煙草專賣局（分公司）安全管理實施細則

1、xfycxx縣煙草專賣局（分公司）安全管理實施細則文件編號單位/部門修訂狀態(tài)a安?？祈摯a1 目的為進一步加強縣局（分公司）安全管理工作，提高職業(yè)健康安全管理、環(huán)境體系的運行質量，依據xx市煙草專賣局（公司）危險源辨識風險評價和風險控制程序gyyc-sp-03、ohsms運行控制程序gyyc-sp-01、目標、指標和方案控制程序gyyc-zhp-04、機動車管理控制程序gyyc-sp-02、文件控制程序gyyc-gp-01、記錄控制程序gyyc-gp-02，糾正和預防措施控制程序gyyc-gp-03、能力、意識和培訓控制程序gyyc-gp-04、信息溝通與協(xié)商控制程序gyyc-gp-05、監(jiān)測裝

2、置控制程序gyyc-gp-07、內部審核控制程序gyyc-gp-08、不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01、法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-02、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-03、應急準備和響應程序gyyc-esp-04、新建、改建、擴建等建設項目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05的管理規(guī)定，結合縣局（分公司）實際，特制訂本細則。2 范圍 本細則適用于xx縣煙草專賣局（分公司）安全管理活動。3 職責 3.1xx縣局（分公司）安?？曝撠熉殬I(yè)健康安全管理體系的運行的指導、匯總、檢查和驗證不符合項的完成，以及第三層次安全管理文件的編制和修訂。

3、 3.2各部門負責執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關文件有關要求的規(guī)定。4 程序要求4.1 縣局（分公司）安?？泼磕昴瓿?，根據市局（公司）企業(yè)管理手冊制定的職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，對外進行宣傳，并傳達到每個部門。4.1.1 各部門組織學習市局職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，使每位員工了解職業(yè)健康安全、環(huán)境方針基本內容，完善學習記錄。4.2縣局（分公司）安?？曝撠熃M織危險源辨識，執(zhí)行危險源辨識風險評價和風險控制程序gyyc-sp-03，各部門根據危險源辯識的依據和范圍、性質和時限性，組織本部門員工，對本部門場所內各崗位的人員活動和設施中的危險源進行辯識，編制部門的危險源辨識一覽表gyyc-sp-03-r

4、-01報縣局（分公司）安?？?。4.2.1縣局（分公司）安?？茖Ω鞑块T上報的危險源進行復核確認后，制定縣局（分公司）危險源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01，報xx縣局（分公司）ohsms管理者代表核準。4.2.2 縣局（分公司）安?？茖⒖h局（分公司）危險源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01及時上報市局安全評價組評價，經ohsms（職業(yè)健康安全管理體系）管理者代表核準后，編制縣局（分公司）危險源風險評價一覽表gyyc-sp-03-r-02、設施-危險源風險匯總表 gyyc-sp-03-r-04、崗位-危險源風險情況表gyyc-sp-03-r-05、確定不可容許風險清單gyyc-sp-

5、03-r-03、制定不可容許風險控制策劃表gyyc-sp-03-r-06，在縣局（分公司）oa系統(tǒng)發(fā)布實施。4.2.3 縣局（分公司）各部門根據縣局（分公司）oa系統(tǒng)發(fā)布的危險源管理的通知，編制本部門危險源風險評價一覽表gyyc-sp-03-r-02、設施-危險源風險匯總表gyyc-sp-03-r-04、崗位-危險源風險情況表gyyc-sp-03-r-05、確定本部門不可容許風險清單gyyc-sp-03-r-03、制定本部門不可容許風險控制策劃表gyyc-sp-03-r-06。4.2.4縣局（分公司）各部門在以下活動發(fā)生變化時，應立即組織相關崗位，對已發(fā)生變化的內容進行危險源辯識及風險評價，并

6、向縣局（分公司）安保科書面反饋及時更新風險控制的相關信息。1)發(fā)生新的場所、新的活動開展前；2)相關的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化 ；3)工作場所和設施發(fā)生變化；4)組織產品、服務和活動發(fā)生變化。4.2.5由于縣局（分公司）公司內部的經營管理不斷發(fā)生變化，以及外部社會對組織的要求，以及法律、法規(guī)的變化，各部門在持續(xù)辨識危險源的同時，每年底由縣局（分公司）安?？平M織相關部門對各項活動進行一次危險源辯識，從而確定下一年需要控制的危險源，并及時上報市局安全評價組評價，修訂縣局（分公司）危險源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01及危險源風險評價一覽表gyyc-sp-03-r-02。4.3縣局（分公

7、司）安?？坪透鞑块T應收集適用于縣局（分公司）及各部門職業(yè)健康安全風險的法律法規(guī)及其他要求，執(zhí)行法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-02，編制適用的法律、法規(guī)和其他要求一覽表gyyc-esp-02-r-01，這些法規(guī)包括：1)經全國人大常委會批準的國際性環(huán)境公約、協(xié)議；2)國家環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關的法律、法規(guī)和有關管理標準要求；3)貴州省、xx市環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法規(guī)、環(huán)境標準要求；4)行業(yè)和省公司有關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求及規(guī)定； 5)顧客和供方有關環(huán)境、職業(yè)健康安全要求； 6)公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面對公眾的承諾。4.3.1縣局（分公司）安?？坪透鞑块T應及時將適用的

8、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，傳達給員工和相關方，做好傳達記錄。4.4 縣局（分公司）安?？泼磕瓿?，根據市局下達的安全目標，執(zhí)行目標、指標和方案控制程序gyyc-zhp-04、并結合各部門的工作性質，對各項目標進行分解，完成安全、環(huán)境目標、指標責任分解表gyyc-zhp-04-r-01，編制各部門安全目標責任書，組織發(fā)布、簽訂等工作。4.4.1 各部門根據縣局（分公司）安?？品纸獾陌踩繕耍Y合本部門各崗位職能層次，將本部門目標、指標分解到各崗位，完成本部門安全、環(huán)境目標、指標責任分解表gyyc-zhp-04-r-01，編制各崗位安全目標責任書，組織簽訂等工作。4.4.2 各崗位要根據分解

9、到本崗位的安全目標，熟練掌握目標內容，采取措施進行控制，確保本年度各項安全目標的實現。4.5 縣局（分公司）各工作部門要根據分解到的本年度的安全目標，執(zhí)行目標、指標和方案控制程序gyyc-zhp-04，制定能夠完成本年度各項安全目標的安全、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02，報縣局（分公司）安保科評審匯總。4.5.1 縣局（分公司）安保科根據各部門安全、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02，組織匯總，編制公司本年度安全、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02，報市局安全評價組審核。4.5.2 縣局（分公司）安?？聘鶕芯郑ü荆徍税l(fā)布后的安全、

10、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02，在oa上發(fā)布，各部門根據oa發(fā)布通知，確定本部門本年度安全、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02。4.5.3 縣局（分公司）各工作部門，按照安全、環(huán)境目標指標措施方案gyyc-zhp-04-r-02計劃時間，每月對安全、環(huán)境目標指標措施方案中的各項工作進行檢查，完成安全、環(huán)境目標指標措施方案檢查表，縣局（分公司）安?？贫ㄆ诮M織檢查，并對安全、環(huán)境目標指標措施方案完成情況進行匯總，每月完成縣局（分公司）安全、環(huán)境目標指標措施方案檢查表。4.6 縣局（分公司）安?？曝撠熃M織各部門完成縣局（分公司）、各部門（4.4.1）安全崗位組

11、織結構圖，并將各崗位安全職責編制到崗位說明書中，報縣局（分公司）人事勞資科。4.6.1 縣局（分公司）人事勞資科對各崗位的崗位說明書發(fā)布實施，各崗位人員要熟悉自己的安全職責和要求。4.7每年初，縣局（分公司）安保科根據需求編制縣局（分公司）年度安全知識培訓計劃，完成記錄部門培訓需求表gyyc-gp-04-r-01，報人事勞資科審核。各部門根據需求編制當年安全知識培訓計劃，完成記錄部門培訓需求表gyyc-gp-04-r-01，報縣局（分公司）安?？茖徍撕螅耸聞谫Y科匯總。4.7.1縣局（分公司）安保科根據市局（公司）審核后的部門培訓需求表gyyc-gp-04-r-01，定期開展培訓，執(zhí)行人力資源

12、控制程序gyyc-zhp-13、能力、意識和培訓控制程序gyyc-gp-04、安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-04、教育培訓管理辦法gyyc-gp-04-w-01、員工教育培訓經費管理辦法gyyc-gp-04-w-02、員工學歷及送外培訓教育管理辦法gyyc-gp-04-w-03，完成培訓項目實施請示、培訓通知、培訓簽到表gyyc-gp-04-r-03、培訓記錄表gyyc-gp-04-r-04、培訓有效性評價表gyyc-gp-04-r-09、外出培訓申請表gyyc-gp-04-r-01、培訓效果跟蹤反饋表gyyc-gp-04-r-07、臨時培訓申請表gyyc-gp-04-r-08

13、、教學評估表gyyc-gp-04-r-10等記錄，并將培訓完成記錄上報縣局（分公司）人勞科備案。4.7.2各部門根據縣局（分公司）安?？茖徍撕蟮牟块T培訓需求表gyyc-gp-04-r-01，定期開展培訓，執(zhí)行人力資源控制程序gyyc-zhp-13、能力、意識和培訓控制程序gyyc-gp-04、安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-04、教育培訓管理辦法gyyc-gp-04-w-01、員工教育培訓經費管理辦法gyyc-gp-04-w-02、員工學歷及送外培訓教育管理辦法gyyc-gp-04-w-03，完成培訓項目實施請示、培訓通知、培訓簽到表gyyc-gp-04-r-03、培訓記錄表gy

14、yc-gp-04-r-04、培訓有效性評價表gyyc-gp-04-r-09、外出培訓申請表gyyc-gp-04-r-01、培訓效果跟蹤反饋表gyyc-gp-04-r-07、臨時培訓申請表gyyc-gp-04-r-08、教學評估表gyyc-gp-04-r-10等記錄，并將培訓完成記錄上報縣局（分公司）人勞科備案。4.7.3 縣局（分公司）安?？泼吭?，對各部門進行年度培訓計劃完成情況檢查，完成記錄公司環(huán)境和職業(yè)安全監(jiān)測檢查記錄gyyc-esp-03-r-01，各部門未及時完成計劃的，要提前寫出原因，修訂計劃，完成書面修訂說明。4.8 縣局（分公司）各部門對安全信息的交流和溝通，執(zhí)行信息溝通與協(xié)商控

15、制程序gyyc-gp-05，流程主要包括：4.8.1縣局（分公司）綜合辦公室、安?？?、人勞科可利用日常會議等對整合管理體系有效性信息進行溝通，也可以通過布告欄、簡報、oa辦公系統(tǒng)等形式進行內部溝通。4.8.2 縣局（分公司）員工對管理體系的意見和建議等信息，由所在部門接受后填寫信息反饋表gyyc-gp-05-r-01并向縣局（分公司）綜合辦、安保科、人勞科傳遞。經縣局（分公司）綜合辦、安?？?、人勞科研究后通過其所在部門予以答復。重要事項應由縣局（分公司）管理者代表批準同意后，縣局（分公司）綜合辦、安保科予以答復。4.8.3 縣局（分公司）綜合辦、安?？啤⑷藙诳茟獙π畔⒎答伇韌yyc-gp-05

16、-r-01進行登錄，填寫信息反饋登記表gyyc-gp-05-r-02，在3個工作日內將辦理意見回復，并作為監(jiān)視信息溝通有效性的重要內容之一。4.8.4 縣局（分公司）安保科每月要組織一次全局安全工作例會，傳達有關文件和通報當月安全管理情況，同時每季度要協(xié)助縣局（分公司）主要領導開好每季度安全委員會議，完成相關記錄?？h局（分公司）車隊每月也要組織一次駕駛員安全例會，加強駕駛員的安全技能和法律法規(guī)的學習，確保行車安全。4.8.4 有關外部交流的安全信息，由縣局（分公司）安?？曝撠熃邮堋⑻幹煤突貞?。4.8.5與顧客的溝通按卷煙營銷信息管理控制辦法gyyc-gp-05-w-02、滿意度測評管理規(guī)定gy

17、yc-qp-17-w-01、客戶意見處理辦法gyyc-gp-05-w-03規(guī)定執(zhí)行。 4.8.6縣局（分公司）綜合辦公室通過局長（經理）辦公會、黨委員等形式，不定期對職業(yè)健康管理體系運行有效信息進行溝通，按會議管理規(guī)定gyyc-gp-05-w-01執(zhí)行。4.8.7縣局（分公司）職工食堂管理與信息溝通按職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-05執(zhí)行。4.9 縣局（分公司）文件管理與控制，執(zhí)行文件控制程序gyyc-gp-01、文件編寫導則gyyc-gp-01-w-01、電子文件控制程序gyyc-zhp-02、規(guī)章制度控制程序gyyc-zhp-03、公文處理控制程序gyyc-zhp-01。4.9

18、.1 縣局（分公司）需要增加的安全體系文件，由縣局（分公司）安?？曝撠熎鸩?、編制，報縣局（分公司）綜合辦公室統(tǒng)一編號受控，納入體系管理。4.9.2 縣局（分公司）各部門對需要的受控文件，需向縣局（分公司）綜合辦提出申請索取，并填寫受控文件清單gyyc-gp-01-r-02。4.10 縣局（分公司）各工作部門要做好辦公場所、車輛、倉庫、食堂、在建工程、閑置資產、檔案室、值班室、特種設備、防雷設備、消防設施、安防設施、危險化學品等所轄區(qū)域的管理，具體要求包括：4.10.1 辦公場所安全管理：縣局（分公司）各部門要嚴格執(zhí)行防止火災管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定gyyc-sp

19、-01-w-01，各部門要做好每天、每周辦公場所安全檢查，填寫辦公場所每天安全檢查記錄表和辦公場所每周安全檢查記錄表gyyc-esp-03-r-04表 2，縣局（分公司）綜合辦公室每月要開展一次對各部門辦公場所環(huán)境安全檢查，完成辦公環(huán)境安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表4。4.10.2 車輛的安全管理：縣局（分公司）各用車部門和車管部門要嚴格執(zhí)行機動車管理控制程序gyyc-sp-02、xx縣煙草專賣局（分公司）車輛管理細則xfyc-bg-28、車輛維修保養(yǎng)制度gyyc-sp-02-w-02、車輛用油管理辦法gyyc-sp-02-w-04、機動車駕駛員行業(yè)發(fā)放和年審管理辦法gyyc-s

20、p-02-w-03、機動車輛調派制度gyyc-sp-02-w-01、配送車輛安全管理制度gyyc-sp-02-w-05，并完善車輛行駛派車單gyyc-sp-02-r-01、駕駛員停車、運行記錄表gyyc-sp-02-r-02、車輛維修保養(yǎng)申請單gyyc-sp-02-r-03、車輛安全檢查表gyyc-sp-02-r-04、車輛運行費用統(tǒng)計表gyyc-sp-02-r-05以及車輛兩檔兩本等相關記錄。4.10.3 倉庫的安全管理：4.10.3.1縣局安?？曝撠煴O(jiān)督倉庫管理部門對倉庫的管理，倉庫管理部門負責督促倉庫保管員對倉庫的管理，倉庫應當確定一名主要領導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工

21、作。4.10.3.2倉庫防火負責人負有下列職責： 1）組織學習貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；2）組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；3）組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高職工的安全素質；4）組織開展防火檢查，消除火險隱患；5）領導專職、義務消防隊組織和專職、兼職消防人員，制定滅火應急方案，組織撲救火災；6）定期總結消防安全工作，實施獎懲。4.10.3.3 倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。4.10.3.4對倉庫新職工應當進行

22、倉儲業(yè)務和消防知識的培訓，經考試合格，方可上崗作業(yè)。4.10.3.5倉庫嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。4.10.3.6依據國家建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定，按照倉庫儲存物品的火災危險程度分為甲、乙、丙、丁、戊五類。4.10.3.7露天存放物品應當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。堆場的總儲量以及與建筑物等之間的防火距離，必須符合建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定。4.10.3.8庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。4.10.3.9容易相互發(fā)生化

23、學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。4.10.3.10 易自燃或者遇水分解的物品，必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴格控制濕度與溫度。4.10.3.11物品入庫前應當有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。4.10.3.12庫區(qū)內不得搭建臨時建筑和構筑物。因裝卸作業(yè)確需搭建時，必須經單位防火負責人批準，裝卸作業(yè)結束后立即拆除。4.10.3.13庫房內固定的吊裝設備需要維修時，應當采取防火安全措施，經防火負責人批準后，方可進行。4.14 裝卸作業(yè)結束后，應當對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后，方

24、可離人。4.10.3.14倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。4.10.3.15儲存物品的庫房，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。 4.10.3.16庫區(qū)的每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。對提升、碼垛等

25、機械設備易產生火花的部位，要設置防護罩。倉庫的電器設備，必須由持合格證的電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應當嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。4.10.3.17倉庫應當設置醒目的防火標志。進入庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種，保管員要作好記錄。庫房內嚴禁使用明火。庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經倉庫或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內容。庫房內不準使用火爐取暖。在庫區(qū)使用時，應當經防火負責人批準。防火負責人在審批火爐的使用地點時，必須根據儲存物品的分類，按照有關防火間距的規(guī)定審批，并制定防火安全管理制度，落實

26、到人。庫區(qū)以及周圍五十米內，嚴禁燃放煙花爆竹。4.10.3.18倉庫內應當按照國家有關消防技術規(guī)范，設置、配備消防設施和器材。消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。對消防水池、消火栓、滅火器等消防設施、器材，應當經常進行檢查，保持完整好用。地處寒區(qū)的倉庫，寒冷季節(jié)要采取防凍措施。庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。4.10.3.19縣局（分公司）各倉庫使用部門要嚴格執(zhí)行防止火災管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定

27、gyyc-sp-01-w-01、xx縣煙草專賣局（分公司）倉庫、檔案室安全管理規(guī)定物資倉庫保管員每天要認真開展一次安全檢查，完成倉庫安全記錄表gyyc-esp-03-r-04表1 、外來人員進出倉庫登記表、溫濕度計檢查表、火種繳納登記表（未編號）；倉庫管理部門安全員每周要開展一次對倉庫的檢查，完成倉庫環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表1。4.10.4 食堂的安全管理：縣局（分公司）各食堂使用部門要嚴格執(zhí)行防止火災管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定gyyc-sp-01-w-01、機關職工食堂管理辦法gyyc-gp-05-w-06、職工食堂管理制度gy

28、yc-gp-05-w-05、食堂的環(huán)境和安全管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-01、xx縣煙草專賣局（分公司）職工食堂管理細則。安全管理人員要按時完成食堂環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表5、食堂衛(wèi)生檢查表 gyyc-gp-05-r-06、職工食堂滿意調查表gyyc-gp-05-r-07、食品留樣表、消毒柜檢查表、動火/電器使用管理證gyyc-ep-01-r-04等記錄。4.10.5 在建工程的安全管理：縣局（分公司）基礎設施辦、安?？啤⒏鳠煵菡疽獓栏駡?zhí)行新建、改建、擴建等建設項目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05、基建項目工程管理制度gyyc-zhp-05-w-

29、02，xx縣煙草專賣局（分公司）在建工程安全監(jiān)督管理實施辦法，按規(guī)定完善項目施工檢查記錄gyyc-esp-05-r-03、項目竣工驗收報告gyyc-esp-05-r-04等記錄。4.10.6 閑置資產管理：各閑置資產管理部門要嚴格執(zhí)行xx縣煙草專賣局（分公司）閑置房屋資產安全管理規(guī)定，各閑置資產管理部門每月要定期開展所轄區(qū)域閑置房屋資產的安全檢查，做好閑置資產安全檢查表，縣局（分公司）安保科每月要對每個所轄區(qū)域的1-2個閑置資產進行抽查，做好對閑置資產管理部門安全管理的監(jiān)督工作。4.10.7 檔案室的管理：檔案管理部門要嚴格執(zhí)行防止火災管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定g

30、yyc-sp-01-w-01、檔案管理規(guī)定gyyc-zhp-01-w-02，嚴格執(zhí)行中華人民共和國保密法規(guī)定，嚴格執(zhí)行有關檔案的收、發(fā)管理和借閱制度。完成辦公場所每周安全檢查記錄表，檔案庫房內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃易爆和私人物品，切實做好防火、防盜、防潮、防蛀工作。 嚴禁無關人員進入檔案室。做好進出人員登記表、溫濕度計檢查表，確保無事故的發(fā)生。4.10.8 值班室的管理：4.10.8.1局機關大院值班室、局機關辦公大樓值班室由縣局綜合辦公室負責考核；蠶桑坡值班室由稽查大隊負責考核；各煙草站值班室由各煙草站負責考核。4.10.8.2縣局安?？曝撠熓占鬏爡^(qū)部門對值班保安的考核登記匯總，各轄區(qū)管理

31、部門負責每月對值班人員進行打分考核。4.10.8.3各轄區(qū)保安職責：1）維護公司所轄區(qū)域周圍的治安和秩序，認真做好外來人員進出轄區(qū)大門的詢問和登記工作，嚴格控制進出；2）做好進出車輛的登記工作，嚴禁外來車輛不經允許進出轄區(qū)大院。凡是放進轄區(qū)大院的車輛，要跟隨停放到指定位置后方可離開；3）要經常巡視整個轄區(qū)，特別是夜里，更要加強對整個轄區(qū)的巡邏和檢查，以確保和維護整個轄區(qū)的人員和財產安全；4）要及時制止和處理在巡邏過程中發(fā)現的偶發(fā)和突發(fā)事件，并作好記錄工作。一時處理不了的，要及時報轄區(qū)部門或當天值班領導處理；5）認真做好交接班工作，交接班時不得出現脫崗現象。因特殊情況確需請假，必須報保安公司和轄

32、區(qū)部門，并做好調班工作。4.10.8.4工作要求：1）保安在值班期間，要盡量穿保安服，著裝要整潔，嚴禁上班穿拖鞋，嚴禁脫崗；2）凡是安排有兩人的值班點，值班人員必須排出當月值班表，原則上按照一天一輪班制度；3）保安在值班期間，不得下象棋、玩紙牌和做其它與保安無關的事情；4）早晨和下午車輛進出，要求值班保安要站立在門口，并檢查有無派車手續(xù)，無派車手續(xù)的，要立即上報轄區(qū)車管人員及部門負責人；5）正確引導進入小區(qū)車輛并進行登記，合理安排車位，要經常巡視整個轄區(qū)，原則上要求夜間20：00點、22：00點、0：00點必須各巡查一次，并作好巡查記錄。認真搞好值班室的衛(wèi)生工作；6）保安值班期間，不得喝酒，不

33、得帶外面人在值班室長時間玩耍或留宿，文明值勤，認真完成當天值班記錄，如實上報值班情況。7）當班的門衛(wèi)值班人員對非轄區(qū)內的人員拿出轄區(qū)的大件物品要進行盤問核實清楚，進行登記后方可放行。門衛(wèi)值班人員對轄區(qū)內向外出租的房屋要進行清查登記，對租房人員做到心中有數，發(fā)現行跡可疑情況要向單位安全管理人員及時匯報。當班時檢查警報器是否正常，填寫防盜報警器運行檢查記錄xfyc-ab- ，若發(fā)現異常應立即上報。當班時對警報器發(fā)出的警報及時處理。對站點突發(fā)事件應及時配合采取應急措施制止、避免，并及時匯報；8）各轄區(qū)值班保安每周向安保科電話上報本周值班情況，安保科完成安全工作“周查周報”電話記錄。4.10.8.5考

34、核辦法：各轄區(qū)保安考核由各轄區(qū)部門負責，每月15日前將保安當月的工作情況以書面上報安保股。全月無下列情況的，發(fā)全勤工資，發(fā)現一項不符合的，在全局保安工資總額中扣除罰款總金額，并上報保安公司，由保安公司對當事人進行處罰。1）值班期間著裝不整潔，穿拖鞋上班的，扣10元/次。2）安排有兩人的值班點未編制值班表的，每人扣5元/次。3）值班期間下象棋、玩紙牌的，或做其它與保安無關的事情，扣20元/次。4）早、晚車輛進出頻繁期間不站在門口執(zhí)勤的，扣5元/次。5）值班期間飲酒的，扣100元/次；發(fā)現醉酒的，立即退回保安公司。6）外來人員不詢問和登記的，扣5元/次，車輛進出不詢問、不登記的，扣10元/次。7）

35、車輛進入，不作引導，發(fā)現亂停亂放的，發(fā)現一次扣20元/次。8）夜間值班不到位，串門玩耍的，發(fā)現一次扣10元/次。9）脫崗10分鐘的，扣50元/次，一次脫崗超過15分鐘的，立即退回保安公司。10）報警器檢查記錄不完善或不真實的，發(fā)現一次扣20元。11）對轄區(qū)內發(fā)生的緊急情況不及時上報的，發(fā)現一次扣50元；造成后果的，按照協(xié)議追究相關人員責任。12）對保安工作的落實和到位情況，由各轄區(qū)部門負責檢查，并進行教育談話，對多次談話不改和工作責任心較差的保安，各轄區(qū)部門可向提出辭退意見。4.10.8.6縣局（分公司）配備值班室的部門要執(zhí)行xx縣煙草專賣局（分公司）值班管理規(guī)定，安全管理人員要負責值班室的安

36、全管理工作，督促保安嚴格執(zhí)行值班制度，完善車輛進出登記表、防盜報警器運行檢查記錄、監(jiān)控設備運行記錄表、來客登記表、xx縣單位消防安全巡查記錄等記錄，縣局（分公司）安?？谱龊枚酱贆z查工作，完成值班檢查紀錄。4.10.9特種設備的管理：縣局（分公司）配備有特種設備的部門要執(zhí)行中華人民共和國國務院令第549號特種設備安全監(jiān)察條例第三條特種設備使用的安全規(guī)定要求，特種設備作業(yè)人員應當按照國家有關規(guī)定經特種設備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)證書，方可從事相應的作業(yè)工作。特種設備使用部門應當對特種設備作業(yè)人員進行特種設備安全、節(jié)能教育和培訓，保證特種作業(yè)人員具備必要的特種設備安全、節(jié)

37、能知識。特種設備作業(yè)人員在作業(yè)中應當嚴格執(zhí)行特種設備的操作規(guī)程和有關的安全規(guī)章制度。特種設備使用部門應當制定事故應急專項預案，并定期進行演練。4.10.10防雷設備管理：縣局（分公司）防雷設備管理執(zhí)行貴州省人民政府令第67號貴州省防雷減災管理辦法規(guī)定，由縣局（分公司）安?？曝撠煂Ψ览籽b置實行定期檢測，防雷裝置檢測每年一次，由具備氣象主管機構頒發(fā)的防雷檢測資質證書的單位實施檢測。4.10.11危險化學品管理：縣局（分公司）危險化學品管理執(zhí)行危險化學品農藥管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-04。4.10.12安全設施管理：4.10.12.1消防安全設施、設備管理：執(zhí)行消防安全設施、設備管理規(guī)定gy

38、yc-zhp-05-w-05, 縣局（分公司）按照消防安全設施、設備采購管理程序gyyc-zhp-06執(zhí)行，對應當維修的消防器材報市局（公司）審核后，由縣局安?？平M織并按規(guī)定選擇具有維修資質的單位維修，各部門的消防設備要設專人管理，建立消防設施設備維護管理檔案、消防設備、設施臺帳gyyc-zhp-05-r-12,編制消防設備（器材）擺放圖，并報安?？苽浒?。安?？茀R總各部門的消防設施設備維護檔案gyyc-zhp-05-r-13，形成縣局（分公司）消防設施設備維護檔案gyyc-zhp-05-r-13，報市局（公司）安保科備案。當設備需要報廢處理時，使用部門須填寫消防設備維修/報廢申請單gyyc-z

39、hp-05-r-14。并在消防設備維護管理檔案上作好登記。各部門要對所轄區(qū)域的消防設備（器材）隨機抽查，定期每月至少進行一次消防安全設備（器材）常規(guī)普查，填寫消防設備設施安全檢查表，發(fā)現隱患，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序gyyc-gp-03。4.10.12.2安防監(jiān)控系統(tǒng)管理：縣局（分公司）執(zhí)行安防監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-07，安保科建立安防監(jiān)控系統(tǒng)管理檔案，完成安全監(jiān)控系統(tǒng)管理臺賬表gyyc-ep-01-r-06，并定期組織檢查，發(fā)現問題和故障要作好登記，及時問題、排除故障，保障安防監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。系統(tǒng)管理員負責安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理與維護。監(jiān)控室須24小時有工作人員值守

40、，負責實時監(jiān)控，并按監(jiān)控設備運行記錄表gyyc-ep-01-r-07上內容如實、認真記錄，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常運行和視頻文件有效存儲，保存?zhèn)洳槠谙薏坏蒙儆?0天。嚴格按規(guī)定操作步驟進行操作，密切注意監(jiān)控設備運行狀況，保證監(jiān)控設備安全有序；不允許帶電進行硬件的熱插拔操作（支持熱插拔的硬件設施除外）；不得無故中斷監(jiān)控。安防監(jiān)控系統(tǒng)使用單位的安全職能部門每月至少對所轄監(jiān)控系統(tǒng)主機及相關設備運行情況進行一次全面檢查并建立臺賬，發(fā)現問題及時上報市局（公司）安?？啤?.11 縣局（分公司）各部門要嚴格執(zhí)行應急準備和響應程序gyyc-esp-04，縣局（分公司）安保科負責局機關大樓各類應急預案的編寫、上報、

41、修訂、發(fā)布、演練等，各煙草站、專賣稽查大隊負責所轄區(qū)域各類預案的編制、上報、修訂、演練，并報縣局（分公司）安保科審核發(fā)布。4.12 縣局（分公司）安保科負責開展安全績效監(jiān)測，人勞科負責定期開展職工身體健康體檢，嚴格按照環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-03執(zhí)行，按時完成公司環(huán)境和職業(yè)安全監(jiān)測檢查表gyyc-esp-03-r-01、公司職業(yè)健康檢查表gyyc-esp-03-r-02。4.13 縣局（分公司）安保科嚴格執(zhí)行不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01，負責對每次安全監(jiān)測檢查中發(fā)現的問題，能現場整改的，督促相關部門立即整改，不能現場整改的，必須開具糾正預防措

42、施表gyyc-gp-03-r-01，責令限期整改。對存在嚴重隱患的，要責令責任部門采取臨時措加強控制，確保無事故發(fā)生，對檢查中發(fā)現問題嚴重的，縣局（分公司）安保科可采取績效考核方式進行處罰。4.13.1 縣局（分公司）各工作部門執(zhí)行中華人民共和國國務院令第493號生產安全事故報告和調查處理條例，對發(fā)生的任何安全事故都要及時上報，不能不報、延報、謊報或瞞報?？h局（分公司）安保科負責每月填寫安全事故統(tǒng)計記錄。4.14 縣局（分公司）各工作部門，對開展的各項安全工作，要保存好記錄，要嚴格執(zhí)行記錄控制程序gyyc-gp-02。4.15 縣局（分公司）安?？埔鶕踩ぷ鏖_展情況，嚴格執(zhí)行內部審核控制程

43、序gyyc-gp-08，每季度開展一次縣局（分公司）安全體系內部評審，對發(fā)現的問題執(zhí)行不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01，完成內部審核檢查表gyyc-gp-08-r-02、管理體系內部審核報告gyyc-gp-08-r-03、糾正預防措施表gyyc-gp-03-r-01等記錄。4.16每年年末，由縣局（分公司）安?？曝撠熃M織安全管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序gyyc-gp-06，主要針對危險源管理與控制、管理方案的有效性、運行控制的實效性、應急預案的充分性等因素提出評審意見和下年修訂計劃，完成管理評審報告或年度安全管理分析報告。5 .相關文件5.1企業(yè)管理手冊gyyc-sc5.

44、2危險源辨識風險評價和風險控制程序gyyc-sp-035.3法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-025.4目標、指標和方案控制程序gyyc-zhp-045.5人力資源控制程序gyyc-zhp-135.6能力、意識和培訓控制程序gyyc-gp-045.7安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-045.8教育培訓管理辦法gyyc-gp-04-w-015.9員工教育培訓經費管理辦法gyyc-gp-04-w-025.10員工學歷及送外培訓教育管理辦法gyyc-gp-04-w-035.11信息溝通與協(xié)商控制程序gyyc-gp-055.12卷煙營銷信息管理控制辦法gyyc-gp-05-w-0

45、25.13滿意度測評管理規(guī)定gyyc-qp-17-w-015.14客戶意見處理辦法gyyc-gp-05-w-03 5.15會議管理規(guī)定gyyc-gp-05-w-015.16職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-055.17文件控制程序gyyc-gp-015.18文件編寫導則gyyc-gp-01-w-015.19電子文件控制程序gyyc-zhp-025.20規(guī)章制度控制程序gyyc-zhp-035.21公文處理控制程序gyyc-zhp-015.22防止火災管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-035.23安全用電管理規(guī)定gyyc-sp-01-w-015.24機動車管理控制程序gyyc-sp-02

46、5.25車輛維修保養(yǎng)制度gyyc-sp-02-w-025.26車輛用油管理辦法gyyc-sp-02-w-045.27機動車駕駛員行業(yè)發(fā)放和年審管理辦法gyyc-sp-02-w-035.28機動車輛調派制度gyyc-sp-02-w-015.29配送車輛安全管理制度gyyc-sp-02-w-055.30機關職工食堂管理辦法gyyc-gp-05-w-065.31職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-055.32食堂的環(huán)境和安全管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-015.33新建、改建、擴建等建設項目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05、5.34基建項目工程管理制度gyyc-zhp-05-w-02待添加的隱藏文字內容15.35檔案管理規(guī)定gyyc-zhp-01-w-025.36應急準備和響應程序gyyc-esp-045.37環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-035.38不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-015.39記錄控制程序gyyc-gp-02。5.40內部審核控制程序gyyc-gp-085.41管理評審控制程序gyyc-gp-06 6相關記錄6.1危險源風險評價一覽表gyyc-sp-03-r-026.