過程的監(jiān)視和測量報告

1、過程的監(jiān)視和測量報告通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預期的過程能力，企業(yè)qes方針、目標指標和管理方案的要求，這是本公司自qes管理體系建立以來一貫堅持的對各個過程進行控制的準則。本公司針對過程通過目標指標和管理方案實施等活動確定過程預期的能力要求和輸出的要求，過程的監(jiān)視和測量依據(jù)上述要求達到了預期目的?，F(xiàn)將對過程監(jiān)視和測量的主要方法及其結(jié)果報告如下：1. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量依據(jù)產(chǎn)品過程質(zhì)量監(jiān)視和測量計劃qr8.2-01（統(tǒng)計時間：2010.8.12010.12.30）序號監(jiān)測項目數(shù)量頻次方法監(jiān)測結(jié)果備注1計量器具檢測812個月權(quán)威機構(gòu)檢測合格2進貨檢驗供方評價412個月各部門綜合

2、評價（依法經(jīng)營證明、產(chǎn)品使用、質(zhì)量保證凝立調(diào)查、年度供方業(yè)績綜合統(tǒng)計分析等）合格3產(chǎn)品檢測1128.207t每批驗質(zhì)、檢斤、驗證合格4過程檢查346生產(chǎn)節(jié)拍節(jié)拍檢驗合格合格率99.99%5最終檢驗（竣工驗收）346生產(chǎn)節(jié)拍節(jié)拍檢驗合格2. 相關(guān)過程的監(jiān)視和測量依據(jù)2010年有關(guān)過程監(jiān)視和測量計劃qr8.2-05（統(tǒng)計時間：2010.8.12010.12.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注1顧客滿意度顧客滿意度信息調(diào)查及評價方法tz/qt 8.2.1-01-2010交付每批產(chǎn)品時a) 向顧客發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表或通過走訪（回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見；負責對顧客意見的收集

3、、分析并進行評價；b) 通過電話、傳真等方式接受顧客的投訴、在解決顧客投訴和實施售后服務工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見或建議；c) 收集市場調(diào)研時顧客對產(chǎn)品的使用意見和反饋意見；85.3%89.4%87.9%平均：887.53%達到質(zhì)量目標要求顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度統(tǒng)計表顧客滿意度匯總表顧客滿意度評價表顧客滿意度調(diào)查及分析報告2. 相關(guān)過程的監(jiān)視和測量依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量計劃qr8.2-05（統(tǒng)計時間：2010.1.12010.6.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注2數(shù)據(jù)分析管理手冊8.4條款1、 各部門每月對數(shù)據(jù)信息進行收集、分析，并上報綜合辦。2、 綜合辦整理歸

4、類，對重要數(shù)據(jù)信息，要及時分析處理3、 綜合辦每半年進行一次匯總分析，從中尋找持續(xù)改進的機會。相關(guān)數(shù)據(jù)得到分析、整理、應用數(shù)據(jù)分析應用范圍一覽表數(shù)據(jù)分析報告3內(nèi)審內(nèi)部審核控制程序 tz/ qes . qp-04-2010一次/年1. 集中或分散2. 具體實施a) 審核準備b) 實施審核c) 根據(jù)不符合項制定糾正措施d) 編制內(nèi)審報告，下發(fā)。三位一體體系的建立和實施具備有效運行并持續(xù)改進，以保證提高顧客滿意和增強相關(guān)方滿意內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)部管理體系審核檢查表內(nèi)部管理體系審核指南內(nèi)部管理體系審核報告內(nèi)審首/末次會議簽到記錄內(nèi)審首/末次會議記錄不符合報告不符合項分布統(tǒng)計表內(nèi)部審核糾正措施驗證報告4

5、管理評審管理評審控制程序tz/qes .qp-03-2010一次/年a) 編制管理評審計劃b) 傳遞管理評審輸入信息c) 會議評審d) 評審輸出e) 管理評審報告（下發(fā)）f) 管理評審輸出驗證qes管理體系基本達到持續(xù)適宜性、充分性和有效性，滿足了qes管理體系變更的需要、改進的機會，qes方針、目標改進的需求可以接受認證審核。管理評審計劃（年度）管理評審會議簽到記錄管理評審會議記錄管理評審輸入報告管理評審報告整改通知單管理評審決議實施情況報告2. 相關(guān)過程的監(jiān)視和測量 依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量計劃qr8.2-05（統(tǒng)計時間：2010.1.12010.6.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)

6、頻次方法結(jié)果證據(jù)備注5合規(guī)性評價合規(guī)性評價控制程序tz/ es.qp-19-2010a) 每年一次當法律法規(guī)或重大環(huán)境因素和重大危害因素發(fā)生變化時。a) 確定重要環(huán)境因素、重大危險源影響的關(guān)鍵特性確定適用的法律法規(guī)及其他要求、檢測部門、檢測條件和范圍、檢測周期b) 監(jiān)測重點控制c) 根據(jù)法律法規(guī)及環(huán)境、危險源變化確定再評價。符合相關(guān)法律法規(guī)要求法律法規(guī)的合規(guī)性評價(重要環(huán)境因素)合規(guī)性評價表合規(guī)性評價報告6環(huán)境績效與職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量es績效測量與監(jiān)測控制程序tz/ es.qp-07-2010環(huán)境因素控制程序tz/ es.qp-02-2010危險源控制程序tz/ es.qp-03-2010

7、每月汽吊起重設備檢測未檢粉塵、噪聲檢測未檢無現(xiàn)場易燃易爆及化學危險品監(jiān)測符合危險品臺帳固廢處理監(jiān)測記錄勞動保護工作進行檢查符合勞保用品臺帳重要勞動防護用品登記表勞動防護用品認可名錄員工體檢計劃員工體檢表生產(chǎn)防護、生產(chǎn)機械、生產(chǎn)用電、ohs目標、指標、方案完成情況和法律、法規(guī)和其它要求，適用性及遵守情況進行檢查符合法規(guī)、標準及其他要求清單法規(guī)、標準及其他要求借閱記錄法律法規(guī)收集渠道一覽表法律法規(guī)的合規(guī)性評價(重要環(huán)境因素)合規(guī)性評價表合規(guī)性評價報告污水排放監(jiān)測記錄固廢處理監(jiān)測記錄噪音排放監(jiān)測記錄安全檢查記錄安全隱患整改通知單7相關(guān)過程監(jiān)視相關(guān)過程作業(yè)指導書每月工藝紀律合格工藝紀律檢查記錄工作質(zhì)量

8、合格工作（過程）檢查通用表工作環(huán)境合格工作（過程）檢查通用表設備能力合格設備能力鑒定（認可）記錄設備管理合格基礎(chǔ)設施臺帳合格設備保養(yǎng)檢修計劃2. 相關(guān)過程的監(jiān)視和測量 依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量計劃qr8.2-05（統(tǒng)計時間：2010.1.12010.6.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注7相關(guān)過程監(jiān)視相關(guān)過程作業(yè)指導書每月設備管理合格設備維修記錄合格設備定期保養(yǎng)記錄合格設備報廢單合格設施進廠驗收單合格定置管理表合格設備檔案原材料合格物資采購計劃合格物資采購驗證記錄合格產(chǎn)品儲存質(zhì)量檢查記錄3 重要環(huán)境因素監(jiān)視和測量計劃 依據(jù)重要環(huán)境因素監(jiān)視和測量計劃qr8.2-02（統(tǒng)計

9、時間：2010.1.12010.6.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次檢測條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測部門1噪音排放1.中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法 (1997-03-01)2. 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 gb12348-903. 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法 gb12349-904.關(guān)于在高考期間加強環(huán)境噪音污染監(jiān)督管理的通知(1998-06-08)一次/月根據(jù)生產(chǎn)進度，針對噪音產(chǎn)生的重點部位焊接、切割、空氣壓縮機、穿管機，對所有檢測點按規(guī)定進行監(jiān)測合規(guī)噪音排放監(jiān)測記錄生技部2粉塵排放中華人民共和國大氣污染防治法 (2000-04-29)2.大氣污染物綜合排放標準 gb16297-19963.環(huán)境空氣質(zhì)量

10、標準 gb3095-19964.中華人民共和國大氣污染防治法 (2000-04-29)5.環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測定 重量法 gb/t15432-19956.環(huán)境空氣降塵的測定 重量法 gb/t15265-94一次/月大風、揚塵天氣，對易產(chǎn)生粉塵的部位和作業(yè)場所。合規(guī)(未發(fā)生)揚塵排放監(jiān)測記錄3 重要環(huán)境因素監(jiān)視和測量計劃 依據(jù)重要環(huán)境因素監(jiān)視和測量計劃qr8.2-02（統(tǒng)計時間：2010.6.12010.9.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次檢測條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測部門3固體廢物及有毒有害廢棄物排放1.中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 (1995-10-30)2.國家危險廢物名錄(1998

11、-07-01)3.危險化學品安全管理條例 (2002-01-26)4.危險貨物品名表（gb12268-90）5.城市生活垃圾管理辦法(1993-09-01)6.危險廢物貯存污染控制標準 gb 185972001一次/月對易產(chǎn)生廢棄物的部位和作業(yè)場所，如生產(chǎn)現(xiàn)場/倉庫；對生活區(qū)和辦公區(qū)廢棄物的處理。達標危險品臺帳生技部廢棄物清單固廢處理監(jiān)測記錄4異氰酸酯及各種有害物質(zhì)超量排放1. 中華人民共和國大氣污染防治法 (2000-04-29)2.室內(nèi)空氣質(zhì)量標準 gb/t 18883-20023.環(huán)境空氣質(zhì)量標準 gb3095-19964.吉林省自治區(qū)城市環(huán)境綜合整治定量考核辦法內(nèi)政辦發(fā)199645號一

12、次/月重點焊接、聚氨酯配比、注料、運輸廢氣的排放；對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。達標危險品臺帳廢棄物清單固廢處理監(jiān)測記錄5火災、爆炸發(fā)生1.中華人民共和國消防法 (2003-03-26)2. 消防監(jiān)督檢查規(guī)定（1998-12-09）3. 機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（2001-11-14一次/月重點對生產(chǎn)、生活用電、明火作業(yè)、液壓設備、氧氣、乙炔、易燃易爆品部位；對生產(chǎn)車間和辦公大樓消防。達標(未發(fā)生)應急淮備和響應流程圖應急淮備和響應預案應急準備和響應預案演習記錄消防治安設施臺賬消防檢查記錄防火要害部位檢查記錄治安消防責任狀6生產(chǎn)水、電、原材料消耗紙張消耗1. 中華人民共和國節(jié)約能源法 (

13、1998-01-01) 2. 吉林省實施節(jié)約能源法辦法吉林省實施中華人民共和國節(jié)約能源法辦法2002.3.1一次/月重點對節(jié)約水電、紙張、原材料措施的實施；對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程和辦公大樓。達標辦公能源資源消耗報表綜合辦水電消耗報表生技部4 重大危險源監(jiān)視和測量計劃 依據(jù)重大危險源監(jiān)視和測量計劃qr8.2-03（統(tǒng)計時間：2010.6.12010.9.30）序號監(jiān)測項目監(jiān)測依據(jù)頻次檢測條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測部門1高處墜落1.高處作業(yè)分級 gb 3608932.高空作業(yè)機械安全規(guī)則 jg 509998一次/月裝卸鋼管作業(yè)未發(fā)生達標安全檢查記錄生技部安全隱患整改通知單2物體打擊1.安全帶 gb 609

14、5852.安全帽 gb 281189一次/月重點對高處物體堆放、勞動防護用品配帶使用情況；對所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程未發(fā)生達標安全檢查記錄安全隱患整改通知單3機械傷害起重傷害車輛傷害1.特種設備安全監(jiān)察條例（2002-03-11）2.起重機械安全規(guī)程 gb 6067853.機械設備防護罩安全要求 gb 819687一次/月重點對機械運轉(zhuǎn)、維修、保養(yǎng)、驗收、使用操作規(guī)程。起重、上下線操作；吊裝方案；違章駕駛；對所有過程。未發(fā)生達標安全檢查記錄安全隱患整改通知單4觸 電1.供用電監(jiān)督管理辦法1996年5月19日2. 勞動防護用品配備標準 國經(jīng)貿(mào)安全(2000)189號文件一次/月重點對生產(chǎn)機械；對所有用電部位未發(fā)生達標安全檢查記錄安全隱患整改通知單5中 毒1.使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例（2004-10-28）一次/月重點對異氰酸酯揮發(fā)對所涉及的部位。未發(fā)生達標安全檢查記錄安全隱患整改通知單6火災/爆炸中華人民共和國消防法 (2003-03-26)2.公共娛樂場所消防安全管理規(guī)定（1999-05-253.消防監(jiān)督檢查規(guī)定（1998-12-09）4.機關(guān)、團