鹿欄晴沙露營基地經(jīng)營方案

1、鹿欄晴沙露營基地經(jīng)營方案一、項(xiàng)目經(jīng)營背景（一）岱山旅游強(qiáng)勢發(fā)展：近五年來，隨著岱山對外知名度的日益提高，岱山旅游也取得了長足的發(fā)展，從2006年77.5萬旅游人次，4.41旅游收入，迅猛躍升至2010年191.4萬人次，旅游收入12.83億元的規(guī)模，增幅分別達(dá)到146.9%和190.9%。而舟山群島新區(qū)的設(shè)立和岱山“十二五”有關(guān)加強(qiáng)旅游建設(shè)的意見，更為岱山旅游持續(xù)注入了強(qiáng)勁的動力，岱山多年來堅(jiān)定不移打造“長三角著名海上休閑度假基地”的效應(yīng)和影響力正在逐步顯現(xiàn)。（二）公司戰(zhàn)略性布局需要：根據(jù)公司關(guān)于做大做強(qiáng)蓬萊閣產(chǎn)業(yè)的相關(guān)決策意圖，鹿欄晴沙在島內(nèi)獨(dú)特的旅游資源及地位，顯然符合公司拓展產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大

2、海島休閑套餐影響，占領(lǐng)市場先機(jī)的戰(zhàn)略性利益。同時，公司與旅游部門在露營基地項(xiàng)目上的合作，也進(jìn)一步強(qiáng)化了政企互動的基礎(chǔ)和紐帶，有利于鞏固和提升公司整體形象。二、項(xiàng)目概況及定位（一）概況。露營基地位于岱山鹿欄晴沙景區(qū)北部的后沙洋一帶，距離城區(qū)約12公里，總面積為3公頃，規(guī)劃分為服務(wù)區(qū)、露營生活區(qū)、娛樂休閑區(qū)和海上活動區(qū)等四個部分，沿海岸線呈帶狀分布?；貎?nèi)設(shè)置游客服務(wù)中心、俱樂部活動室、特色船吧、露營船屋、帳篷營位、汽車營地、沙灘摩托、燒烤篝火、露天電影等休閑娛樂設(shè)施及場地?；卦O(shè)計規(guī)劃最大接待容量為：1000游客人次/日。（二）定位。在本項(xiàng)目上，縣旅游局明確提出，要力爭將露營基地打造成為岱山風(fēng)景

3、區(qū)的濱海休閑旅游地、特色接待中心及國內(nèi)露營網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)。三、項(xiàng)目經(jīng)營方式：政府投資建成，委托企業(yè)整體經(jīng)營管理。四、項(xiàng)目swot分析（一）優(yōu)勢：（1）項(xiàng)目所在地鹿欄晴沙是岱山最知名的景區(qū)之一，也是岱山幾乎所有重要節(jié)慶活動賽事的舉辦地，如中國海洋文化節(jié)祭海謝洋大典、省海洋運(yùn)動會、風(fēng)箏節(jié)、全國海島挑戰(zhàn)賽等；（2）鹿欄晴沙是華東最長之沙灘（3.6公里），整個沙灘平緩，縱寬大，幾百米外海水才及胸，且沙質(zhì)細(xì)膩偏硬，適合開展濱海休閑活動；（3）基地周邊旅游資源豐富，緊鄰的有祭海神壇、中國海防博物館等。（4）是政府重點(diǎn)推進(jìn)的旅游項(xiàng)目，有關(guān)部門重視，容易獲得政府支持和補(bǔ)貼。（5）公司有多年的會展經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢

4、。（二）劣勢（1）岱山區(qū)位、旅游資源、知名度相對周邊區(qū)縣處于劣勢，且基地處于起步階段，各方面條件（包括先天條件）相比較周邊比較成熟的同類項(xiàng)目如象山松蘭山、本市朱家尖，沒有足夠亮點(diǎn)和吸引力。（2）位置較為遠(yuǎn)離城區(qū)，交通不便，無論是對于游客還是經(jīng)營方來說，都有相當(dāng)?shù)牟槐阒帯＃ㄈC(jī)遇（1）舟山群島新區(qū)寫入國家十二五規(guī)劃，為岱山海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。岱山已經(jīng)從邊緣海島變?yōu)楹Ｑ蠼?jīng)濟(jì)綜合開發(fā)開放的前沿陣地，區(qū)位和岸線資源等優(yōu)勢將更為突出。岱山旅游前景毋庸置疑。（2）鹿欄晴沙是岱山加快發(fā)展海洋旅游業(yè)，重點(diǎn)打造“一島一鎮(zhèn)一山一沙一中心”的五大核心區(qū)塊之一；（四）風(fēng)險岱山旅游淡旺季相對明顯，無

5、持續(xù)的外部客源支撐，虧損經(jīng)營的風(fēng)險不可避免。同時，項(xiàng)目的運(yùn)作，也對公司各方面的運(yùn)營提出了更高的要求。五、經(jīng)營策略（一）景區(qū)化經(jīng)營。露營基地依存于鹿欄晴沙而發(fā)展，因此基地的可持續(xù)經(jīng)營，必須借助發(fā)揮鹿欄晴沙景區(qū)的規(guī)模效應(yīng)，如果僅作為單一休閑項(xiàng)目，前景堪憂。為此，我們應(yīng)當(dāng)從岱山旅游整體格局的高度出發(fā)，緊密圍繞項(xiàng)目的市場定位，目的明確地將露營基地發(fā)展為集度假、休閑、觀光、娛樂、拓展等功能于一體的景區(qū)型旅游目的地，通過功能組團(tuán)，盡快形成休閑市場品牌知名度和旅游形象；（二）季節(jié)性經(jīng)營。從岱山旅游淡旺季的現(xiàn)實(shí)來看，我們有必要采取季節(jié)性的經(jīng)營措施。旺季610月，基地正常營業(yè)，開足馬力創(chuàng)收，淡季則收縮項(xiàng)目和人員

6、，關(guān)閉大部分設(shè)施，維持基本運(yùn)作；在人員成本控制方面，采取靈活的用人方式，盡可能招用基地附近本地人口，如旅游旺季時，休漁期賦閑在家的漁民可經(jīng)過公司出資培訓(xùn)（簽訂長期階段性用工協(xié)議）充實(shí)到救生員等崗位，既解決基地用工需求，也擴(kuò)大了漁民收入。（三）組合營銷經(jīng)營。（1）在目標(biāo)客源的營銷方面，根據(jù)差異化的客源結(jié)構(gòu)，露營基地提供多元化的服務(wù)，以滿足主力客源如旅行團(tuán)游客、自駕游客、會務(wù)休閑客不同的旅游需求。（2）通過各種形式（如海島休閑套餐、原沙灘經(jīng)營戶合作等）加強(qiáng)基地與蓬萊閣以及周邊區(qū)域互動，走聯(lián)合發(fā)展的道路，實(shí)現(xiàn)資源共享、產(chǎn)品優(yōu)勢互補(bǔ)，做到互為市場，互送客源。（3）旅行社組團(tuán)迅速、人數(shù)眾多、持續(xù)性強(qiáng)，對

7、于項(xiàng)目的拉動作用十分巨大，因此，在與旅行社進(jìn)行重點(diǎn)合作時，除了為旅行社團(tuán)隊(duì)量身定制活動內(nèi)容外，還需要給予相當(dāng)?shù)淖尷麅?yōu)惠或返傭優(yōu)惠。（4）加強(qiáng)線上營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，除線下廣告、賽事、節(jié)慶活動等營銷方式外，重點(diǎn)根據(jù)露營基地的項(xiàng)目特點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)、論壇、微博等線上媒體開展針對性的推廣宣傳。六、主要經(jīng)營項(xiàng)目及價格定位根據(jù)對周邊同類項(xiàng)目的調(diào)研，及結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，露營基地擬進(jìn)行如下經(jīng)營項(xiàng)目設(shè)置和價格定位：區(qū)域項(xiàng)目名稱周邊價格基地價格備注沙灘海邊露營100-150元/天單人80元/天，雙人100元/天放孔明燈10-15元/只沙灘排球20元/半小時沙灘摩托25元/10分鐘4元/分鐘放風(fēng)箏10元/只水中拔河20元

8、/半小時燒烤100元/只篝火1元/斤（木材）一次1000元左右露天電影免費(fèi)沙灘自行車30元/半小時20元/半小時海上海上摩托艇60元/人（5分鐘）100元/圈沖鋒舟40元/人30元/人4人以上開船激光船50元/半小時50元/半小時皮劃艇30元/半小時30元/半小時水上步行球20元/6分鐘20元/10分鐘七、人員編制及設(shè)施投入為保持露營基地規(guī)范化管理和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，擬根據(jù)淡旺季差異配備以下人員：表一：序號部門崗位旺季淡季1管理部負(fù)責(zé)人10門衛(wèi)11廚師102游客服務(wù)中心大廳服務(wù)員21租賃中心10俱樂部服務(wù)員21摩托艇駕駛員20pa103安全部瞭望臺救生員20機(jī)動巡視救生員20小計152設(shè)施投入詳見

9、附件一、二。八、年度經(jīng)營測算項(xiàng)目金額測算依據(jù)租賃收入3200001、 海邊露營2、 沙灘排球3、沙灘摩托4、水中拔河5、燒烤6、沙灘自行車7、海上摩托艇8、沖鋒舟9、激光船10、皮劃艇11、水上步行球零售收入500001、 超市：2、 篝火材料：其他收入30000浴室等營業(yè)收入合計400000減：營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加營業(yè)稅金及附加合計50000營業(yè)收入*10%減：營業(yè)成本租金成本油料成本水電成本商品成本折舊等其他成本營業(yè)成本合計300000減：各項(xiàng)費(fèi)用工資及福利費(fèi)用2250001、 工資（旺季）：15人*2000元/人.月*6月=180000；淡季：2人*2000元/人.月*6

10、月=24000元2、 福利：500元/人*15人=75003、社保：300元/人*15人*6月*50%=13500管理費(fèi)用7500日常維修費(fèi)用7500各項(xiàng)費(fèi)用合計240000營業(yè)利潤-190000九、附件一：設(shè)施投入清單十、附件二：服務(wù)中心清單十一：附件三：有關(guān)圖紙附件一：服務(wù)中心設(shè)施配備清單品稱數(shù)量價格預(yù)算備注冰柜1只1200元/只1200元放飲料，冷飲.冷藏展示柜1只4000元/只4000元冷藏，冷凍，放燒烤食品。燒烤桌椅20套250元/套5000元燒烤時用，租用價格為：10元/小時沙灘椅50把150元/把7500元租用價格為：15元/小時，付200元押金椅子50把60元/把3000元租用

11、價格：10元/小時，付100元押金太陽傘30把100元/把3000元租用價格：10元/小時，付100元押金休閑桌15張150元/張2250元免費(fèi)提供電腦1臺3000元/臺3000元辦公用寫字臺2張400元/張800元辦公用辦公椅2張100元/張200元辦公用辦公櫥柜1只500元/只500元辦公用沙發(fā)1張1000元/張1000元會客用茶幾1張700元/張700元會客用煤氣灶1個300元/個300元員工食堂用餐桌2張200元/張400元員工食堂用立式空調(diào)1臺5000元/臺5000元服務(wù)大廳用掛式空調(diào)2臺2000元/臺4000元辦公室、茶吧上下床1張250元/張250元晚上值班用單人床1張250元/張250元醫(yī)務(wù)室用電子寄存柜4只7000元/只28000元浴室,每只寄存柜24個小方格。瞭望臺2個20004000元總計74350元另：建議安裝監(jiān)控系統(tǒng)和游客廣播系統(tǒng)附件二：游樂設(shè)施清單類型數(shù)量單價（元）總價（萬元）備注旅游