024供應商管理控制程序

1、 文件編號：bx-qp-024總頁數：1/8， 含封面8頁文件名稱供應商管理控制程序版 本 號1.0發(fā)行日期2011.11.1制 作李琴江審 核王登衛(wèi)批 準潘 峰版本更改概要相關部門確認 總經理 物控部 設備部 工程部 品質部 財務部 計劃部 行政部 工藝部 市場部 制造部/鉆孔 制造部/電鍍 制造部/壓合 制造部/圖形 制造部/阻焊 制造部/成型 制造部/文字編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:2/8日期：2011.11.11.目的對供應商進行評定和選擇，以保證供應商能長期、穩(wěn)定地提供質優(yōu)、價格合理的物料或服務。2.適用范圍適用于給公司提供生產所需的材料或服務

2、的供應商的評定。3.職責3.1技術部負責采購物資技術標準的制定。3.2品質保證部負責進廠物料的檢驗和試驗，負責樣品的認可工作。3.3采購部負責所需物料的采購，負責組織和協(xié)調供應商的評審工作。3.4總經理負責批準合格供應商名冊。4.作業(yè)程序4.1供應商的評價4.1.1供應商能力的書面調查采購部對供應商的能力進行調查，以了解供應商的基本情況，包括：a)供應商基本的生產設備、檢測設備、信譽。b)供應商品質體系是否通過認證或其它產品是否通過認證等。調查結果填寫在“供應商能力調查表”中。據書面調查的情況，選擇那些具備基本條件的供應商進行后續(xù)的評價工作。4.1.2供應商的評價方法根據物資對公司生產的產品品

3、質的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價。a)樣品評價公司向供應商提出采購物資的要求，請供應商提供樣品，品質保證部對樣品進行檢測。并出具“試樣檢驗承認書”，必要時由制造部進行小批量試用，試用后的產品由品質保證部檢測并出具檢測報告。b)供應商能力/品質體系現(xiàn)場評價采購部組織品質保證部、技術部的有關人員到供應商的生產現(xiàn)場，對其品質管理現(xiàn)狀、生產設備、檢測手段、生產現(xiàn)場管理、人員結構等情況進行現(xiàn)場評價。評價結論記錄在“供應商現(xiàn)場評價報告”中。4.1.3重要物資新供應商的評價必須使用4.1.2方法中的a+b。一般物資新供應商的評價只需使用4.1.2中的a方法。重

4、要物資：構成產品的主要因素物資，如原材料、部品、塗料油墨、燙金紙、外注品等。一般物資：構成產品的次要因素物資，如包裝材料等。4.1.4采購部負責填寫“供應商評價表”,記錄評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施。 編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:3/8日期：2011.11.14.2合格供應商的選擇與審批4.2.1采購部依據“供應商評價表”對供應商進行分析、比較，選擇出合格的供應商，并填寫“合格供應商名冊”。4.2.2部分供應商的選擇如客戶中有特殊要求時第三方進行監(jiān)控時,由客戶一同對該供應商進行評估認可.4.2.3“合格供應商名冊”應根據各供應商動態(tài)適時進行修訂。4

5、.3合格供應商的控制4.3.1年度考核a)年度考核由采購部主持，品質保證部協(xié)助。b)年度考核主要由四方面構成：品質、交期（交貨時間）、價格、配合度。c)年度考核時機：以一年度為單位作考核。d)年度考核項目及比重項 目比 重考核單位品質40%品質保證部交期20%采購部價格30%采購部配合度10%采購部、品質保證部e)考核成績品質得分x=1-（進料不合格批數/總進料批數）40交期得分y=1-（逾期批數/總進料批數）20價格得分z配合度得分w總分s=x+y+z+wf)考核等級及獎懲等級總得分（s）獎懲a85分以上為優(yōu)秀供應商，可加大采購量。b7084分為合格供應商，可正常采購。c6069分仍為合格供

6、應商，但需進行輔導。減量采購或暫停采購。d60分為不合格供應商，予以淘汰。注意：品質得分x25分者，仍視為d級不合格供應商。g)考核登記采購部將考核成績登記在“供應商年度考核表”上，納入供應商檔案。4.3.2需要時，由總經理提出，組織品質保證部、采購部或技術部等部門走訪合格供應商，了解其經營管理情況。同時，根據必要與否,由采購部或技術部定期組織外注廠商或供應商的相關會議，品質保證部協(xié)同主持。編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:4/8日期：2011.11.14.3.3同一供應商同一產品連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或者該批來料出現(xiàn)重大品質事故（功能性不良，壽命性不良）時，由采

7、購部會同品質保證部、生產技術等相關部門對該廠商進行制程監(jiān)查，并由品質保證部以“糾正預防措施報告”的形式要求其改進，如改進無效果，品質保證部填寫“供應商資格取消申請表”，報請總經理批準，取消其合格供應商資格。4.3.4供應商價格、交貨期、服務水準低劣，嚴重影響本公司的正常運作時，采購部須及時組織品質保證部及相關部門對該廠商進行體制監(jiān)查，限期整改，改善無效時，填寫“供應商資格取消申請表”，報請總經理取消其合格供應商資格。4.3.5批準后的“供應商資格取消申請表”應分發(fā)至相關部門。4.3.6從“合格供應商名冊”中剔除考核不合格或批準取消的供應商。4.3.7采購部負責建立并保存合格供應商檔案，其中包括

8、“供應商能力調查表”、“供應商評價表”、“供應商現(xiàn)場評價報告”等有關的證實資料。4.3.8 品質保證部設定年度計劃，定期對供應商進行品質監(jiān)查(主要是制程監(jiān)查或品質體系監(jiān)查)。發(fā)現(xiàn)的不符合或不完善項目須督促其限期改善，并實施確認性再監(jiān)查，監(jiān)查結果作為年度評審的重要依據。4.4服務供應商的控制4.4.1運輸公司運輸公司的評審及考核依4.1.2c條實施。4.4.2計量檢定機構品質保證部負責人對計量檢定機構進行評審，確保計量檢定機構具有國家權威機關的授權，評審合格后方可為本公司提供計量檢定服務。5.支持性文件5.1采購控制程序 5.2進貨檢驗控制程序 6.記錄6.1供應商能力調查表6.2供應商年度考核

9、表6.3供應商評價表6.4試樣檢驗承認書6.5供應商現(xiàn)場評價報告6.6合格供應商名冊編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:5/8日期：2011.11.1供應商能力調查表請貴企業(yè)認真、如實地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝?。ㄈ鐬檫x擇項目，請在方框內打）。 管理no：1供應商企業(yè)名稱：2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真：5供應商企業(yè)成立時間：6主要產品：7職工總數：其中技術人員 人；工人 人8年產量/年產值（萬元）：9生產能力：10樣機/樣品、樣件生產周期：11生產特點：成批生產 流水線大量生產 單臺生產12主要生產設備：齊全、良好 基本齊

10、全、尚可 不齊全13使用或依據的產品、質量標準：a. 國際標準名稱/編號：b. 國家/行業(yè)標準名稱/編號：c. 供應商企業(yè)標準名稱/編號：d. 其它：14生產技術文件：齊備 有一部分 沒有15檢驗機構及檢測設備有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好只有兼職檢驗人員，檢測設備一般無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)16測試設備校準情況：有計量室，自行校準 全部委托外部計量機構部分自行校準，部分外校17供應商主要客戶（公司/行業(yè)）：18新產品開發(fā)能力：能自行設計開發(fā)產品 只能開發(fā)簡單產品 沒有自行開發(fā)能力19國際合作經驗：是外資企業(yè) 是合資企業(yè)給外資提供產品 無對外合作經驗20職工培訓情況：經常、正規(guī)地進

11、行 不經常開展培訓21是否經過產品或體系認證：是（指出具體內容）： 否企業(yè)負責人簽名蓋章： 日期： 年 月 日編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:6/8日期：2011.11.1供應商年度考核表 管理no： 供應商供貨類別總批數（總數）合格批數（合格數）逾期批數品質分交期分價格分配合度總分等級備注注：從合格供應商名冊中剔除d級供應商，對a、b、c級供應商按供應商評審程序進行管理。作成/日期： 確認/日期： 承認/日期： 編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:7/8日期：2011.11.1供應商評價表供應商:供貨類別/名稱： 經多方考核（能力調查 樣品評價 業(yè)績評價 現(xiàn)場評價 其他 ）：并考慮到產品價格、服務態(tài)度、路程遠近等多方面的情況，決定視該供應商為： 合格供應商。原因說明：其他附錄： 供應商能力調查表試樣檢驗承認書供應商現(xiàn)場評價報告其他編制日期：編制：審核：批準編號：bx-qp-024版本：1.0程序文件供應商管理控制程序頁數:8/8日期：2011.11.1試樣檢驗承認書 管