壓力管道安裝程序材料零部件采購驗收控制程序

1、材料、零部件采購驗收控制程序1 目的和適用范圍1.1 目的 通過實施材料零部件采購驗收控制程序，確保采購物資和外協(xié)、外構件的質量滿足技術文件的要求。1.2 適用范圍 本程序適用于本公司材料零部件采購驗收和外協(xié)、外構件采購的質量控制。2 職責2.1 技術部負責提供采購物資和外協(xié)、外構件產(chǎn)品的圖樣、技術文件、材料匯總以及外協(xié)件匯總等技術文件。2.2 工程部負責提出施工臨時性外協(xié)加工；外協(xié)加工計劃，安排外協(xié)件的加工制作及訂購。2.3 供應部負責制定物資采購計劃和按要求采購各類物資。2.4 檢驗部負責對采購物資和外協(xié)件產(chǎn)品的檢驗。2.5 總經(jīng)理辦公室負責組織對外委單位和供方（包括外協(xié)加工單位）的評價和

2、有關資料的存檔。2.6 各有關責任工程師是采購程序的質量控制責任人。3 工作程序3.1 制定采購計劃和外協(xié)加工計劃3.1.1 供應部計劃員根據(jù)技術部下達的技術文件，結合施工計劃和倉庫庫存量，平衡后編制“采購計劃表”，經(jīng)供應部部長批準后，下達給采購員進行采購。3.1.2 工程部計劃員根據(jù)技術部提供的外協(xié)件匯總表、圖樣和技術文件，結合施工計劃編制“外協(xié)件加工計劃表”，經(jīng)工程部部長批準后下達給外協(xié)人員安排外協(xié)。3.2 對外委單位和供方的選擇和評價3.2.1 由各有關部提出能滿足本公司質量體系要求和施工質量要求的外委單位和供方，并填寫“供方評價申請表”提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室組織有關部門對外委

3、單位和供方進行評價。3.2.2 以下情況一般采用非現(xiàn)場評價。 a) 有國家權威部門認證的外委單位和供方； b) 供方提供的物資本公司使用時間在兩年以上，批量在五批以上，質量情況良好； c) 管道組成件、管道支承件制作廠必須有相應的生產(chǎn)資質或以上的生產(chǎn)制造資質。3.2.3 以下情況一般采用現(xiàn)場評價。 a) 首次開發(fā)的外委單位或供方； b) 對存在質量問題較多的外委單位或供方。3.3 非現(xiàn)場評價和現(xiàn)場評價方法3.3.1 由總經(jīng)理辦公室根據(jù)“供方評價申請表”規(guī)定的內(nèi)容，組織技術、檢驗、工程以及相關責任人員對外委單位和供方進行評價，并分別簽署意見后，由總經(jīng)理辦公室填寫評價結論，并將“供方評價申請表”呈

4、送質保工程師批準。3.3.2 經(jīng)評價合格的外委單位和供方，由總經(jīng)理辦公室登入“合格供方一覽表”中，并通知各有關部作為委托加工、委托試驗、采購和外協(xié)加工的定點單位。3.4 對合格供方的控制3.4.1 各有關部對外委單位或供方提供的圖樣、試驗結果、每批產(chǎn)品的數(shù)量、質量、進貨時間等記錄在“供方供貨質量統(tǒng)計表”中，作為對供方質量控制的依據(jù)。對于連續(xù)出現(xiàn)質量問題而未采取糾正、預防措施的供方，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)質量問題的情況，提出是否需要對外委單位或供方進行復審或取消其供方資格的意見，并報請質保工程師批準。3.4.2 如決定需對外委單位或供方進行復審時，復審程序按3.2條規(guī)定進行。3.4.3 對合格外委單

5、位和供方評價的資料和記錄，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一存檔。3.5 采購3.5.1 采購員接到“采購計劃表”后，按技術文件的要求到經(jīng)過評價合格的供方進行采購；外協(xié)員根據(jù)“外協(xié)件加工計劃表”連同圖樣和技術文件送交經(jīng)評價合格的外協(xié)加工單位實施外協(xié)加工，并將采購和外協(xié)加工實際執(zhí)行情況填寫在“采購計劃表”和“外協(xié)件加工計劃表”上。3.5.2 因特殊情況需要在未經(jīng)評價合格的供方實施采購時，屬于緊急采購，采購員應填寫“采購申請單”的右上角注明“緊急”字樣，經(jīng)供應部部長審核，質保工程師人批準后擇優(yōu)采購。3.5.3 需要臨時性外協(xié)時，由工程部提出申請，填寫“外協(xié)件加工計劃表” 右上角注明“臨時性外協(xié)”字樣，經(jīng)工程部部長

6、簽字，工藝責任工程師審核同意，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.5.4 采購物資和安排外協(xié)加工時，采購員和外協(xié)人員應與供方簽訂合同或協(xié)議，如因批量較小沒有簽訂合同時，應在“采購計劃表”和“外協(xié)件加工計劃表”上詳細記載供方名稱、聯(lián)系人、電話、付款和交貨情況等。3.5.5 采購員和外協(xié)人員應向供方索取所采購物資和加工產(chǎn)品的質量證明及有關技術資料。3.5.6 因某種原材料按技術文件規(guī)定的牌號和規(guī)格暫時無法供應時，由供應部計劃員提出材料代用，并填寫“原材料變更單”，按“材料、零部件代用控制程序”辦理代用。3.6 采購和外協(xié)產(chǎn)品的驗證3.6.1 原材料檢驗1）本公司采購的原材料進入本公司后，由庫管員負責將材料放在

7、待驗區(qū)內(nèi)，根據(jù)送貨單核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、標識，確認無誤后填寫“報驗單”，連同材料“質量證明書”一起報交材料檢驗員。2）材料檢驗員接到“報驗單”后，審核材料規(guī)格、牌號、標識以及質量證明書，符合要求后，登入“檢驗臺帳”，并給出檢驗編號，然后進行材料表面質量檢查，并將檢驗結果填入“材料表面檢驗記錄”。.3）經(jīng)表面檢驗合格的材料，由工程部協(xié)助材料檢驗員按有關標準規(guī)定的檢驗項目和要求進行檢驗，如光譜檢驗或有復驗要求的（切取試樣）等，并開具“試驗委托單”，對于焊接材料由材料檢驗員按規(guī)定抽取焊條和委托單一起送交焊接試驗室焊制試板，并打上檢驗編號鋼印 ，經(jīng)無損探傷檢查后，材料檢驗員將試板連同“試驗委托單”

8、轉送生產(chǎn)進行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗合格后，由檢驗員將試樣連同“試驗委托單”轉送理化室進行理化試驗外委。5）理化檢驗按“理化檢驗控制程序”執(zhí)行。3.6.2外協(xié)外購件的檢驗1）外協(xié)外購件進本公司后，由庫管員負責填寫 “報驗單”連同有關資料一起向檢驗員報驗。主要管道組成件、管道支承件供方必須提供產(chǎn)品質量證明書。2）檢驗員按圖樣、標準及合同簽訂的技術要求進行檢驗，并將檢驗情況及結果填入“外協(xié)、外購件檢驗記錄”和“報驗單”中，檢驗員簽章確認后方可辦理入庫。3）需進行試驗的外協(xié)、外購件由檢驗員開具“試驗委托單”，連同試件一起轉送生產(chǎn)進行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗合格后由檢驗員連同“試驗委托

9、單”送交理化室進行理化試驗外委。5）理化外委單位按有關標準進行試驗并開具“試驗報告”，經(jīng)審核簽章后轉交給檢驗員。6）合格的外協(xié)、外購件由檢驗員填寫“入庫通知單”，通知庫管員辦理入庫手續(xù)。7）對不合格的外協(xié)外購件按“不合格品控制程序”規(guī)定處理。8）采購產(chǎn)品在供方貨源處驗證時，“采購計劃”或合同上要注明驗證事項和產(chǎn)品交付辦法。3.6.3 顧客對供方產(chǎn)品的驗證1）當合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品提出驗證時，由我公司檢驗員參加配合顧客在供方處或在本公司內(nèi)對供方產(chǎn)品進行驗證，并填寫“顧客對供方產(chǎn)品的驗證記錄”。2）顧客的驗證不能免除本檢驗提供合格產(chǎn)品的責任，也不能作為本公司對供方進行產(chǎn)品質量有效控制的依據(jù)，應以本檢驗檢驗人員簽署的意見為準則。3.6.4緊急采購產(chǎn)品的檢驗3.6.4.1從未經(jīng)評定合格的分承包方緊急采購的產(chǎn)品，由庫管員填寫加蓋“緊急采購”印章的“外協(xié)、外購件報驗單”，連同技術資料一起向檢驗人員報驗。3