SOP編寫(xiě)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）

1、 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程編寫(xiě)程序 編制部門(mén)：企劃部適用區(qū)域：全國(guó) 總部 所有平臺(tái)其它：發(fā)布范圍：分銷(xiāo)全體培訓(xùn)崗位：分銷(xiāo)主管以上及內(nèi)審員執(zhí)行負(fù)責(zé)人：王建輝流程owner：王礎(chǔ)文件批準(zhǔn)人：王玲生效日期： 年 月 日填寫(xiě)說(shuō)明：1、 “執(zhí)行負(fù)責(zé)人”由起草人手簽姓名，“流程owner”由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人手簽姓名，“文件批準(zhǔn)人”需要編制部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)手簽姓名。2、 適用區(qū)域、發(fā)布范圍、培訓(xùn)崗位、生效日期需要執(zhí)行負(fù)責(zé)人進(jìn)行勾選或者填寫(xiě)。1 目的1.1 指導(dǎo)sop文件編寫(xiě)者能夠高效的編寫(xiě)出符合要求的文件。2 范圍2.1 此文件適合所有編寫(xiě)sop（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程）的文件編寫(xiě)人員。3 職責(zé)3.1 執(zhí)行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草文件初稿，在文

2、件審批通過(guò)后執(zhí)行此文件，并反饋意見(jiàn)。3.2 流程owner審核文件初稿，對(duì)文件的有效性、合理性和兼容性負(fù)責(zé)，保證流程通俗易懂，邏輯嚴(yán)密，操作性強(qiáng)；對(duì)執(zhí)行負(fù)責(zé)人提出的反饋意見(jiàn)進(jìn)行審核、匯總、修改。3.3 文件批準(zhǔn)人作為文件最終定稿者，對(duì)文件的發(fā)生效力負(fù)責(zé)，對(duì)該文件與相關(guān)文件的兼容性進(jìn)行審核。4 定義4.1 sop：sop是標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程（standard operation procedure）英文的第一個(gè)字母的縮寫(xiě)。為各部門(mén)共性的、可以固化的業(yè)務(wù)活動(dòng)。4.2 工具書(shū)：制定的作為崗位快速參考的文件，例如：?jiǎn)挝粨Q算表，目標(biāo)值等貼或放在工作區(qū)域附近用于員工工作時(shí)參考的文件，這類(lèi)文件主要包括操作方法，測(cè)

3、試標(biāo)準(zhǔn)，流程圖等限于特定崗位使用的操作指南，可以作為程序文件的一部分，也可以單獨(dú)使用，也包括國(guó)家發(fā)布的一些制度法規(guī)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.3 附件：指sop文件中所引用的文件，執(zhí)行文件的同時(shí)也必須同時(shí)執(zhí)行的文件，主要包括管理規(guī)定，規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)，可以作為程序文件的一部分，也可以單獨(dú)使用。4.4 sop流程體系：共由四部分組成，sop規(guī)范制度表單手冊(cè)。其中，規(guī)范為各部門(mén)之間在共性流程操作之上的不同的業(yè)務(wù)管理的規(guī)定，是對(duì)sop的支持和補(bǔ)充；表單是與sop，和管理規(guī)范相匹配的單據(jù)、附件等文件；手冊(cè)是已經(jīng)固化的指導(dǎo)我們進(jìn)行sop操作或執(zhí)行規(guī)范制度的指南性文件。5 程序說(shuō)明5.1 流程編寫(xiě)5.1.1

4、 程序文件包括以下內(nèi)容: (1) 首頁(yè)信息按照首頁(yè)的填寫(xiě)說(shuō)明進(jìn)行填寫(xiě)，是文檔的審批記錄和基本信息匯總。(2) 目的此程序的執(zhí)行目的。 (3) 范圍此程序文件所規(guī)定及涉及的業(yè)務(wù)范圍。 (4) 職責(zé)明確列出該程序的主要制定人及執(zhí)行人。 (5) 定義對(duì)程序中所使用的專(zhuān)門(mén)和特定名詞給出定義。 (6) 程序說(shuō)明詳細(xì)表述具體工作的執(zhí)行方法來(lái)強(qiáng)調(diào)及解釋如何作，其重心是技術(shù)性、技巧性及可操作性，應(yīng)涉及技術(shù)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和記錄等。同樣可用文字，流程圖，表格，圖片等多種形式描述并可以用數(shù)字或字母標(biāo)明前后順序，明了易懂。 (7) 記錄列出并在有可能的情況下附上本程序中所用的報(bào)告、記錄、表格、單據(jù)或電子記錄名稱(chēng)和編

5、號(hào)。 - 參考文件及附件列出并在有可能的情況下附上本程序中所采用的重要參考文件，如參考的其它sop或企業(yè)內(nèi)部公文，需要注明編號(hào)。5.1.2 程序文件內(nèi)容的編碼 、字體及版面(1) 頁(yè)眉、頁(yè)腳設(shè)置- 頁(yè)眉設(shè)置見(jiàn)模板，涵蓋“文檔名稱(chēng)”、“文檔編號(hào)”、 “文件負(fù)責(zé)人”。頁(yè)腳設(shè)置為空。- 特別說(shuō)明：豎版和橫版的頁(yè)面設(shè)置需分節(jié)設(shè)置，不能同前一節(jié)。(2) 文件字體及格式 1 12磅（小四）粗宋體，自定義多級(jí)符號(hào)第1級(jí)1.1 11磅宋體，自定義多級(jí)符號(hào)第2級(jí)1.1.1 11磅宋體，自定義多級(jí)符號(hào)第2級(jí)(1) 11磅宋體，自定義多級(jí)符號(hào)第2級(jí)- 11磅宋體，自定義多級(jí)符號(hào)第2級(jí)5.1.2.2.1. 文件字體及

6、版面- 所有文字均采用宋體；- 封面文件名稱(chēng)采用26號(hào)加粗宋體，編制部門(mén)采用16號(hào)加粗宋體； - 文件的題頭題尾和封面審核欄均已設(shè)定好，只需改動(dòng)題頭的文件編號(hào)和相關(guān)綱要編號(hào)即可，文件頒布日期以文件的有效發(fā)放日期為準(zhǔn)，由文控中心確定。正文大標(biāo)題采用12號(hào)加粗宋體，小標(biāo)題(或副標(biāo)題)采用11號(hào)宋體，文件內(nèi)容采用11號(hào)宋體字；表格內(nèi)的的項(xiàng)目欄采用11號(hào)加粗宋體，內(nèi)容為10號(hào)宋體；流程圖標(biāo)題為11號(hào)加粗宋體，其他標(biāo)注及內(nèi)容均為10號(hào)宋體；- 紙的尺寸及文本邊框設(shè)置使用a4和常規(guī)尺寸，字間距為“標(biāo)準(zhǔn)”（normal），行間距為“最小值”（at least，22pt）不需另行設(shè)計(jì)。5.1.3 文件編號(hào)(1

7、) 業(yè)務(wù)流程編碼xxx-pxx 示例 sw-p01 其中：sw代表商務(wù)， p代表process流程的含義前邊的字母代表流程大類(lèi)；后幾位代表該流程在本部門(mén)的流程編碼xxx-pxxxx 示例 sw-p01。(2) 規(guī)范制度編碼xxx-pxx-rxx 示例 sw-p01-r01 其中，r代表rule 管理規(guī)范的含義前邊的字母代表流程大類(lèi)；r后幾位代表該規(guī)范的編碼(3) 表單編碼xxx-pxx-rxx-fxx 示例 sw-p01-f01 其中，f代表form 表單的含義前邊的字母代表流程大類(lèi)；f后幾位代表對(duì)應(yīng)的表單的編碼(4) 手冊(cè)編碼xxx-pxx-mxx 示例 sw-p01-m01 其中，m代表m

8、anual 操作手冊(cè)的含義前邊的字母代表流程大類(lèi)； m后幾位代表對(duì)應(yīng)的操作手冊(cè)編碼。(5) 培訓(xùn)試題編碼：xxx-pxx-mxx 示例 sw-p01-t01 其中，t代表test考試的含義前邊的字母代表部流程大類(lèi)； m后幾位代表對(duì)應(yīng)的試題編碼。(6) 審計(jì)模版編碼：xxx-pxx-mxx 示例 sw-p01-a01 其中，a代表audit 審計(jì)的含義前邊的字母代表流程大類(lèi)； m后幾位代表對(duì)應(yīng)的試題的編碼。(7) 文件大類(lèi)代號(hào)財(cái)務(wù)類(lèi)cw人力資源hr企劃類(lèi)qh物流類(lèi)wl業(yè)務(wù)拓展類(lèi)tzsop管理類(lèi)qz產(chǎn)品管理類(lèi)cp信用管理類(lèi)xy行政綜合管理類(lèi)xz法務(wù)類(lèi)fw市場(chǎng)管理類(lèi)sc銷(xiāo)售管理類(lèi)xs商務(wù)類(lèi)sw采購(gòu)類(lèi)cg信息數(shù)據(jù)類(lèi)xx5.2 流程文件的附件5.2.1 流程文件的附件是支持和說(shuō)明流程文件的附屬文件，是流程執(zhí)行不可缺少的一部分。對(duì)流程附件的修改，也必須按照sop管理流程qz-p03進(jìn)行修改。5.2.2 sop文件中，除培訓(xùn)試題和審計(jì)模板外的記錄或附件必須內(nèi)嵌在sop主程序文件中，具體方法如下：(1) 嵌入前需要準(zhǔn)備好各記錄或附件的獨(dú)立文件（對(duì)于需要填寫(xiě)的記錄，建議編輯后，選擇“另存為”，保存類(lèi)型設(shè)置為“文檔模板”）。(2) 將光標(biāo)移到在需要嵌入文檔的位置，點(diǎn)“插入”-“對(duì)象”（快捷鍵alt+i+o），切換