私家車服務(wù)平臺經(jīng)營運(yùn)作計(jì)劃書

1、hyt經(jīng)營運(yùn)作計(jì)劃書（第三稿） 目錄一、項(xiàng)目概要3二、項(xiàng)目背景3三、運(yùn)營計(jì)劃3四、經(jīng)營和運(yùn)作思路4五、平臺的規(guī)劃41、傳統(tǒng)項(xiàng)目42、公司特色項(xiàng)目5六、利潤組成61.廣告收入62.會費(fèi)收入73.服務(wù)管理費(fèi)收益74.維修企業(yè)繳費(fèi)85.車險利潤分成86.洗車卡收入及其它8七、運(yùn)營成本91.硬件成本92.人員成本93.其他成本9八、投入產(chǎn)出核算91.期間投入102.至2013年底效益：103.2014年開始可預(yù)見的年度效益10九、操作步驟10十、平臺建設(shè)的意義11十一、平臺的規(guī)劃11一、 項(xiàng)目概要新版本的hyt平臺是以互聯(lián)網(wǎng)或者3g移動網(wǎng)絡(luò)為載體。通過pc或者手機(jī)終端設(shè)備，將人們從了解汽車 - 了解交

2、規(guī)（教育）- 駕校指南（擇校）-選擇汽車（建議）-購買汽車（參謀）-駕車出行（輔助）-駕駛員個人和車輛信息（咨詢）-汽車保養(yǎng)維護(hù)（監(jiān)督）-汽車維修（監(jiān)督和配件交易）-汽車駕乘經(jīng)驗(yàn)交流（經(jīng)驗(yàn)交流）-二手汽車交易（交易），結(jié)合在一起的綜合性汽車業(yè)務(wù)平臺。二、 項(xiàng)目背景根據(jù)資料顯示，目前福州市的私家車保有量為40多萬輛，并呈逐年增長的態(tài)勢。隨著一系列限摩限電法規(guī)的出臺，這個數(shù)字還有加速上升的趨勢。這時已經(jīng)擁有私家車的車主和準(zhǔn)車主們迫切需要一個綜合性的汽車專業(yè)服務(wù)平臺，來替他們解決一系列的汽車問題。而我們hyt平臺的目標(biāo)就是，打造行業(yè)內(nèi)汽車平臺的專業(yè)運(yùn)營商。目前，網(wǎng)絡(luò)上也存在著“福州汽車網(wǎng)”、“福州車

3、網(wǎng)”、“愛卡汽車”和“太平洋汽車網(wǎng)”等等地方性和全國性的汽車專業(yè)網(wǎng)站，而這些網(wǎng)站著僅能提供汽車有關(guān)資訊、汽車駕駛經(jīng)驗(yàn)交流、汽車車友活動等較為普遍性和相對低端的服務(wù)，相較而言，統(tǒng)（部分項(xiàng)目及延伸）、最新的服務(wù)功能和營銷手段融為一體，可以為車主提供更我們通過“hyt”平臺把公司開發(fā)的各種交通運(yùn)政管理系專業(yè)更高端更個性化的服務(wù)，比較現(xiàn)有這些汽車專業(yè)網(wǎng)站將是革命性的巨大突破，具有超強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿瓦h(yuǎn)大的發(fā)展前景。三、 運(yùn)營計(jì)劃結(jié)合公司現(xiàn)狀，先期務(wù)實(shí)地啟動hyt平臺和網(wǎng)絡(luò)的框架建設(shè)，在以后的時間里逐漸充實(shí)和完善服務(wù)內(nèi)容，逐漸達(dá)到遠(yuǎn)期目標(biāo)。結(jié)合近期目標(biāo)，hyt的運(yùn)作分三步走，分別是前期調(diào)研和方案設(shè)計(jì)階段（2

4、010年12月15日-2011年3月31日）、方案設(shè)計(jì)完善階段（2011年4月1日-2011年6月30日）、hyt開始試運(yùn)行階段（2011年7月1日-2011年12月31日）、正式運(yùn)行到項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段（2012年1月1日-2013年12月31日）。設(shè)定計(jì)劃：設(shè)定2011年7月1日開始試運(yùn)行，試運(yùn)行期間至2011年12月31日，共6個月時間，在此期間所有項(xiàng)目都免費(fèi)，其中，維修企業(yè)從期初的30家逐漸增加到期末的100家并從此保持穩(wěn)定，私家車會員到試運(yùn)行期末逐漸增加到5萬戶，私家車會員從2012年1月1日正式運(yùn)行開始收費(fèi)，至2013年12月31日達(dá)產(chǎn)-私家車收費(fèi)會員達(dá)到10萬戶，此時福州市汽車保有量增

5、加到50萬輛，該項(xiàng)目市場占有率以20%計(jì)算。另外，假定以上所有增加值都是勻速增長的。四、 經(jīng)營和運(yùn)作思路試運(yùn)行初期提供免費(fèi)注冊服務(wù)，能夠吸引更多的會員。同時為提高h(yuǎn)yt平臺的訪問量，項(xiàng)目方案上應(yīng)充分考慮到公司、車主、維修企業(yè)和政府監(jiān)管四方中各方的利益，做到各方都有積極性積極參與，各方形成相互良性推動，呈螺旋狀向上發(fā)展。五、 平臺的規(guī)劃平臺包括：傳統(tǒng)汽車專業(yè)網(wǎng)站相關(guān)的內(nèi)容，如新聞版塊、購車指引、社區(qū)駕乘經(jīng)驗(yàn)交流等；同時還提供具有公司特色的出行車位查詢、汽車防盜、汽車保養(yǎng)與維護(hù)、二手車交易平臺、零配件交易平臺、個人與汽車個體資訊查詢、教育與繼續(xù)教育平臺、駕校信息平臺、維修企業(yè)信息平臺等。為了提高h(yuǎn)

6、yt平臺的可操作性，在正式運(yùn)營后，會員通過開發(fā)的智能手機(jī)客戶端軟件也能夠方便的訪問hyt平臺，查詢到相關(guān)信息。平臺的接入方式可以通過手機(jī)（安裝智能手機(jī)客戶端軟件）和pc的方式來完成。1、 傳統(tǒng)項(xiàng)目1) 汽車新聞板塊通過編輯一些汽車行業(yè)內(nèi)最新的資訊，提高平臺人流量?？梢园才艑Ｈ素?fù)責(zé)對汽車關(guān)聯(lián)新聞的實(shí)時更新，供準(zhǔn)車主參考。2) 購車指引提供品牌車輛包括性能，配置、價格區(qū)間等信息查詢。通過開發(fā)一個個性化的的查詢方式，便于讓車主能在短時間內(nèi)找到符合條件的車輛。同時加入品牌車輛的團(tuán)購功能，讓會員在購車中獲得更多的優(yōu)惠。3) 駕乘經(jīng)驗(yàn)交流通過社區(qū)論壇的形式，給車友提供一個汽車駕駛經(jīng)驗(yàn)交流的平臺。2、 公司

7、特色項(xiàng)目1） 油卡團(tuán)購做為車主，油價高低直接決定了車輛的使用成本。而目前國內(nèi)汽油的價格直接受控于壟斷企業(yè)，車主無法通過其他的渠道選擇更低價的供應(yīng)商。我們的平臺可以通過團(tuán)購的方式，組織一定數(shù)量的會員購買加油卡，獲得一定的折扣比率。2） 出行車位查詢隨著福州市私家車數(shù)量的不斷增加，車主們出行存在了個停車難的問題。通過這個板塊，車主們可以使用手機(jī)上網(wǎng)功能適時的了解周邊停車場的車位信息，及時的規(guī)劃出行路線。3） 車輛違章查詢平臺提供的違章查詢功能，可以通過短信通知的形式根據(jù)車主綁定的手機(jī)號碼，方便的讓車主了解到，自己車輛的違章信息。避免出現(xiàn)處理罰款超期的情況。4） 汽車防盜可以通過引入第三方合作的方式

8、，使用車輛安裝的gps設(shè)備，車主在平臺上實(shí)時了解車輛所處的位置，如果車輛被移動即可通過短信告之車主。5） 汽車保養(yǎng)與維護(hù)維修企業(yè)監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時的將車的檢測以及維護(hù)方面的信息進(jìn)行錄像并上傳至平臺。車主可以隨時調(diào)用，在車輛維修結(jié)束后短信告之車主取車時間。6） 車險服務(wù)發(fā)布最新的車險方面的資訊，讓車主了解更多的關(guān)于車險方面的知識。設(shè)立一個簡單的車險團(tuán)購功能，便于車主發(fā)起團(tuán)購活動；適當(dāng)?shù)臅r候可以成立車險專門代理機(jī)構(gòu)，介入保險行業(yè)。7） 二手車交易平臺邀請專業(yè)的評估師對擬交易的二手車輛進(jìn)行評估，讓車友能夠了解自身的車輛目前的市值，同時中也可以做為二車購車價格參考。在交易達(dá)成階段，車主或者購買人可以通過h

9、yt平臺委托平臺上的維修企業(yè)，對交易車輛的性能進(jìn)行檢測，減少購買者的后顧之憂，同時也能夠給維修企業(yè)創(chuàng)收。8） 汽車配件交易平臺給車友和維修企業(yè)提供一個汽車配件交易和行情咨詢的平臺。9） 免費(fèi)咨詢服務(wù)提供車友與hyt之間的互動平臺，通過網(wǎng)絡(luò)或免費(fèi)電話為企業(yè)和個人會員提供各項(xiàng)咨詢服務(wù)。六、 利潤組成平臺上線運(yùn)營后，公司的盈利可以由以下幾個部分構(gòu)成：1. 廣告收入使用平臺的駕校，或者企業(yè)客戶?？梢酝ㄟ^平臺來發(fā)布促銷廣告，增加更多的銷售機(jī)會。平臺管理員對于廣告位置進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭澐?，按廣告位的優(yōu)劣進(jìn)收費(fèi)。據(jù)我們初步調(diào)查， 福州汽車網(wǎng)（原海峽汽車網(wǎng)） 在首頁頂部最佳位置廣告報價為3萬元，實(shí)際按五成收費(fèi)，亦即

10、1.5萬元，首頁整版24個廣告位，另外含論壇等頁面的廣告收入，估計(jì)每月廣告收入在30萬元左右。該網(wǎng)站作為福州地方熱門的汽車網(wǎng)站具有一定的可比性，當(dāng)然目前該網(wǎng)站已經(jīng)處于成熟期。廣告收入：2011年7月1日至12月31日試運(yùn)行期間廣告免費(fèi)，正式運(yùn)行兩年以后達(dá)到成熟期，廣告收入與“福州汽車網(wǎng)”相等為每月30萬元，假設(shè)收費(fèi)增長是勻速的，則2011年7月1日至2013年12月31日，期間廣告收入分別為：2011年0元、2012年90萬元、2013年270萬元，至2013年底達(dá)產(chǎn)前廣告總收入360萬元，以后每年廣告收入穩(wěn)定在360萬元。2. 會費(fèi)收入運(yùn)用行政管理的形式，在盡可能多的汽車維修企業(yè)安裝必要的設(shè)

11、備，在公司構(gòu)建好網(wǎng)絡(luò)平臺以后，以加入hyt可以為車主提供詳細(xì)的汽車維修數(shù)據(jù)（維修的進(jìn)展，更換過的配件）和圖像服務(wù)，以短信發(fā)布和回復(fù)短信的方式收取年費(fèi)，每月每車2.5元，年費(fèi)30元。會費(fèi)收入：2011年7月1日至12月31日試運(yùn)行期間會費(fèi)全免，正式運(yùn)行兩年以后達(dá)到成熟期，收費(fèi)會員增加到10萬人，假設(shè)會員增長是勻速的，則2011年7月1日至2013年12月31日，期間會費(fèi)收入分別為：2011年0元、2012年150萬元、2013年300萬元，至2013年底會費(fèi)總收入450萬元，以后每年會費(fèi)收入穩(wěn)定在300萬元。3. 服務(wù)管理費(fèi)收益由公司提供統(tǒng)一logo的汽車維修工作服，以每人每年冬夏各兩套，一年4

12、套計(jì)算，100家企業(yè)，每家平均30個員工，每套服裝有15元差價，每年可提供18萬的凈收入。維修企業(yè)管理費(fèi)收入：則2011年7月1日試運(yùn)行時候維修廠家為30家，至年底增加到100家，則至2013年12月31日，服裝銷售利潤分別為：2011年18萬元、2012年18萬元、2013年18萬元，至2013年底服裝銷售總利潤54萬元，以后每年服裝銷售利潤穩(wěn)定在18萬元。以上僅指服裝收入一項(xiàng)，這種操作相當(dāng)于團(tuán)購或批發(fā)與零售之間的差價收入，在其它易耗品方面也可以類似的操作以增加收入。4. 維修企業(yè)繳費(fèi)為了增加維修企業(yè)的參與熱情，充分考慮服務(wù)區(qū)域分布、服務(wù)態(tài)度、設(shè)備和技術(shù)水平等因素選擇100家左右的汽車維修企

13、業(yè)繳款參與項(xiàng)目，同時引入評價機(jī)制，對于評價最差的若干企業(yè)則不再簽訂下一年度的合作協(xié)議，而引入其他信譽(yù)佳的企業(yè)補(bǔ)充，以保證合作企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。維修企業(yè)繳費(fèi)收入：2011年7月1日試運(yùn)行時候維修廠家為30家，至年底增加到100家，2012年開始正式運(yùn)行以后，每家企業(yè)每月會費(fèi)為1000元，則至2013年12月31日，維修企業(yè)會費(fèi)收入分別為：2011年0萬元、2012年120萬元、2013年120萬元，至2013年底維修企業(yè)會費(fèi)總收入240萬元，以后每年維修企業(yè)會費(fèi)收入穩(wěn)定在120萬元.5. 車險利潤分成在會員達(dá)到一定的數(shù)量后，公司可以以團(tuán)購的形式，與保險公司合作，由保險公司給我們提供一定的折扣率，會

14、員得到實(shí)惠的同時，公司也可以獲得一定的收益。適當(dāng)?shù)臅r候可以成立車險專門代理機(jī)構(gòu)，介入保險行業(yè)。車險利潤分成收入：2011年7月1日至12月31日試運(yùn)行期間私家車會員會費(fèi)全免，正式運(yùn)行兩年以后收費(fèi)會員增加到10萬人，假設(shè)會員增長是勻速的，每輛車的保險分成為20元，則2011年7月1日至2013年12月31日，期間保費(fèi)分成收入分別為：2011年0元、2012年100萬元、2013年200萬元，至2013年底保費(fèi)分成總收入300萬元，以后每年會費(fèi)收入穩(wěn)定在200萬元。6. 洗車卡收入及其它在適量的維修和汽車洗滌企業(yè)加入以后，公司將推出統(tǒng)一的面值100-200元洗車卡和汽車維修打折卡，公司占有適度的折

15、扣，同時洗車卡可以考慮由公司與維修企業(yè)每月結(jié)算一次。平臺還可以根據(jù)車主的不同需求提供的各項(xiàng)收費(fèi)增值服務(wù)，在滿足客戶各種各性化需求的同時，也給公司的創(chuàng)收提供一部分來源。七、 運(yùn)營成本1. 硬件成本平臺在試運(yùn)營初期，訪問量預(yù)計(jì)不會太大，考慮使用兩臺服務(wù)器完成數(shù)據(jù)存儲，按照目前的主流配置（戴爾pe2950）每臺單價rmb1萬元計(jì)算，2臺服務(wù)器成本2萬元，至試運(yùn)行期末，服務(wù)器增加到10臺，則項(xiàng)目啟動初期服務(wù)器總成本為2萬元，2011年12月31日之前服務(wù)器總成本可逐漸增加到10萬元，至2013年底視情況適度增加服務(wù)器，假定每年增加5臺。預(yù)計(jì)2011年7月1日至2013年12月31日年度投入分別為：20

16、11年10萬元，2012年5萬元，2013年5萬元；合計(jì)20萬元。2. 人員成本人員配備，初期需要2名信息采編人員負(fù)責(zé)編輯平臺上相關(guān)的汽車資訊（包括，廣告編輯、資訊采集、界面美化等等）。2名客服人員，主要給用戶提供汽車方面的技術(shù)支持。按人均工資4000/月計(jì)算，合計(jì)1.6萬元/月。假設(shè)到2011年底因平臺發(fā)展的需要，人員增加到10人，2012年需要增加5人，2013年再增加5人。則人力成本2011年16.8萬元，2012年60萬元，2013年84萬元；至2013年底人力成本合計(jì)160萬元。3. 其他成本為了快速的提升平臺的知名度，在平臺搭建完善后，需要通過媒體，或者其他方式宣傳和推廣。預(yù)計(jì)費(fèi)用

17、為試運(yùn)行期間每月5萬元，正式運(yùn)行中每月10萬元，則廣告投入2011年30萬元，2012年120萬元，2013年120萬元；至2013年底合計(jì)270萬元。這部分廣告的投入是可以根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握的，總體上預(yù)計(jì)這部分投入遠(yuǎn)低于上述金額。八、 投入產(chǎn)出核算1. 期間投入試運(yùn)行期間投入試運(yùn)行期間，人員4人，每月1.6萬元，半年年度合計(jì)9.6萬元；服務(wù)器2臺，費(fèi)用2萬元；廣告和其它投入每月5萬元，年度合計(jì)30萬元，總計(jì)41.6萬元，其中服務(wù)器和人工成11.6萬元為必須支出，廣告可視情決定。至2013年底總投入硬件成本+人工成本+廣告投入=20+160+270=450萬元其中：160萬元為必要投入。達(dá)產(chǎn)

18、后年度投入 2013年12月31日達(dá)產(chǎn)以后人員20人，人員月均成本增加到5000元；每月廣告投入10萬元，月成本20萬元，年度投入240萬元。2. 至2013年底效益總收入=廣告收入+會費(fèi)收入+服務(wù)費(fèi)用收入+維修企業(yè)繳費(fèi)+車險利潤分成+其它=360+450+54+240+300+x（目前未預(yù)見收入）=1400萬元利潤=總收入-總投入=1400萬元-450萬元=950萬元（暫未考慮各項(xiàng)稅費(fèi)支出和企業(yè)其它必要攤銷成本）3. 2014年開始可預(yù)見的年度效益達(dá)產(chǎn)后年度穩(wěn)定收入=廣告收入+會費(fèi)收入+服務(wù)費(fèi)用收入+維修企業(yè)繳費(fèi)+車險利潤分成+x =360+300+18+120+200+x=1000萬元 達(dá)

19、產(chǎn)后年度利潤 =達(dá)產(chǎn)后年度穩(wěn)定收入-達(dá)產(chǎn)后年度投入=1000-240=760萬元（暫未考慮各項(xiàng)稅費(fèi)支出和企業(yè)其它必要攤銷成本）九、 操作步驟1. 通過運(yùn)政管理部門或公司自行尋找30家信譽(yù)好、影響大、裝備先進(jìn)和技術(shù)佳的汽車維修企業(yè)，公司專人于每周找其中的兩三家座談溝通，了解維修企業(yè)需求。2. 制作精美的印有慧運(yùn)通平臺log的車標(biāo)，免費(fèi)提供給車友，提高車友的歸屬感。同時也能夠有助于平臺的推廣和宣傳，讓更多的人能夠了解慧運(yùn)通平臺。3. 目前福州市的廣播電臺有著豐富的車友資源，通過與各大汽車欄目電臺合作的方式，由公司出資贊助電臺組織的車友活動迅速的提升公司的知名度。4. 適時拜訪各大當(dāng)?shù)剀囉丫W(wǎng)站，了解

20、車主需求，并與其探討合作的可能性。5. 同時在公司內(nèi)部不斷探討和完善運(yùn)作思路，擬出完整的操作鏈。6. 在此過程中，公司技術(shù)部門提供必要的技術(shù)支持。項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險： 信息產(chǎn)業(yè)為國家政策支持的朝陽行業(yè)，政策性風(fēng)險可以忽略不計(jì)。該項(xiàng)目的風(fēng)險主要體現(xiàn)為經(jīng)營性風(fēng)險，產(chǎn)生經(jīng)營性風(fēng)險主要表現(xiàn)為以下幾個方面：1、計(jì)劃模型設(shè)置得過于樂觀，與實(shí)際實(shí)施相去甚遠(yuǎn)，無法達(dá)到預(yù)期效益。1） 收費(fèi)會員數(shù)量 計(jì)劃模型中的私家車會員數(shù)在免費(fèi)推廣的半年后達(dá)到5萬戶，開始收費(fèi)以后保留50%的用戶，即2.5萬戶，在開始收費(fèi)的第一年新增2.5萬戶，至2012年末收費(fèi)用戶5萬戶，到2013年末繼續(xù)增加到10萬戶，以后每年用戶雖有進(jìn)出，但長

21、期保持在10萬戶，占福州汽車保有量50萬輛的20%。該計(jì)劃模型設(shè)置對于平臺能夠提供的服務(wù)，能給私家車主帶來的便利與車主的經(jīng)濟(jì)支出（每月2.5元，年度服務(wù)費(fèi)30元）是超值的，每年以一杯咖啡或一份商務(wù)套餐再或一份低值牛排的價格，為自己的愛車提供上述服務(wù)，應(yīng)該是物超所值的，同時對于有車一族的經(jīng)濟(jì)實(shí)力來說，微薄的年度服務(wù)費(fèi)支出幾乎可以忽略不計(jì)?？梢?，計(jì)劃模型對于私家車用戶數(shù)量的設(shè)定并未脫離實(shí)際。2） 維修企業(yè)會員數(shù)量 計(jì)劃模型中的維修企業(yè)會員數(shù)在項(xiàng)目試運(yùn)行的初期為30家，到項(xiàng)目試運(yùn)行末期增加到100家，以后每年汰換相同數(shù)量的維修企業(yè)，維修企業(yè)數(shù)長期保持在100家。福州目前一、二、三類維修企業(yè)數(shù)量為30

22、0多家，這些企業(yè)大多為單點(diǎn)經(jīng)營，連鎖企業(yè)家數(shù)較少，考慮到企業(yè)位置在城市的合理分布，核定100家企業(yè)會員是必須的，據(jù)初步調(diào)研，希望借助平臺重新洗牌、積極做大的企業(yè)不在少數(shù)，維修企業(yè)參與的積極性普遍都比較高，而最終從其中找出30%的企業(yè)會員不是難事。2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過高，抑制用戶的參與熱情。1）廣告收入：廣告月收入為30萬元，參考對象為僅提供傳統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目的福州汽車網(wǎng)，當(dāng)我平臺運(yùn)營兩年半，擁有10萬收費(fèi)用戶的時候，預(yù)計(jì)的廣告收入才僅與其相當(dāng)，該項(xiàng)目的預(yù)期收入顯然是偏保守的。2）車險利潤分成：車險利潤分成設(shè)置為每車年20元，按每車年保險費(fèi)支出2000元計(jì)，車險利潤分成僅占每車年保費(fèi)支出的1%，據(jù)了解車險代理分成在25%，計(jì)劃模型將分成比例定在1%是偏保守的。3） 維修企業(yè)會員月繳費(fèi)收入： 維修企業(yè)加入平臺的動機(jī)就是為了擴(kuò)大市場占有率，創(chuàng)造更大的利潤收入，對于維修企業(yè)而言，每個月增加的利潤至少應(yīng)該在10000元以上，低于此數(shù)對其意義不大，在利潤增加10000元以上的