壓力管道安裝程序文件

1、xxx公司壓力管道安裝 程 序 文 件第1版文件編號：ga/cx-2013發(fā)放編號：受控狀態(tài)：2013年4月18日發(fā)布 2013年4月30日實施目 錄1、ga/cx0101-2013管理評審程序2、ga/cx0301-2013文件控制程序3、ga/cx0302-2013質(zhì)量記錄控制程序4、ga/cx0401-2013合同控制程序5、ga/cx0501-2013圖樣資料控制程序6、ga/cx0502-2013變更設計圖樣控制程序7、ga/cx0601-2013材料、零部件控制程序8、ga/cx0602-2013材料代用控制程序9、ga/cx0701-2013工藝控制程序10、ga/cx0801-

2、2013焊工控制程序11、ga/cx0802-2013焊接材料控制程序12、ga/cx0803-2013焊接工藝評定控制程序13、ga/cx0804-2013焊接工藝控制程序14、ga/cx0805-2013焊接過程質(zhì)量控制程序15、ga/cx0806-2013焊接返修控制程序16、ga/cx0901-2013熱處理控制程序17、ga/cx1001-2013無損檢測人員控制程序18、ga/cx1002-2013無損檢測工藝控制程序19、ga/cx1003-2013無損檢測過程控制制度20、ga/cx1004-2013無損檢測記錄、報告控制程序21、ga/cx1101-2013理化檢驗控制程序2

3、2、ga/cx1201-2013檢驗與試驗工藝控制程序23、ga/cx1202-2013檢驗與試驗狀態(tài)控制程序24、ga/cx1203-2013檢驗與試驗控制程序25、ga/cx1301-2013設備控制程序26、ga/cx1302-2013計量控制程序27、ga/cx1401-2013不合格品（項）控制程序28、ga/cx1501-2013用戶服務與意見處理制度29、ga/cx1502-2013質(zhì)量信息控制程序30、ga/cx1503-2013內(nèi)部質(zhì)量審核程序31、ga/cx1601-2013人員培訓、考核及其管理程序32、ga/cx1701-2013穿、跨越工程控制程序33、ga/cx18

4、01-2013執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定附錄 程序文件編制、審核、批準情況表程 序 文 件管理評審程序文件編號ga/cx0101-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共2頁1、目的進行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，為此特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于公司全局性的管理評審。3、職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審。3.2 質(zhì)保工程師負責制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。4、控制程序4.1 管理評審計劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制ga/jl0101-2013管理評審計劃表報總經(jīng)

5、理批準，管理評審計劃應包括下列內(nèi)容：a.管理評審的目的；b.管理評審的內(nèi)容與范圍；c.評審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領導成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、部門負責人或勝任的獨立人員代表組成）；d.時間安排（一般每年12月或次年1月進行）。4.2 管理評審的頻次管理評審一般每年進行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進行不定期評審：a.企業(yè)高層領導或組織機構發(fā)生重大變化時；b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟方針政策有重大變化時 ；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.當公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時；e.總經(jīng)理認為有必要進行管理評審時。4.3 管理評審準備4.

6、3.1 質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進行匯總分析；4.3.2 有關職能部門負責人和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人準備好相關的背景材料。4.4 實施評審4.4.1 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。4.4.2 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀錄，填寫ga/jl0102-2013管理評審記錄表4.4.3 與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。4.4.4 評審內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容有：a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及整改情況；、b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況；c.顧客投訴和處理情況；d.糾正預防措施及其實施情況；程 序 文 件管理評審程序文件編號ga/cx0101-2013xxx公司版次

7、/修訂1/ 0第2頁/共2頁e.以往管理評審的跟蹤措施落實情況；f.實際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g.組織結構、質(zhì)量職能、資源適應情況；h.改進的建議。4.4.5 管理評審的結果通過管理評審，應對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進要求；b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性；c.與顧客要求有關的工程的改進；d.資源需求。4.4.6 管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量體系運行的有效性作出結論，對質(zhì)量體系的完善和改進提出實施要求，形成ga/jl0103-2013管理評審報告，提交給總經(jīng)理批準。4.5

8、 改進措施的實施4.5.1 管理評審報告的結論與改進措施，要及時分發(fā)到有關職能部門。4.5.2 有關職能部門按批準的管理評審報告和要求，提出改進措施，并組織實施落實到實處。4.5.3 質(zhì)保工程師和綜合部負責改進措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，及時填寫ga/jl0104-2013管理評審結果跟蹤記錄，并將情況報告總經(jīng)理。4.6 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準備資料、評審組成員的書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進措施及實施情況，由質(zhì)保工程師負責保存和歸檔。5、附錄 5.1 ga/jl0101-2013管理評審計劃表5.2 ga/jl0102-2013管理評審記

9、錄表5.3 ga/jl0103-2013管理評審報告5.4 ga/jl0104-2013管理評審結果跟蹤記錄程 序 文 件文件控制程序文件編號ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共3頁1、 目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強控制，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。2、 適用范圍本程序適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它受控文件的管理3、職責3.1 規(guī)范標準、安

10、全技術規(guī)范、質(zhì)量保證體系文件、壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告的管理歸口質(zhì)檢部。3.2 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口營銷部。3.3、相關受控文件實行相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制。4、控制程序4.1 質(zhì)量保證體系文件4.1.1 文件的編制a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負責，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關技術工藝人員按照與壓力管道安裝相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求和本公司的實際情況進行編制。b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。c.文件的文字表達應簡明、準確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2 文件的標識文件均要進行標識，

11、有醒目的標題和文件編號。4.1.3 文件的審核批準a.質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。b.控制程序由相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，質(zhì)保工程師批準。c.作業(yè)（工藝）文件由相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術負責人批準。4.1.4 文件的發(fā)放a.文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。b.文件發(fā)放時按發(fā)放范圍由持有者在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上簽收，持有者應妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應及時向管理部門報告與申請。c.質(zhì)量保證手冊和控制程序的發(fā)放范圍為公司領導層成員、各職能部門負責人、各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、項目部、檢驗與試驗人員等。d.

12、作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關職能部門和項目部。4.1.5 文件的修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時，應及時準確地修改：(1)文件不適應單位實際情況，可操作性不夠；(2)組織機構與管理職責有重大變化時；程 序 文 件文件控制程序文件編號ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁/共3頁(3)相關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準有較大變化時；(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進要求時。b.文件修改均應填寫ga/jl0302-2013文件更改許可單，作為更改原因記錄予以保留。c.文件的更改申請、起草、審核、批準，一般情況下與原文件編制、審核、批準程序相同。d

13、.當更改涉及到二份以上文件時，應考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關部門。e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時收回并及時在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。f.當許可證有效期滿8個月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準4.2.1 設計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的動態(tài)，與有關標準機構、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，常用的要

14、多購一些。4.2.2 利用各級特種設備安全機構組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學習的同時收集新的規(guī)范、標準。4.2.3 常用的規(guī)范、標準，按工作需要發(fā)放到有關部門、相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標準供查閱。4.2.4 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術負責人、質(zhì)保工程師及相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)ga/jl0303-2013新標準貫徹實施通知單，明確開始執(zhí)行日期。4.3 設計文件壓力管道安裝設計文件按ga/cx0501-2013圖樣資料控制程序、ga/cx0502-2013變更設計圖樣控制程序控制。4.

15、4 壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告 壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)負責人和質(zhì)檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。4.5 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1 由材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。4.5.2 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。4.6 文件的保管和保存期4.6.1 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負責人負責保管。4.6.2 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標準公司資料檔案室至少各要保存一套完整

16、的文件。4.6.3 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放范圍及時收回，由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程 序 文 件文件控制程序文件編號ga/cx0301-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第3頁/共3頁程師保管，須作出標識。4.6.4 相應的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。4.7 受控文件清單本公司受控文件清單如下：4.7.1 質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊；b質(zhì)量保證體系控制程序；c質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件；d質(zhì)量保證體系記錄表式。4.7.2 外來文件a法律、法

17、規(guī)、安全技術規(guī)范、標準；b設計文件、設計變更文件；c監(jiān)督檢驗報告；d分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。4.7.3其他受控文件a分包單位評價報告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b對供方的評價報告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和對供方年度考核表；c焊接工藝評定檔案；d進貨檢驗與試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗以及分包方的檢驗記錄、報告等歸檔資料；e內(nèi)部審核、管理評審計劃、記錄和報告等；f設備檔案和計量器具檢定報告；g不合格品項處置報告；h質(zhì)量信息臺帳與見證；i人員培訓、考核檔案；4.8 其它文件的保管按相關規(guī)定和ga/cx0302-2013質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行

18、。5、附錄5.1 ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄5.2 ga/jl0302-2013文件更改許可單5.3 ga/jl0303-2013新標準貫徹實施通知單程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序文件編號ga/cx0302-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共2頁1、目的 質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝工程滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量保證體系的要素運行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本程序適用于公司壓力管道安裝施工和質(zhì)量保證體系運行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、 職責3.1 質(zhì)量記錄的管理歸口

19、質(zhì)檢部。3.2 壓力管道安裝施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關質(zhì)控系統(tǒng)負責人予以配合支持。3.3 質(zhì)量保證體系運行記錄的管理歸口綜合部，由質(zhì)保工程師負責并組織實施。4、 控制程序4.1 質(zhì)量記錄控制的范圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責層層控制,主要的控制范圍有：a.設計圖樣和竣工圖；b.設計變更及材料代用；c.材料、零部件檢驗記錄及復驗報告；d.施工組織設計、有關調(diào)試方案和專項工藝；e.過程工序檢驗和試驗、最終檢驗與試驗的檢驗和隱蔽工程檢驗與試驗記錄、報告和簽證；f.壓力管道安裝質(zhì)量證明書；g.管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預防措施和跟

20、蹤驗證記錄；h.不合格品（項）處置報告；i.設備缺陷處理記錄；j.質(zhì)量信息臺帳。4.2 質(zhì)量記錄的填寫與確認4.2.1 質(zhì)量記錄要標準化,使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2 質(zhì)量記錄由相關的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。4.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要真實、準確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關重要的關鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關責任人、質(zhì)保工程師、技術負責人檢查無誤后審核批準簽字確認。有關質(zhì)量記錄需要顧客認可的，要及時得到其代表的簽字確認。4.3 質(zhì)量

21、記錄的收集管理和歸檔4.3.1 工程部設專門的崗位(專職或兼職)來負責質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人及時交質(zhì)檢部門。4.3.3 安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設單位之前，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序文件編號ga/cx0302-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁/共2頁人審查把關。4.3.4 安裝工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當?shù)臉俗R、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。4.4

22、 質(zhì)量記錄的保管和保存期限4.4.1 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個換證期），壓力管道安裝工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設單位保存。4.4.3 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，由質(zhì)檢部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應提供查詢。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)

23、質(zhì)保工程師同意后提供查詢。程 序 文 件合同控制程序文件編號ga/cx0401-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共2頁1、目的 合同管理的目的在于確保履約,而合同評審是履約的前提,加強合同管理,使合同全過程受控,考核合同履約率并據(jù)此評價合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。2、適用范圍 本程序適用于公司承接的壓力管道安裝工程合同的管理。3、職責 合同控制歸口營銷部。4、控制程序4.1 合同評審的時間和范圍4.1.1 合同評審的時間應在接受合同之前的各個階段進行。4.1.2 合同評審的范圍是壓力管道安裝工程的全部標書、合同。4.2 顧客要求的確定 在合同形成過程中,通過雙方對話和協(xié)商,確定顧

24、客對工程的具體要求,在合同中要明確以下幾點：a.顧客對工程質(zhì)量、進度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的性能、安全等要求；c.與工程有關的法規(guī)、規(guī)范、標準和技術條件；d.組織確定的任何附加要求。4.3 合同評審的方法4.3.1 簽字評審，即對一般小型的壓力管道安裝工程，由營銷部業(yè)務人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在ga/jl0401-2013合同評審表上簽字評審，職能部門負責人審核,公司主管領導批準。4.3.2 對非首次承接的較大的壓力管道安裝工程，由公司主管領導確定評審內(nèi)容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關部門（或人員），在ga/jl

25、0401-2013合同評審表上簽署各自意見，由職能部門負責人審核，公司主管領導批準。4.3.3 對公司首次承接的壓力管道安裝大工程或有難度、要求高的壓力管道安裝工程，采用會議評審，各有關職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術措施，形成統(tǒng)一意見后再分別簽署和審核批準。4.4 合同評審的內(nèi)容4.4.1 合同規(guī)定的條款是否規(guī)范,有沒有必要和顧客進一步協(xié)商的事項。4.4.2 質(zhì)量、進度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費及付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經(jīng)過評審,由營銷部業(yè)務人員與顧客簽訂正式合同, 營銷部負責人審核, 公司主管領導批

26、準。4.5.2 合同簽訂后,各職能部門按部門的任務和職責為履行合同做好準備后實施。4.6 合同的修改4.6.1 當顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時,應由營銷部和顧客代表進行溝通,簽定書面變更文件,作為原合同的附件。程 序 文 件合同控制程序文件編號ga/cx0401-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁/共2頁4.6.2 合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執(zhí)行。4.6.3 合同內(nèi)容修訂后,應立即將有關信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門和項目部。4.7 合同的后續(xù)管理工程部要實施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口，對發(fā)現(xiàn)的問題及時加以研究作出相應措施，確保履約。4.8 記錄營銷部要建

27、立合同臺帳,并將合同及合同評審記錄附后,按年度歸檔。5、 附錄5.1 ga/jl0401-2013合同評審表程 序 文 件圖樣資料控制程序文件編號ga/cx0501-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共2頁1、目的在壓力管道安裝施工前，對設計圖樣資料進行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術規(guī)范要求、執(zhí)行標準是否正確、能否滿足施工需求以及了解關鍵所在，做到不打無準備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關。2、適用范圍本程序適用于對壓力管道安裝前對設計單位提供的設計圖樣資料的審查。3、職責3.1 設計圖樣資料審查管理歸口技術部。3.2 視工程的大小與難易程度，分別由公司技術負責人和設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責

28、任人具體負責組織實施。4 控制程序4.1 審查內(nèi)容 對設計圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點：a.審查設計單位的合法性，設計總圖上必須蓋設計單位的資料印章，設計、校對、審定、批準、簽字齊全；b.設計圖樣、標準圖等圖樣資料是否齊全；c.設計與圖面技術要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標準的規(guī)定，不僅要有一般標準，還要有特殊標準，既要有整體標準，還應有管道組成件的零部件標準；d.圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關系、數(shù)據(jù)是否一致，設計深度是否滿足施工要求；e.有無特殊材料、新技術、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應，對主要受控元件的材料和質(zhì)量要求須詳加審查；f.確定工藝試驗、焊接工藝評定、技術攻關、工裝設

29、備配備項目；4.2 審查方法4.2.1 由技術負責人或設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織進行初審，通常先安排幾個專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個重點問題。4.2.2 設計交底審查人員參加建設單位組織的設計交底，由設計單位就下列內(nèi)容交底： a. 設計規(guī)模、范圍及依據(jù)等；b. 工程特點、特殊要求、施工驗收規(guī)范；c. 專業(yè)配套、銜接及工程量；d.安全、環(huán)保、工藝等具體要求。4.2.3 圖紙會審 a.審查人員在圖樣資料初審和設計交底后，參加建設單位組織的圖樣會審。b.分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形成本專業(yè)的意見。c.在會審會議上提出各專業(yè)意見，設計單位和相關專業(yè)表態(tài)后，由建設單位或其上級主管部門決定，形成會議紀

30、要，作為施工組織設計的法定文件。4.3 圖樣資料完善工作圖樣資料會審后，由設計單位按會議紀要精神進行圖樣資料的完善工作，有設計程 序 文 件圖樣資料控制程序文件編號ga/cx0501-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁/共2頁變更的，工程部按設計變更進行準備和施工。4.4 記錄審查人員要將圖樣資料審查情況及時填寫ga/jl0501-2013圖樣資料審查記錄上。5、附錄5.1 ga/jl0501-2013圖樣資料審查記錄。程 序 文 件變更設計圖樣控制程序文件編號ga/cx0502-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共1頁1、目的設計圖樣是施工的依據(jù)，變更設計圖樣涉及到權限與法

31、律責任，對工程質(zhì)量和安全性能將會產(chǎn)生直接影響，為此對變更設計圖樣要加以控制，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝全過程中變更設計圖樣的管理。3、職責3.1 變更設計圖樣的控制歸口技術部。3.2 變更設計圖樣的管理實行設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，由其具體負責聯(lián)系與處理。4 控制程序4.1 在施工過程的各個階段，凡涉及到設計圖樣變更的，均由施工項目部填ga/jl0502-2013設計變更申請表，應說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核簽署意見后，與設計單位聯(lián)系，取得設計單位的設計變更文件后方可繼續(xù)施工。4.2 任何施工人員不得擅自變更設計圖，在未取得設計單位的設計變更文件前不得先

32、斬后奏。4.3 在施工的準備階段圖樣會審中，由相關專業(yè)責任人先初審，把問題在會審會議上提出來，形成統(tǒng)一意見，由設計單位修改完善設計圖樣。4.4 在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設單要改變的，由設計工藝責任人與設計單位聯(lián)系取得設計變更文件方可按變更文件實施。4.5 在施工過程中，涉及到材料代用的，按ga/cx0602-2013材料代用控制程序執(zhí)行。4.6 施工項目部（班組）接到設計變更文件后，要根據(jù)材料準備和施工具體情況，就設計變更引起的有關損失和費用及時與建設單位辦理簽證手續(xù)。4.7 設計單位的設計變更文件均由建設單位直接交設計工藝責任人，然后再由設計工藝責任

33、人分發(fā)到有關職能部門和施工負責人。4.8 因設計變更相關工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織編審或修改相關工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項目部和有關施工人員手中。4.9 設計變更申請、設計變更文件由設計工藝責任人歸入竣工資料,由公司歸檔和移交給建設單位。5、附錄5.1 ga/jl0502-2013設計變更申請表程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號ga/cx0601-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第1頁/共4頁1、目的采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗合格或檢驗不合格的材料投入使用，滿足壓力管道安全性能和特定的顧客要求，特

34、制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于材料、零部件的采購、檢驗、標識、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財產(chǎn)的控制。3、職責3.1 材料的采購歸口營銷部, 保管、發(fā)放歸口財務部3.2 材料的管理實行材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織實施。3.3 材料檢驗員負責材料檢驗和建立材料臺帳。3.4 財務部保管員負責材料的標識、保管和發(fā)放，接受材料責任人、焊接責任人和材料檢驗員的監(jiān)督檢查。4、 控制程序4.1 對分供方的評價與選擇4.1.1 對分供方進行評價:由材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人主持，通過適當?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對分供方的質(zhì)量保證能力等進行評價,通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。a.材料供

35、應商是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認證證書；b.供方是否經(jīng)行政許可持有特種設備制造許可證；c.有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設備；d.過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務情況；e.對提供的實物進行驗證或認可。4.1.2 根據(jù)評價結果，建立合格供方名錄，報總經(jīng)理批準。4.1.3 對合格分供方實行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價格等進行考核，填寫ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表，評定分低于70分的取消合格供方資格。4.1.4 建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評價報告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料（復印件）和ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表。4.2 采購4.2.1 技

36、術部技術人員根據(jù)設計和施工計劃，提出材料計劃。4.2.2 采購人員按材料計劃再編制采購文件，其內(nèi)容一般應包括類別、型號（牌號）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標準和加工要求等，報部門負責人及總經(jīng)理審批。4.2.3 采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。4.3 材料檢驗驗收4.3.1 到貨a.采購的材料和零部件托運或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應庫房的待檢區(qū)，或按施工組織設計要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地方。b.采購員將采購清單交保管員，保管員對品種、規(guī)格、數(shù)量清點相符后，先代為保管c.采購員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗員，由材料檢驗員進行檢驗驗收。程 序 文 件材料、零部件

37、控制程序文件編號ga/cx0601-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第2頁/共4頁4.3.2 檢驗驗收4.3.2.1 審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章，從非材料生產(chǎn)單位采購的材料，應同時取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。4.3.2.2 檢查材料實物上的鋼印標志檢查核對在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標志和其他標志，至少包括制造標準代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標志，且與質(zhì)量證明書須一致。4.3.2.3 外觀質(zhì)量檢驗進行外觀質(zhì)量檢驗，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結疤

38、等缺陷及超標的機械損傷。4.3.2.4 零部件的檢驗按相應規(guī)范進行檢驗，且要有合格證，質(zhì)量證明書。4.3.2.5 合金鋼材料、零部件要打光譜，出具ga/jl0605-2013光譜分析報告。4.3.2.6 材料復驗：遇有下列情況須進行復驗：a.質(zhì)量證明書不符合要求，項目不全的；b.質(zhì)量證明不清，且注明復印件無效或不等效的；c.材料表面印記模糊不清難以辨認的；d.理化數(shù)據(jù)不符合相應標準，對材料性能和化學成份有懷疑的；e.設計和規(guī)范要求復驗的。4.3.2.7 檢驗記錄材料檢驗員檢驗合格后，及時填寫ga/jl0602-2013材料檢驗入庫單和ga/jl0603-2013零部件檢驗入庫單，在入庫單上同時

39、給出材檢號，經(jīng)材料責任人審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應庫房保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.2.8 建立材料臺帳材料檢驗員要及時建立ga/jl0604-2013材料、零部件檢驗臺帳，并將對應的材料檢驗入庫單和材料質(zhì)量證明書附后。4.3.2.9 不合格品處理 發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時標識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理。4.4 材料標識4.4.1 材檢號材檢號是材料和零部件的唯一標識，材檢號由下列字符組成。 xx xxx 當年該（同）類材料進貨順序號，用數(shù)字表示 該類材料進貨年號，用后兩位數(shù)字表示 材料類別代號，用拼音字母表示程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號ga/cx060

40、1-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 3頁/共4頁材料類別代號材料類別代號管材g彎頭w焊材h異徑管y閥門f法蘭l三通s緊固件j墊片d膨脹節(jié)p4.4.2 相應庫房保管員接到材料檢驗入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。4.4.3 保管員按材檢號分門別類將檢驗合格的材料、零部件擺放到相應庫房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標簽標出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格及時進行標識，由材料檢驗員進行監(jiān)督檢查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。4.5.2 相應庫房均要設合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標志。4.5.3 相應的保管員要及時建立庫房材料進出臺

41、帳。4.5.4 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。4.5.5 若直接運到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。4.5.6 不可與潮土接觸4.6 材料的發(fā)放4.6.1 材料的發(fā)放依據(jù)是設計圖樣、工藝卡和領料單。4.6.2 材料發(fā)放時要注意材料原始印記和材料標志人為丟失。4.6.3 材料發(fā)放應遵循先進先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4 材料領出前必須先進行材檢號的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7 顧客財產(chǎn)的控制4.7.1 顧客財產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設備機具和圖樣資料。4.7.2 收到顧客的財產(chǎn)，工程部和財務部要建立顧客財產(chǎn)清單。4.7.3 對顧客提供的財產(chǎn)同樣要進行檢驗驗收和標

42、識工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。4.7.4 對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時，須做好記錄、標識、隔離工作，隨即向顧客報告及退回處理。4.7.5 對顧客提供的財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。5、附錄5.1 ga/jl0601-2013材料、零部件分供方考核表5.2 ga/jl0602-2013材料檢驗入庫單5.3 ga/jl0603-2013零部件檢驗入庫單5.4 ga/jl0604-2013材料、零部件檢驗臺帳5.5 ga/jl0605-2013光譜分析報告6、附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖程 序 文 件材料、零部件控制程序文件編號ga/cx06

43、01-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 4頁/共4頁材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設計圖樣技術條件材料及管道組成件技術要求編制工程材料計劃對合格分供方評定采購計劃及擇優(yōu)訂貨管道受壓元件材料采購焊接材料對購外協(xié)件入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書不 項全 目及 復懷 驗疑合格后分別入庫并及時標識建立臺賬分類保管材料代用按工藝定額領用審批進入安裝工序質(zhì)量控制程 序 文 件材料代用控制程序文件編號ga/cx0602-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 1頁/共1頁1、目的材料的代用不僅僅是技術問題，還涉及到設計變更、關系到工程的安全性能，為了防止材

44、料使用的隨意性、盲目性和選擇不當埋下事故隱患，對材料代用特作出具體規(guī)定。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程材料代用的控制。3、職責3.1 材料代用管理歸口工程部。3.2 材料代用管理，實行材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織實施。4、控制程序4.1 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。4.2 應保證受壓元件和受力構件的代用材料在使用條件下的各項性能指標均不低于設計要求，并應采用與原來規(guī)定材料的化學成份和力學性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用時，由項目部施工負責人填報ga/jl0606-2013材料代用申請單，經(jīng)公司材料責任人審核提出處理意見。4.4 主要受壓元件和受力

45、構件的材料代用由材料責任人與設計單位取得聯(lián)系，由設計單位出具設計變更批準文件或在經(jīng)審核過的材料代用申請單上由設計人員審批后再蓋上設計單位資格印章生效。4.5 一般受壓元件和受力構件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責任人審核，工藝、焊接責任人會簽后生效。4.6 代用材料按ga/cx0601-2013材料、零部件控制程序檢驗合格后方可代用。4.7 因材料代用可能會導致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8 材料代用申請單、設計變更文件由工程部歸入竣工資料由公

46、司歸檔和移交給建設單位。5、附錄5.1 ga/jl0606-2013材料代用申請單。程 序 文 件工藝控制程序文件編號ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 1頁/共4頁1、目的工藝起著指導施工作業(yè)、驗證的作用，工藝是否先進，能否嚴格執(zhí)行，直接關系到工程質(zhì)量，為此特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程的工藝準備、工藝文件、工裝和工藝紀律的控制。3、職責3.1 工藝控制歸口技術部。3.2 除了焊接、無損檢測、熱處理等專項工藝外，其他工藝實行設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，并由其組織實施。3.3 由設計工藝責任人主持對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。4、控制程序4.1

47、工藝準備4.1.1 由設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人組織技術工藝人員編制施工組織設計，要根據(jù)圖紙會審紀要、設計意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設備、材料供應情況、自然環(huán)境條件進行綜合考慮，制訂相應的技術措施。施工組織設計其主要內(nèi)容有：a.編制說明；b.工程概況；c.施工內(nèi)容及部署；d.施工方法和機具配備；e.總進度計劃及分部分項計劃及主要控制點；f.勞動力需要量計劃；g.臨時設施規(guī)劃；h.總平面布置；i.技術、組織措施綱要；j.創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。4.1.2 施工組織設計（或施工方案）由設計工藝責任人審核，技術負責人批準。4.1.3 施工技術交底 a.技術交底一般分兩級進行，一是由工藝責任

48、人等向施工管理人員，班組長交底，二是由班組長向施工工人交底。b.技術交底的內(nèi)容有施工圖及設計說明、工程內(nèi)容及工程量和特點，關鍵安全技術措施、質(zhì)量標準及工序銜接和注意事項等。c.技術交底由主持人填寫ga/jl0701-2013技術交底記錄，歸入工程竣工資料。4.2 施工工藝4.2.1 施工工藝要與行政許可級別和具體工程相適應。4.2.2 除上述所指的專項工藝外，其余施工工藝由工藝責任人組織技術工藝人員編寫，工藝責任人審核，通用工藝還要由技術負責人批準。4.2.3 排管圖 由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場實際繪制排管圖，即在設計單位提供的單線圖上再加上分段加工的分段號、焊縫位置、焊縫編號、焊縫間的直管長度及序號

49、，作為管段預制加程 序 文 件工藝控制程序文件編號ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 2頁/共4頁工的依據(jù)。4.2.4 經(jīng)審核批準的工藝文件由工藝責任人分發(fā)到有關職能部門、項目部（或班組），及時在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.2.5 因設計變更等原因引起工藝需要改變的，由設計工藝責任人組織編寫或修改，審核后及時發(fā)放到相關部門、人員，同時將原工藝文件收回及時在ga/jl0301-2013文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.3 工裝準備及驗證4.3.1 采用組合方式安裝時，由設計工藝責任人組織工藝人員出具工裝圖，對工裝的強度、剛度、形狀、尺寸提出明確要

50、求，經(jīng)設計工藝責任人審核后搭設制作。4.3.2 組合支架制作后由工藝人員進行檢查驗收，進行必要的測量。4.3.3 對組合的首件進行驗收，對工裝進行驗證，確保組合件達到設計和規(guī)范要求。4.4 工藝紀律檢查4.4.1 工藝紀律的檢查范圍 工藝紀律的檢查結合具體工程進行，檢查的范圍是對工程質(zhì)量有影響的作業(yè)、驗證和管理人員。管理人員和驗證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀律的表率。檢查的重點是施工作業(yè)人員。4.4.2 工藝紀律的日常監(jiān)督檢查 a.工藝人員要深入現(xiàn)場，在指導施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時，加強監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢驗員在檢驗的同時，對工藝紀律執(zhí)行情況隨時加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的應立即制

51、止逐級上報。b.各質(zhì)控系統(tǒng)責任人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀律執(zhí)行情況，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問題與設計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人進行溝通。4.4.3 工藝紀律的定期檢查考核a.工藝紀律的定期檢查由設計工藝責任人組織有關職能部門代表和相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人組成檢查小組，每年檢查二次。當檢查發(fā)現(xiàn)問題多而嚴重、質(zhì)量信息反饋較多、不合格品（項）屢次發(fā)生時要把握時機增加檢查次數(shù)。檢查情況及時填寫ga/jl0702-2013工藝紀律檢查記錄。b.定期檢查的內(nèi)容和重點是材料檢驗、標識和標記移植；焊接參數(shù)、焊工鋼印、焊接返修、復探和擴探、熱處理自動記錄曲線等；檢驗檢測與進度同步，數(shù)據(jù)與實物的相符性等。c.工藝紀律檢

52、查與考核相結合，把檢查情況作為考核指標之一，對嚴重違反工藝紀律的人視情節(jié)和后果給予適當?shù)奶幜P。5、支持性文件5.1 ga/zy0701-2013 管道預制加工工藝5.2 ga/zy0702-2013 工業(yè)管道彎管制作安裝施工工藝5.3 ga/zy0703-2013 補償器制作安裝工藝5.4 ga/zy0704-2013 閥門檢測工藝規(guī)程5.5 ga/zy0705-2013 安全閥調(diào)校工藝規(guī)程5.6 ga/zy0706-2013 工業(yè)管道安裝施工工藝5.7 ga/zy0707-2013 與設備連接的金屬管道施工工藝程 序 文 件工藝控制程序文件編號ga/cx0701-2013xxx公司版次/修訂1/ 0第 3頁/共4頁5.8 ga/zy0708-2013 工業(yè)管道支吊架工藝 5.9 ga/zy0709-2013 熱力管道安裝工