質(zhì)量管理制度檢查考核表

1、 質(zhì)量管理制度檢查考核表 檢查考核人 年 月 日制度名稱考核內(nèi)容考核方式扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核結(jié)果實(shí)得分藥品驗(yàn)收管理制度1、 是否有進(jìn)貨記錄。2、 是否按進(jìn)貨驗(yàn)收3、 進(jìn)貨單簽名及其保管4、 進(jìn)口藥品相關(guān)證明1、 抽查進(jìn)貨單，實(shí)物是否相符2、 查進(jìn)貨單、驗(yàn)收臺(tái)賬3、 查進(jìn)貨單1、 一項(xiàng)不符合規(guī)定全扣2、 不符合規(guī)定扣1分3、 無(wú)簽名或未包管扣5分4、 一項(xiàng)不符合要求扣5分20藥品陳列管理制度1、 按用途，劑型陳列整齊2、 藥品與非藥品分區(qū)分柜3、 明碼標(biāo)價(jià)4、 類別標(biāo)簽準(zhǔn)確1、查柜架上陳列2、查柜架上分類3、查標(biāo)簽上價(jià)格4、查柜架上標(biāo)簽1、按陳列情況，一個(gè)品種扣1分2、藥品與非藥品混淆一個(gè)品種扣5

2、分3、價(jià)格錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分4、標(biāo)簽錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分20藥品檢查養(yǎng)護(hù)管理制度1、 在柜藥品的質(zhì)量。2、 陳列藥品質(zhì)量月檢查記錄。3、 溫濕度及其記錄1、 抽查在柜藥品質(zhì)量2、 查月檢查記錄內(nèi)容是否完整3、 查溫濕度及其記錄，不符合要求是否有調(diào)控措施4、 查記錄的包管1、 在柜藥品一種不合格無(wú)記錄扣10分2、 記錄一處不規(guī)范扣2分3、 溫濕度計(jì)不符合要求時(shí)未采取調(diào)控措施的一次扣5分4、 包管一次不符合規(guī)定扣2分20藥品銷售及處方管理制度1、 在崗人員是否有相應(yīng)資質(zhì)2、 藥師是否在崗3、 處方保管和處方內(nèi)容4、 營(yíng)業(yè)實(shí)況1、 查在崗人員的相應(yīng)資質(zhì)2、 查駐店藥師是否在崗3、 查處方保管和處方內(nèi)容4、 查

3、看營(yíng)業(yè)實(shí)況1、 不符合要求扣5分2、 不在崗一次扣5分3、 不符合要求扣5分4、 根據(jù)具體情況酌情積分10藥品拆零管理制度1、 藥袋注明品種，規(guī)格，用法，用量，批號(hào)，有效期，拆零記錄2、 拆零工具及其衛(wèi)生3、 拆零藥品原包裝是否保存1、 查現(xiàn)場(chǎng)：品種。記錄2、 查實(shí)物3、 查現(xiàn)場(chǎng)1、 無(wú)記錄或記錄不全一處扣2分，未使用藥袋、書寫不規(guī)范一處各扣1分2、 無(wú)拆零工具扣5分，不衛(wèi)生扣2分3、 沒有保留藥品完整原包裝一次扣5分20退貨藥品管理制度1、 藥品拒收?qǐng)?bào)關(guān)單及拒收臺(tái)賬2、 配送退回單配送退回臺(tái)賬3、 銷后退回記錄及臺(tái)賬4、 退回操作程序1、 查藥品拒收單及臺(tái)賬2、 查配送退回單及臺(tái)賬3、 查銷

4、后退貨記錄及臺(tái)賬4、 現(xiàn)場(chǎng)操作1、 無(wú)記錄或記錄不完整一處扣2分2、 無(wú)記錄或記錄不完整一處扣3分3、 無(wú)記錄或記錄不完整一處扣4分4、 操作不規(guī)范扣5分10制度名稱考核內(nèi)容考核方式扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核結(jié)果實(shí)得分質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量事故報(bào)告處理記錄查記錄1、 質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、重在質(zhì)量事故逾期上報(bào)一次扣5分2、 記錄不規(guī)范一次扣1分10不合格藥品管理制度1、 不合格藥品臺(tái)賬、報(bào)告確定處理記錄2、 存放規(guī)定地點(diǎn)1、查記錄2、查現(xiàn)場(chǎng)1、發(fā)現(xiàn)不合格藥品在柜或未放規(guī)定地點(diǎn)一項(xiàng)扣5分，記錄不規(guī)范一次扣2分2、存放不規(guī)范扣5分20藥品信息管理制度1、 質(zhì)量信息的收集、傳遞2、 質(zhì)量信息的執(zhí)行、歸檔1、 查記

5、錄及保管2、 查執(zhí)行。歸檔情況1、 質(zhì)量信息未及時(shí)傳遞記錄一次扣5分2、 執(zhí)行不到位視情況扣分10藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度1、 藥品不良反應(yīng)記錄2、 報(bào)告、處理記錄1、 查記錄2、 考核報(bào)告程序1、 無(wú)記錄或記錄不全一次扣5分2、 第2項(xiàng)不規(guī)范扣5分10衛(wèi)生和人員健康管理制度1. 辦公生活區(qū)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生2. 藥品包裝衛(wèi)生3. 個(gè)人衛(wèi)生4. 防塵、防蟲、防鼠設(shè)施5. 健康檔案1、 查衛(wèi)生2、 查衛(wèi)生3、 查衛(wèi)生4、 查設(shè)施5、 查健康檔案1、 衛(wèi)生不符合要求一次扣2分2、 衛(wèi)生不符合要求一次扣2分3、 衛(wèi)生不符合要求一次扣3分4、 無(wú)相關(guān)設(shè)施一次扣1分5、 無(wú)健康檔案或不規(guī)范一項(xiàng)扣1分10服務(wù)質(zhì)量

6、管理制度1、 掛牌、統(tǒng)一著裝、站立服務(wù)2、 禮貌用語(yǔ)、微笑服務(wù)3、 服務(wù)公約、顧客意見薄4、 正確指導(dǎo)用藥1、 查現(xiàn)場(chǎng)，記錄2、 查現(xiàn)場(chǎng)，記錄3、 查現(xiàn)場(chǎng)，記錄4、 考核駐店藥師營(yíng)業(yè)員指導(dǎo)用藥水平1、 不符合要求一次扣2分2、 不符合要求一次扣2分3、 不符合要求一次扣2分4、 指導(dǎo)用藥不能基礎(chǔ)到位一次扣5分10中藥飲片購(gòu)銷存管理制度1、 臺(tái)賬2、 保管養(yǎng)護(hù)記錄3、 飲片參茸類質(zhì)量抽查1、 查臺(tái)賬2、 查保管養(yǎng)護(hù)記錄3、 查在柜飲片的質(zhì)量1、 在柜飲片質(zhì)量不合格一個(gè)品種扣2分2、 記錄不全一個(gè)品種扣1分3、 在柜一個(gè)品種質(zhì)量不合格扣2分10店堂廣告管理制度1、 藥品廣告批準(zhǔn)文號(hào)和廣告批準(zhǔn)文號(hào)及店堂廣告申請(qǐng)表2、 廣告內(nèi)容符合規(guī)定1、 查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)廣告與有關(guān)部門批準(zhǔn)內(nèi)容是否相符2、 查藥店廣告申請(qǐng)單1、 第一項(xiàng)不符合要求一次扣1分2、 無(wú)申請(qǐng)單一次扣1分10員工教育培訓(xùn)管