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1、事業(yè)及機(jī)關(guān)單位專項經(jīng)費管理及工作流程廉政防控一、責(zé)任單位局財務(wù)室。二、責(zé)任人分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)室具體經(jīng)辦人。三、權(quán)力行使依據(jù)(一)中華人民共和國會計法(二)行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度(三)xx縣行政事業(yè)單位財務(wù)開支規(guī)定四、受理范圍局機(jī)關(guān)所有專項經(jīng)費的使用。五、辦理條件 因?qū)m椆ぷ餍枰獙ζ浣?jīng)費進(jìn)行使用。六、申報材料相關(guān)文件要求及開支憑證等。七、辦理程序和時限(一)辦理程序:1、相關(guān)股室部門向分管局領(lǐng)導(dǎo)提出專項經(jīng)費申請。2、局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定是否設(shè)立專項經(jīng)費。3、財務(wù)室受理專項經(jīng)費的日常開支。4、辦理報賬手續(xù)。5、會計記賬。(二)辦理期限自財務(wù)受理報賬相關(guān)憑證之日起7個工作日內(nèi)完成。八、監(jiān)督檢查
2、(一)每個環(huán)節(jié)都由承辦人員簽名,并歸檔保存。(二)局紀(jì)檢組對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(三)接受紀(jì)委、監(jiān)察和審計等部門的監(jiān)督檢查。九、責(zé)任追究(一)過錯責(zé)任內(nèi)容有下列過錯情形之一的,必須追究責(zé)任:1、違反規(guī)定程序進(jìn)行辦理的。2、不按規(guī)定期限辦理的。3、濫用職權(quán)、玩忽職守的。4、利用職務(wù)之便,索取或收受他人財物的。5、其它過錯行為。(二)責(zé)任主體認(rèn)定故意違規(guī),違法辦理或者因過失造成嚴(yán)重后果的,按下列條款確定責(zé)任:1、承辦人故意違規(guī)、違法的,由承辦人承擔(dān)責(zé)任。2、二人以上共同造成過錯的,主辦人承擔(dān)主要責(zé)任,協(xié)辦人承擔(dān)次要責(zé)任,共同主辦共同承擔(dān)全部責(zé)任。3、經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出現(xiàn)過錯的,應(yīng)追究批準(zhǔn)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(三)責(zé)任追究形式1、責(zé)令作出書面檢查。2、通報批評或誡勉談話。3、取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格。4、調(diào)離工作崗位。5、引咎辭職、責(zé)令辭職或免職。6、給予紀(jì)律處分。7、構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。附件:專項經(jīng)費管理使用工作流程圖廉政風(fēng)險點:1、局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定是否設(shè)立專項經(jīng)費。 一級風(fēng)險點防范措施:集體民主決策。責(zé)任追究辦法:報請紀(jì)委、組織部門進(jìn)行責(zé)任追究。2、辦理報賬手續(xù)。 一級風(fēng)險點防范措施
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