標準要求，審查圖紙是否正確、完整，與相關專業(yè)圖紙是否一致，是否符合現(xiàn)場安裝要求，并記錄、會簽、存檔。4.7.4.2工藝文件編制和審核根據(jù)壓力管道安裝工程編制施工組織設

47、計、施工方案、作業(yè)指導書等技術文件。施工組織設計由項目質保工程師組織編制、報質保工程師審批，經(jīng)總工程師批準后生效。施工方案、施工工藝等技術文件最后報公司質保工程師批準后生效。對壓力管道安裝施工過程進行組織、指導、管理和控制。a、收到施工圖紙后,由工藝責任人組織熟悉圖紙，填寫圖紙會審記錄。b、施工方案的編制依據(jù)是施工圖紙、有關規(guī)程、技術條件和技術標準、工程量大小及設備條件等。c、技術人員應根據(jù)圖紙編制材料需用計劃，提出規(guī)格、標準及數(shù)量，交材料負責人負責采購進料。d、焊接責任人員應根據(jù)施工圖紙及要求，繪制放樣草圖，確定主要焊縫部位和數(shù)量，然后對焊縫進行編號。e、工藝文件的編制，要求文句嚴密正確，清

48、楚易懂，技術要求明確，必要時附圖說明。f、焊接工藝卡的編制由焊接責任人按焊接工藝管理程序執(zhí)行。4.7.4.3工藝控制a、工藝文件的傳遞：1）焊接工藝卡是焊接施工和檢驗的依據(jù)，是施工過程中控制質量的重要原始憑證，焊接責任人員都應認真填寫。2）工藝文件下發(fā)施工班組要有可追溯性。b、工藝文件的修改：1）工藝文件的修改，分臨時性修改和永久性修改，原則上屬一次性使用的為臨時性修改，反之為永久性修改。工藝文件的修改均應由工藝責任人書面報工程部，重要工藝文件的修改需經(jīng)質保工程師批準。2）工藝文件是施工的主要技術依據(jù)，任何人都必須嚴格執(zhí)行，不得隨意違反，不得隨意涂改，對工藝文件有異議，應書面報工藝責任人。a、

49、工藝紀律檢查1）工藝人員、檢驗人員要深入施工現(xiàn)場，經(jīng)常向工人宣傳工藝紀律的重要性，并經(jīng)常督促檢查工藝紀律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀律，勸阻不聽者，要反映給項目質保師及有關責任人，并及時制止。2）公司應經(jīng)常組織各項目部進行工藝紀律檢查，由項目質保師組織工藝、焊接和質檢責任人員，及各項目有關技術人員參加檢查，工藝責任人員負責檢查記錄。3）對工藝紀律經(jīng)常查出的問題應進行具體分析，如屬工人無故違反但尚未影響工程質量者應當場教育及時制止；如屬條件限制，執(zhí)行工藝暫時有困難時，應研究措施，限期解決；如屬工藝文件不當或錯誤，工藝人員應及時更改完善工藝文件。4）工藝紀律執(zhí)行得好壞，作為單位和個人的評獎考核條件之一

50、，對無故違反工藝紀律而造成損失者，應追究責任及經(jīng)濟處罰。4.8開箱驗收過程控制4.8.1目的通過對壓力管道設備和主要受壓元件的開箱驗收過程控制是保證壓力管道安裝的重要準備工作,確保壓力管道安裝安全、經(jīng)濟、可靠運行的重要環(huán)節(jié)。4.8.2適用范圍從工程進貨,設備到場驗收控制到壓力管道安裝完工全過程。4.8.3職責開箱驗收控制歸口工程部,市場開發(fā)部配合項目部組織實施。4.8.4控制程序a、設備和主要受壓元件到貨卸貨時應按施工場地平面布置要求安放。b、按程序規(guī)定控制設備配件開箱驗收的各個環(huán)節(jié)，并做好驗收記錄。c、對設備和受壓元件的移交和保管按程序規(guī)定嚴格執(zhí)行。4.9采購與焊材、原材料檢驗控制4.9.1

51、目的制定并執(zhí)行“采購與焊材、原材料檢驗管理程序”確保所采購的材料滿足壓力管道安裝質量規(guī)定的要求。4.9.2適用范圍適用壓力管道安裝所用的原材料、輔助材料、設備、外協(xié)作等管理。4.9.3職責市場開發(fā)部負責原輔材料采購控制以及原輔材料分包方的評價控制；項目質保工程師負責組織技術人員、質檢責任人對進場材料、設備、外協(xié)加工件檢驗、驗收。4.9.4控制程序a、材料需用計劃由項目工藝責任人提出，并標明所需材料名稱、類別、型號、數(shù)量、圖樣、標準以及質量要求等技術資料。b、項目材料責任人根據(jù)技術人員提供的清單編制采購計劃，并在合格分包商名單中擇優(yōu)采購。4.9.5產(chǎn)品檢驗a、材料驗證由項目材料、檢驗、工藝責任人

52、員共同參加，并作相應的驗證記錄。b、屬下列情況的材料，入庫前必須進行理化復驗。1）質量證明書與規(guī)范標準相符，但對某項數(shù)據(jù)有懷疑時，則按批號抽查試驗；2）設計圖紙上規(guī)定特殊要求的項目，或有業(yè)主協(xié)議要求的項目；3）復驗不合格，允許再復驗一次，作出合格與不合格結論。4.9.6材料代用材料代用由項目材料責任人提出,項目工藝責任人辦理,經(jīng)項目質保工程師審核,經(jīng)原設計單位同意,并形成文件后方可采購代用。4.9.7材料入庫、保管、發(fā)放a、材料經(jīng)檢驗合格后方可入庫，并建立專用臺帳。b、壓力管道用焊材，應單獨分區(qū)域按材質、規(guī)格和批號分類堆放，設立明顯標志。所有材料及其它附屬材料在入庫驗收后的保管過程中，都應有正

53、確的臺帳、記錄。每批材料按“質保書編號”登記，全部內容應和實物一致，并做到帳目清楚。4.10材料代用控制4.10.1目的對材料代用的控制,防止材料使用隨意性,盲目性和選擇不當，保證使用的代用材料不造成浪費和事故隱患發(fā)生，確保壓力管道安裝質量。4.10.2適用范圍材料變更代用是經(jīng)設計同意或主管部門審核同意，符合工程技術需求的施工材料，申報批準過程。4.10.3職責材料代用控制歸口市場開發(fā)部，具體由質檢工程師組織，項目部材料責任人具體負責審簽和對外聯(lián)系。4.10.4控制程序a、涉及材料代用時,必須辦理申報,批準手續(xù),經(jīng)審核同意后方可代用。b、受壓元件材料代用必須經(jīng)設計同意批準、落實變更通知蓋章后方

54、可使用。c、代用材料必須按相應的標準檢驗合格后方可代用。d、設計變更單，材料代用通知單及時歸檔進竣工資料。4.11焊接過程控制4.11.1目的通過對壓力管道的焊接工藝評定過程的控制，確保壓力管道焊接過程處于受控狀態(tài)，從而保證壓力管道的焊接質量符合規(guī)范要求。4.11.2適用范圍適用于壓力管道安裝焊接工藝評定過程的控制和管理。4.11.3職責焊接過程控制由工程部歸口管理,焊接質保工程師組織，項目焊接責任人具體負責。4.11.4控制程序4.11.4.1焊接工藝文件的控制a、焊接工藝評定的編制及審批程序根據(jù)壓力管道安裝工程的要求，由焊接責任人編制焊接工藝評定任務書。根據(jù)評定的結果，編制焊接工藝評定報告，經(jīng)焊接責任工程師審核，