倉庫管理程序

1、 編號：版 本 號A倉儲管理程序修 改 次 第01頁次/總頁數(shù)13/23倉儲管理程序受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：電子版生效日期： 版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審 核批 準(zhǔn)生效日期1 目的1.1 為規(guī)范材料的收存發(fā)管理,使倉庫材料管理工作有章可循,及時、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)好各部門所需，減少材料積壓,控制消耗，特制訂本程序。 2 適用范圍2.1 本程序適用于所有車用材料（包括顧客提供的材料）和非車用材料的收存發(fā)管理過程。 3 定義3.1 車用材料：直接使用于車輛生產(chǎn)的材料，包括底盤、鋼材、化工材料、地板、外購配件、自制件、車用輔助材料等。3.2 非車用材料：不直接使用于車輛生產(chǎn)的材料，包括維修用五金備

2、件、工具、行政用品、勞保、燃料等。3.3 采購底盤：指由公司直接采購的底盤。3.4 外加工底盤：指客戶提供的自購底盤。4 職責(zé)4.1 物料部負(fù)責(zé)材料的接收、儲存、發(fā)放、統(tǒng)計分析等工作。4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)車用材料的檢驗與驗證。4.3 人事行政部、生產(chǎn)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)非車用材料的檢驗。4.4 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)材料超定額領(lǐng)料的考核，報廢材料處理的審批。4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車用材料的領(lǐng)用接收。4.6 各需求部門負(fù)責(zé)非車用材料的領(lǐng)用。4.7 采購部負(fù)責(zé)材料采購。5 程序5.1 流程圖5.1.1 車用材料接收流程5.1.2 非車用材料接收流程5.1.3 材料發(fā)放流程5.2 材料的接收 5.2.1 車用材料的接收

3、按車用材料接收流程。5.2.1.1倉管員根據(jù)材料庫存情況填寫備料單，并以書面或電子郵件的形式發(fā)給相關(guān)采購員。材料到貨后倉管員根據(jù)備料單作好接收準(zhǔn)備。5.2.1.2材料由運輸商運輸?shù)綇S后，倉管員負(fù)責(zé)指揮安排車輛?？?。5.2.1.3運輸商提供送貨清單，無送貨清單的材料不得卸貨。5.2.1.4倉管員核對備料單和運輸商提供的送貨清單， 如品種、規(guī)格、數(shù)量不符的材料暫不卸貨，反饋采購員處理。5.2.1.5核對無誤后，倉管員安排叉車或裝卸工組織卸貨搬運并堆碼入相應(yīng)庫區(qū)，同時清點計數(shù)，計數(shù)完畢簽收送貨清單，填寫質(zhì)量檢驗單。其中叉車卸貨搬運操作按叉車搬運操作規(guī)范要求執(zhí)行，材料的計數(shù)堆碼方法按材料計數(shù)堆碼規(guī)范要

4、求執(zhí)行。5.2.1.6通知質(zhì)量部材料QC檢驗， 檢驗完后在質(zhì)量檢驗單檢驗欄上簽字確認(rèn)，對經(jīng)QC檢驗為不合格的材料,按不合格品控制程序處理。5.2.1.7檢驗合格后，倉管員安排叉車或裝卸工組織卸貨搬運并堆碼入相應(yīng)庫區(qū)。5.2.1.8材料到貨的24小時內(nèi)，倉管員根據(jù)簽字確認(rèn)的送貨清單、質(zhì)量檢驗單填寫材材入庫單，交統(tǒng)計員辦理材料入庫帳務(wù)處理，有關(guān)帳務(wù)處理細(xì)則按帳務(wù)處理操作規(guī)范執(zhí)行。如果同一批材料分幾次到貨，則按每次到貨辦理材料入庫帳務(wù)處理。5.2.2 非車用材料接收5.2.2.1材料到貨后，由供應(yīng)商或運輸商提供送貨清單，無送貨清單的材料不 得卸貨（對于郵寄的材料,如無送貨清單,可先接受貨物,標(biāo)明郵寄

5、材料，暫未 入庫字樣，單獨存放，反饋采購員跟催,待送貨清單到后再辦理相關(guān)手續(xù)）。5.2.2.2倉管員核對是否有申購部門提供的物資采購審批單或采購計劃，無申購計劃的材料或規(guī)格數(shù)量不符的材料暫不卸貨，反饋采購員處理。5.2.2.3核對無誤后，倉管員組織卸貨上貨架并清點計數(shù)，計數(shù)完畢簽收送貨清單，填寫材料入庫單。其中材料的計數(shù)方法按材料計數(shù)堆碼規(guī)范要求執(zhí)行。5.2.2.4憑已簽收的送貨清單填報采購進貨通知單，通知相關(guān)人員進行質(zhì)量檢驗并在采購進貨通知單檢驗欄簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不符合要求時, 需在材料上標(biāo)明“不合格”字樣并存放于不合格品區(qū)域， 通知采購員處理。a)五金低值易耗品的檢驗由物料部指定人員

6、負(fù)責(zé)。b)備件或行政用品的檢驗由主管該項備件的工程師或申購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。c)勞保用品的檢驗由人事行政部勞保用品主管人負(fù)責(zé)。d)計量器具的檢驗由質(zhì)量部計量員負(fù)責(zé)。 5.2.2.5材料檢驗合格后,登記材料存卡，非車用材料用存卡作為標(biāo)識。5.2.2.6材料到貨一個工作日以內(nèi)，倉管員將已簽字確認(rèn)的送貨清單、采購進貨通知單交統(tǒng)計員辦理材料入庫過帳處理。 5.2.3 委外加工材料的接收入庫按材料委外加工控制程序執(zhí)行。5.3 材料的儲存5.3.1 庫區(qū)分類：物料部共轄11個庫房，包括底盤庫、卷鋼庫、型材庫、平板庫、外購配件庫、自制件庫、化工材料庫、焊絲庫、五金備件庫、燃油庫、氣體庫等。3C規(guī)定的關(guān)鍵元器件需單

7、獨劃區(qū)存放。5.3.2 材料防護5.3.2.1 所有庫房要求整潔有序，嚴(yán)禁煙火，無人時切斷電源,關(guān)門關(guān)窗；化工材料庫、燃油庫、氣體庫等庫房屬隔離庫房，嚴(yán)禁無關(guān)人員進出。5.3.2.2材料在裝卸及發(fā)放過程中嚴(yán)格按照叉車搬運操作規(guī)范要求搬運，在堆碼時按材料堆碼規(guī)范要求堆碼，以免在搬運或堆碼中損傷材料；如遇特 殊情況材料需露天堆放時，必須加蓋雨布，并隨時檢查防風(fēng)、防雨情況。5.3.2.3對沒有外包裝的材料，應(yīng)隨時檢查防水、防塵情況并作好相應(yīng)的清掃清理工作。5.3.2.4對退庫已開包裝的油漆、稀水、化工材料等需重新進行簡易包裝。5.3.2.5凡是貯存期限超過保質(zhì)期的材料在使用前需由相關(guān)倉管員通知質(zhì)量部

8、材料QC或相關(guān)人員重新檢驗確認(rèn)合格后方可使用；對超過保質(zhì)期的油漆和退庫已開包裝的油漆則由相關(guān)倉管員通知供方檢驗合格后方可使用。對檢驗不合格的，按不合格品控制程序處理。5.3.2.6各倉管員每日對所管轄材料進行巡檢，檢查質(zhì)量有無變異，標(biāo)識是否清晰完全，儲存環(huán)境是否合理等。同時每年6月份和12月份相關(guān)倉管員對儲存期限超過半年的車用材料和儲存期限超過半年的有保質(zhì)期要求的非車用材料進行全面檢查，并在庫存材料積壓明細(xì)月報表中反映。5.3.2.7在平時巡檢和每年的定期檢驗過程中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)QC確認(rèn)為不合格的車用材料按不合格品控制程序處理；對經(jīng)5.2.2.4條款規(guī)定檢驗人員檢驗確認(rèn)為不合格的非車用材料由倉庫主任

9、編寫處理意見報告，報物料部經(jīng)理審核，物料部經(jīng)理審批后按審批意見處理，金額超過500RMB的非車用材料和超過1000RMB的車用材料還需報公司企管部審批）。5.3.2.8 庫存材料防護按在庫材料作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 材料庫存量控制5.3.3.1 對通用車用材料，倉管員根據(jù)部門要求隨時提供材料庫存情況，對需要補充庫存的材料，倉管員需及時報給相關(guān)采購員實施采購。5.3.3.2 對專用材料，倉管員需跟蹤到貨情況，如上線前24小時未到貨，以書面形式報告?zhèn)}庫主任與采購員；上線前12小時未到貨，同時報告部門經(jīng)理。5.3.4 積壓材料處理5.3.4.1 積壓材料的產(chǎn)生：a) 采購的材料數(shù)量超過實際使

10、用的材料數(shù)量，又不能繼續(xù)正常消耗，而在倉庫形成的積壓。b) 因訂單變更或者取消訂單，使計劃采購的材料無法正常使用而形成的積壓。c) 日常正常消耗的材料因不可預(yù)知的變化，不再使用而產(chǎn)生的積壓。d) 公司庫存材料因超過材料正常的儲存期限形成的積壓。e) 現(xiàn)有庫存材料超過一年期以上已不再使用而形成的積壓。5.3.4.2 積壓材料的處理：a) 物料部按照專用材料和通用材料對積壓材料進行分類，原則上專用的材料一批做完一批報，多余的材料根據(jù)后續(xù)的生產(chǎn)（六個月內(nèi)）確定是否為積壓。然后由倉管員月末統(tǒng)計出明細(xì)并填報庫存材料積壓明細(xì)月報表交統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員匯總、物料部經(jīng)理審批后報送企管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部。b) 技

11、術(shù)部對部分積壓材料可根據(jù)工藝的設(shè)計確定材料代用情況，并報送企管部、生產(chǎn)部、物料部。c) 生產(chǎn)部、物料部、技術(shù)部根據(jù)庫存材料積壓明細(xì)月報表按照誰申購誰處理的原則，向總經(jīng)理上報積壓材料處理的意見。d)總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門積壓材料的處理報告確定代用、報廢、暫存、退貨、換貨、留用、低價處理的審批。并根據(jù)積壓材料的實際情況不定期召集相關(guān)部門進行積壓材料的會審，明確積壓材料的處理事宜。e) 相關(guān)報送部門根據(jù)審批意見負(fù)責(zé)該批積壓材料的處理。f) 企管部根據(jù)總經(jīng)理的審批處理意見進行處理結(jié)果的考核追蹤。g) 對庫存超過三年以上的積壓材料由物料部匯總上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理確定該批材料的處理。5.3.5 材料的盤點5.

12、3.5.1 材料的盤點分為定期盤點和不定期盤點，定期盤點是指在規(guī)定的時間內(nèi)進行 盤點，包括月度盤點及年終盤點；月度盤點由物料部組織，年終盤點由公司財務(wù)部組織；不定期盤點是由部門根據(jù)需要隨時進行。5.3.5.2 有關(guān)盤點的具體細(xì)則按材料盤點流程執(zhí)行，在盤點過程中填寫好材料盤點記錄，盤點結(jié)束后，統(tǒng)計員根據(jù)盤點結(jié)果提供盤點分析報告報部門經(jīng)理。5.4 材料發(fā)放（材料發(fā)放流程）5.4.1 車用材料的發(fā)放按5.4.2要求執(zhí)行。5.4.2 車用材料的發(fā)放5.4.2.1生產(chǎn)部下發(fā)生產(chǎn)計劃表。5.4.2.2倉管員備料 a)各類材料根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的工藝通知做好前期的材料準(zhǔn)備。 b)倉管員在材料準(zhǔn)備時，需注意判別該

13、種材料是否屬有保質(zhì)期的材料，如是，需檢查其是否在保質(zhì)期內(nèi)，如已超過保質(zhì)期，需通知材料QC重新檢驗合格后方可使用。 c)倉管員在材料準(zhǔn)備時，如果有原材料代用，需辦理相關(guān)代用手續(xù)。如果開卷產(chǎn)生的尾料和余料以及改用材料需要代用，由相關(guān)倉管員提出代用申請經(jīng)技術(shù)部等相關(guān)部門審批同意后執(zhí)行。5.4.2.3倉管員根據(jù)生產(chǎn)進度及材料消耗情況安排叉車將材料配送到生產(chǎn)線指定位置。5.4.2.4生產(chǎn)部指定人員接收后在領(lǐng)料單簽字認(rèn)可。5.4.2.5超定額領(lǐng)用車用材料，由生產(chǎn)部材料員填寫補料單,經(jīng)生產(chǎn)部、物料部經(jīng)理級人員或其授權(quán)人確認(rèn)簽字批準(zhǔn)后可補發(fā)，月末由倉庫對超定額補料進行匯總報企管部，作為企管部對相關(guān)部門績效考核

14、的依據(jù)。5.4.2.6對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料或沖壓半成品，經(jīng)QC判定需改用或退回供應(yīng)商（拒收）的，填報材料退庫單經(jīng)生產(chǎn)部、物料部經(jīng)理或其授權(quán)人審核，辦理退庫手續(xù)后退庫，物料部相關(guān)倉管員按退庫換料程序執(zhí)行。對判定需報廢的，填報材料報廢單經(jīng)生產(chǎn)部、物料部等經(jīng)理或其授權(quán)人審核，物料部相關(guān)倉管員按補料程序執(zhí)行。5.4.2.7每批車生產(chǎn)完畢時，生產(chǎn)部對所剩余油漆進行清查盤點，對下一 批車不再使用的應(yīng)及時將材料退回倉庫。對下一批車需繼續(xù)使用的實物不需退庫。 5.4.2.8批量車用材料配送發(fā)放結(jié)束后，倉管員匯總該批車補料單、材料報廢單、材料退庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)交統(tǒng)計員進行帳務(wù)處理，帳務(wù)員必須在訂單車輛

15、完工入庫后24小時完成出庫單據(jù)的錄入.具體細(xì)則按帳務(wù)處理操作規(guī)范執(zhí)行。5.4.3 非車用材料的發(fā)放5.4.3.1相關(guān)部門領(lǐng)用人提出領(lǐng)料要求。5.4.3.2倉管員判定需領(lǐng)用材料是否需要審批：專用工具、工程用材料、行政用品、計量器具等材料屬需審批類材料。5.4.3.3需要審批的材料，倉管員開具領(lǐng)料單，領(lǐng)用人員簽字后交指定人員審批，審批OK后發(fā)料并登記存卡。領(lǐng)料單交帳務(wù)員進行帳務(wù)處理。帳務(wù)員必須在24小時完成單據(jù)錄入.5.5 顧客提供車用材料的收存發(fā)管理5.5.1 所有顧客提供車用材料需加貼材料標(biāo)簽，填寫相關(guān)內(nèi)容并注明顧客提供材料字樣。倉管員只在備查帳戶反映，不做帳務(wù)處理。5.5.2 顧客提供車用材

16、料的儲存需單獨存放。5.5.3 顧客提供車用材料的發(fā)放，由倉管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，發(fā)放完成后倉管員在備查帳戶中記錄。5.5.4 顧客提供車用材料在收存發(fā)過程中如發(fā)生損壞，遺失，不適用等問題，需反 饋銷售部門通知顧客協(xié)商處理方式處理。具體操作規(guī)范按客戶自帶物 資管理規(guī)定執(zhí)行。5.6 材料的統(tǒng)計分析5.6.1 月度統(tǒng)計5.6.1.1月末統(tǒng)計各倉管員上報的庫存材料積壓明細(xì)月報表，形成積壓材料匯總月報表，經(jīng)物料部經(jīng)理審批后報報相關(guān)部門。5.6.1.2月末統(tǒng)計各類材料消耗及庫存資金，形成材料庫存資金匯總表報報相關(guān)部門。5.6.2 月度分析5.6.2.1月末分析材料的庫存、消耗、質(zhì)量問題、異

17、常情況等，形成月庫存消耗分析，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報相關(guān)部門。5.7 材料退貨5.7.1 對經(jīng)檢驗有質(zhì)量問題并確認(rèn)不能使用的非車用材料或未按采購計劃而到貨的非車用材料，由倉管員通知采購員，采購員通知供應(yīng)商辦理退庫。5.7.2 對經(jīng)檢驗有質(zhì)量問題并確認(rèn)不能使用的車用材料，由QC在質(zhì)量檢驗單上說明具體的原因，反饋部門經(jīng)理處理；對未按采購計劃而到貨的車用材料，由倉管員反饋相關(guān)采購員處理；需要退還供應(yīng)商的，由倉管員通知采購員辦理相關(guān)退貨手續(xù)；5.7.2 對已經(jīng)入庫而須退貨的材料，統(tǒng)計員必須做對應(yīng)的材料帳務(wù)沖單處理。處理完的單據(jù)必須在一個工作日內(nèi)傳遞到采購員和財務(wù)部，以便采購員和財務(wù)部及時處理付款、扣款事宜

18、。5.7.3 對未辦入庫而須退貨的材料，不做帳務(wù)處理。5.7.4 車用和非車用材料出門放行由倉庫主任根據(jù)退貨單或采購員下發(fā)的“退貨通知”開具放行條，經(jīng)物料部經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)后交供應(yīng)商或運輸商，做為該材料的出門放行憑據(jù)。6 記錄 6.1 質(zhì)量檢驗單，由物料部保存2年。6.2 存卡，由物料部使用人保存至使用結(jié)束。6.3 材料標(biāo)簽，由物料部使用人保存至使用結(jié)束。6.4 采購進貨通知單，由物料部保存1年。6.5 材料儲存狀態(tài)檢查記錄表，由物料部保存1年。6.7 庫存積壓材料明細(xì)月報表，由物料部保存1年。6.8 材料盤點記錄，由物料部保存1年。6.9 補料單，由物料部保存2年。6.10 領(lǐng)料單，

19、由物料部保存2年。6.11 材料退庫單，由物料部保存2年。6.12 材料報廢單，由物料部保存2年。6.13 車用積壓材料匯總月報表，由物料部保存2年。6.14 非車用積壓材料匯總月報表，由物料部保存2年。6.15 車用材料庫存資金匯總表，由物料部保存2年。6.16 非車用材料庫存資金匯總表，由物料部保存2年。6.17 月度材料質(zhì)量情況匯總表，由物料部保存2年。6.18 顧客財產(chǎn)（車用材料）處理記錄，由統(tǒng)計員主任保存2年。6.19 非車用材料退貨單，由五金備件倉庫主管保存2年。 7 相關(guān)文件7.1 叉車搬運操作規(guī)范7.2 材料堆碼規(guī)范7.3 不合格品控制程序7.4 委外加工控制程序7.5 財產(chǎn)物

20、資盤點制度7.6 專用工具領(lǐng)用規(guī)定7.7 計量檢測裝置管理程序8 附錄附錄A 采購進貨通知單 附錄B 材料標(biāo)簽附錄C 收貨記錄附錄D 存卡附錄E 材料儲存狀態(tài)檢查記錄表附錄F 庫存積壓材料明細(xì)月報表附錄G 積壓材料匯總月報表附錄H 材料盤點記錄附錄I 領(lǐng)料單附錄J 補料單附錄K 材料退庫單附錄L 材料報廢單附錄M 材料庫存資金匯總表附錄N 月度材料質(zhì)量情況匯總表附錄O 顧客財產(chǎn)(車用材料)處理記錄附錄P 材料退貨單 附錄A*有限公司材料進廠/入庫單供應(yīng)商： 年 月 日No.000001定單（合同）號碼： 庫房/庫位： 白：倉庫留底 紅：交財務(wù)部 黃：交采購員 藍(lán)：付款附件 版次:A/0編號：J

21、NCM-BF-020序號物品編碼名稱規(guī)格主單位輔單位主數(shù)量輔數(shù)量稅前單價稅后單價稅后總價附加費合 計供應(yīng)商發(fā)票號碼：付款方式來源備注： 共 張采購員：財務(wù)：倉庫帳務(wù)：倉管員：附錄B材 料 標(biāo) 簽版次:A/0編號：JNCN-BF-021材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量保質(zhì)期生產(chǎn)日期進庫日期供應(yīng)商用途檢驗結(jié)果倉管員編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修 改 次 第00頁次/總頁數(shù)14/23附錄C收 貨 記 錄材料類別： 版次:A/0 編號：JNCM-BF-022序號收貨時間材料名稱規(guī)格（型號）物料編碼單位單價生產(chǎn)日期保質(zhì)期收貨數(shù)量送貨單位送貨單號收 貨 人備注12345注：表格中的“物料編碼

22、、單價、備注、保質(zhì)期”欄，由各倉庫根據(jù)需要選用。附錄D存 卡版次：A/0 編號：JNCM-BF-023最高存量： 最底存量： 名稱： 規(guī)格： 單位： 20 年摘要進入發(fā)出結(jié)存經(jīng)手人月日編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修改次第00頁次/總頁數(shù)15/23附錄E 材料儲存狀態(tài)檢查記錄表 版次:A/0編號：JNCM-BF-024倉庫名稱：物品類型：記錄人：序號材料名稱型號規(guī)格庫存數(shù)量出廠日期 /進庫日期保質(zhì)期檢查日期 質(zhì)量狀態(tài)檢查人簽名123456789101112131415161718192021編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修改次第00頁次/總頁數(shù)1

23、6/23附錄F 庫存積壓材料明細(xì)月報表 填報日期： 版次:A/0編號：JNCM-BF-025批次完工以后剩余的專用材料。序號物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購入時間供應(yīng)商滯壓原因處理建議一年以上未使用過的通用材料。序號物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量購入時間供應(yīng)商滯壓原因處理建議制表：復(fù)核：附錄G積壓材料匯總月報表統(tǒng)計部門：物料部 統(tǒng)計周期： 月 日 月 日版次:A/00 編號：JNCM-BF-026專用材料積壓：指專用材料在批次完工后的結(jié)余部分。單位：USD類別編號類別名稱年初積壓金額上月積壓金額本月增減數(shù)累計增減數(shù)現(xiàn)存積壓金額平板外購配件油漆其他合計通用材料積壓：指通用材料庫存期在一年以上

24、。類別編號類別名稱年初積壓金額上月積壓金額本月增減數(shù)累計增減數(shù)現(xiàn)存積壓金額卷鋼平板帶鋼型鋼及方管外購配件木地板油漆焊絲密封膠其他合計制表：審核：填表時間： 年 月 日報表流向：總辦、財務(wù)部報送時間：每月5日編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修 改 次 第00頁次/總頁數(shù)17/23附錄H材 料 盤 點 記 錄版次:A/0編號：JNCM-BF-027 日期: 年 月 日序號材料編碼材料名稱規(guī)格計量盤點數(shù)卡存數(shù)帳存數(shù)備注1234567891011121314151617181920審核: 倉管員: 盤點:編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修改次第00頁次/總頁

25、數(shù)18/23附錄I*有限公司領(lǐng) 料 單 年 月 日版次:A/00編號：JNCM-BF-030生產(chǎn)任務(wù)號班 組材 料 編 碼名 稱材 質(zhì) 及 規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金 額審批： 物料部：領(lǐng)料：編號：JNCM-BP-003 版 本 號A倉儲管理程序修 改 次 第00頁次/總頁數(shù)19/23附錄J補 料 單NO：000001版次:A/00 編號：JNCM-BF-031申請部門:班次：日期： 年 月 日生產(chǎn)訂單號工件名稱規(guī)格數(shù)量補料原因備注材料員（班長）： 調(diào)度（工段長）： 物料部經(jīng)理審批：倉管員：生產(chǎn)部經(jīng)理審批：總辦審批：附錄K材 料 退 庫 單版次:A/00編號：JNCM-BF-032班次： 年 月 日車型（生產(chǎn)任務(wù)號）名稱規(guī)格數(shù)