[建筑]工程部管理制度制度[1]

1、工程部管理制度（一） 工程部人員及勞動紀律管理規(guī)定1、 工程部的人員變動和調(diào)整遵循嚴進嚴出的原則2、 工程部人員的考核遵循公開、公平和公正的原則3、 工作時間的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時間規(guī)定參見公司總體管理制度。4、 不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入績效考核中。5、 工作中需外出辦事的必須知會領(lǐng)導，以備記錄和考核。6、 工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。7、 必須維護工作環(huán)境的整潔，愛護公共設(shè)施與財物。8、 辦公物品的領(lǐng)用進行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準，后統(tǒng)籌安排領(lǐng)用，避免浪費。9、 不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及部

2、門利益和形象的行為，遵守法律和社會公德。10、不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進行嚴厲處罰。11、工程部人員如需進行對外招待，必須進行申請，核實批準后方可進行。（二） 工程部工作目標管理規(guī)定1、 工程部工作目標、計劃的制定a、 工程部總監(jiān)根據(jù)公司的總體情況和上級領(lǐng)導的要求制定工程部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。b、工程部副總監(jiān)根據(jù)工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。c、 各

3、單項工程和分部分項工程施工主管根據(jù)項目的工作目標、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。d、 工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，作為工作績效的考核依據(jù)。2、工程部工作目標、計劃的考核a、 工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查。b、 工程部定期組織相關(guān)人員對工作

4、目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。c、 將工作目標與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。d、工程部將工作目標、計劃分析結(jié)果形成紀要，并上報主管副總或總經(jīng)理審閱。3、工程部工作目標、計劃的調(diào)整工程部經(jīng)理根據(jù)工作目標、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導的意見對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導審批。4、工程部工作目標和計劃的種類：a、 工程進度目標和計劃b、 工程質(zhì)量目標和計劃c、 工程安全與文明施工目標、計劃d、工程施工投資目標與計劃e、 工程部總體目標與計劃f、 工程部資料與文件管理計劃與目標g、工程部崗位與人員編制目標、計劃h

5、、 工程部辦公與管理費用目標與計劃（三） 工程部工程進度、質(zhì)量、投資管理規(guī)定1、 工程部進度、質(zhì)量、投資管理以進度、質(zhì)量、投資計劃與目標及簽定的合同、協(xié)議為依據(jù)。2、 工程部進度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的辦法3、 工程部每周、月、季度組織一次工程進度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)匯報。并將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領(lǐng)導。4、 將進度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入績效考核。5、 工程部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質(zhì)量、和投資情況進行總結(jié)和調(diào)整。并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀要上報主管領(lǐng)導審批。（四） 工程部

6、工程現(xiàn)場管理規(guī)定1、施工組織設(shè)計（方案）的審查制度（1）施工組織設(shè)計（方案）的審查由工程管理部負責組織。（2）施工組織設(shè)計的作用施工組織設(shè)計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業(yè)計劃的基礎(chǔ)，分部分項工程施工作業(yè)設(shè)計的依據(jù)。2 、審查編制的內(nèi)容要求（1）嚴格遵守國家現(xiàn)行和合同規(guī)定的工程竣工及交付使用期限。a、按照國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)政策、技術(shù)標準、施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準及操作規(guī)程，技術(shù)的先進性、針對性、適用性和經(jīng)濟合理性相結(jié)合，體現(xiàn)技術(shù)先進、組織嚴密、管理科學和經(jīng)濟合理，同時內(nèi)容簡要、層次分明、結(jié)構(gòu)嚴謹、圖文并茂和醒目易懂。b、合理安排施工順序，做好技術(shù)、物資資源、勞動力

7、、施工機械設(shè)備和施工現(xiàn)場的施工準備工作。c、必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)、計劃協(xié)調(diào)技術(shù)和系統(tǒng)分析方法安排施工進度。積極開發(fā)計算機的推廣和應用。合理安排季節(jié)性施工的工程項目，保證施工活動的連續(xù)性和均衡性。d、擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工方法，勞動組織，技術(shù)組織措施等。e、盡量減少臨時設(shè)施，采用動態(tài)管理等方法，合理儲存物資，減少物資運輸量，科學地繪制施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。f、施工方案和施工方法。g、施工進度計劃。h、勞動力計劃及勞動組織。i、機具設(shè)備計劃，特別是主要施工機具。j、主要材料需用量計劃。k、技術(shù)組織措施，保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、雨期、施工技術(shù)措施、降低成本

8、技術(shù)措施。3、技術(shù)交底制度（1）在工程正式施工前，召開工程協(xié)調(diào)會，由施工單位通過技術(shù)交底使參與施工的技術(shù)人員，熟悉和了解所承擔工程任務(wù)的特點、技術(shù)要求、工程難點及工程質(zhì)量標準，做到事前消滅重大質(zhì)量隱患。（2）項目技術(shù)交底需做好記錄，督促施工單位施行。（3）技術(shù)交底的要求a、除領(lǐng)會設(shè)計意圖外，必須滿足設(shè)計圖紙和變更的要求，執(zhí)行和滿足施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量評定標準和建設(shè)單位的合理要求。b、整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術(shù)交底，對一些特殊的關(guān)鍵部位、技術(shù)難度大的隱蔽工程，更應認真作技術(shù)交底。c、對易發(fā)生質(zhì)量事故和工傷事故的工種和工程部位，在技術(shù)交底時，應著重強調(diào)各種事故的預防措

9、施。d、技術(shù)交底必須以書面形式，交底內(nèi)容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。e、技術(shù)交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。（4）技術(shù)交底的內(nèi)容a、項目部技術(shù)交底的主要內(nèi)容1）單位工程施工組織設(shè)計或施工方案。2）重點單位工程和特殊分部項工程的設(shè)計圖紙；根據(jù)工程特點和關(guān)鍵部位，指出施工中應注意的問題；保證施工質(zhì)量和安全必須采取的技術(shù)措施。3）重點單位工程與土建交叉作業(yè)過程中如何協(xié)作配合，雙方在技術(shù)上措施上如何協(xié)調(diào)一致。4）初次采用的新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新工藝、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用過程中的注意事項。5）土建與設(shè)備安裝工藝的銜接，施工中如何穿插與

10、配合。6）交待圖紙審查中所提出的有關(guān)問題及解決方法。7）設(shè)計變更和技術(shù)核定中的關(guān)鍵問題。8）雨季特殊條件下施工采取哪些技術(shù)措施。9）技術(shù)組織措施計劃中，技術(shù)性較強，經(jīng)濟效果較顯著的重要項目。b、施工單位對技術(shù)交底的主要內(nèi)容1）施工圖紙。2）施工組織設(shè)計或施工方案。3）重要的分部（項）工程的具體部位，標高和尺寸，予埋件、預留孔洞的位置及規(guī)格。4）土建與水、電、暖、設(shè)備安裝之間，各工種之間，隊與隊之間在施工中交叉作業(yè)的部位和施工方法。5）流水和立體交叉作業(yè)施工階段劃分。6）重要部位，雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。7）保證質(zhì)量、安全的措施。8）單位工程測量定位，建筑物主要軸線、尺寸和標

11、高。9）現(xiàn)澆砼、承重構(gòu)件支模方法、拆模時間等。10）預制、現(xiàn)澆構(gòu)件配筋規(guī)格、品種、數(shù)量和制作、綁扎、安裝等要求。11）管線平面位置、規(guī)格、品種、數(shù)量及走向、坡度、埋設(shè)標高等。12）單位工程平面布置圖。13）砼、砂漿、防水、絕緣、防腐材料和耐火膠泥等配合比及試件、試快的取樣、養(yǎng)護方法等。14）焊接程序和工藝。15）打樁、構(gòu)件校正、試水記錄、設(shè)備開箱、設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄、測試打壓記錄等填寫方法。4、技術(shù)核定制度（1）凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現(xiàn)的問題，屬于設(shè)計產(chǎn)生的，由設(shè)計單位以變更設(shè)計通知單的形式通知工程部，再由工程部部通知有關(guān)單位（施工單位、監(jiān)理單位）；（2）在施工過程中，因施工條件、

12、材料規(guī)格、品種和質(zhì)量不能滿足設(shè)計要求以及合理化建議等原因，需要進行施工圖修改時，由施工單位提出技術(shù)核定單。（3）技術(shù)核定單應正確、填寫清楚、繪圖清晰，變更內(nèi)容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設(shè)計和變更后的內(nèi)容和要求等。（4）技術(shù)核定單送交工程部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位辦理簽證，經(jīng)認可后方生效。5、技術(shù)復核制度（1）在施工過程中，對重要的和影響全面的技術(shù)工作，工程部必須在分部分項工程正式施工前，協(xié)同監(jiān)理公司、施工單位進行復核，以免發(fā)生重大差錯，影響工程質(zhì)量和使用。當復核發(fā)現(xiàn)差錯應及時糾正，方可施工。（2）技術(shù)復核的主要內(nèi)容a、建筑物的位置和高程：四角定位軸線（網(wǎng)）樁的坐標位置，測量定位的標準

13、軸線（網(wǎng)）樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。b、地基與基礎(chǔ)工程設(shè)備基礎(chǔ)：基坑（槽）底的土質(zhì)；基礎(chǔ)中心線的位置；基礎(chǔ)底標高、基礎(chǔ)各部尺寸。c、砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度；現(xiàn)澆砼的配合比、組成材料的質(zhì)量狀況、鋼筋搭接長度；預埋構(gòu)件安裝位置及標高、接頭情況、構(gòu)件強度等。d、磚石工程：墻身中心線、皮數(shù)桿、砂漿配合比等。e、屋面工程：防水材料的配合比，材料的質(zhì)量等。f、鋼筋砼柱、屋架、吊車梁以及特殊屋面的形狀、尺寸等。g、管道工程：各種管道的標高及其坡度；化糞池、檢查井底標高及各部尺寸。h、電氣工程：變、配電位置；高低壓進出口方向；電纜溝

14、的位置和方向；送電方向。i、機電設(shè)備、儀器儀表的完好程度、數(shù)量及規(guī)格，以及根據(jù)工程需要指定的復核項目。（3）技術(shù)復核記錄由所辦復核工程內(nèi)容的施工單位技術(shù)員負責填寫，技術(shù)復核記錄應有所辦技術(shù)員的自復記錄，并經(jīng)質(zhì)檢人員和項目技術(shù)負責人簽署復查意見和簽字。（4）技術(shù)復核記錄必須在下一道工序施工前辦理。（5）施工單位應提供技術(shù)復核記錄復印件1份，由工程部所辦技術(shù)人員負責交予資料員，資料員收到后應進行造冊登記后歸檔。6、隱蔽工程驗收制度（1）凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。一般分部（項）隱蔽工程由施工單位組織驗收，邀請監(jiān)理公司和設(shè)計單位派人參加； （2）隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)

15、四方共同驗收后，施工單位應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由該項工程施工負責人填寫，施工單位質(zhì)檢員和監(jiān)理公司、設(shè)計單位代表共同會簽。（3）不同項目的隱蔽工程，應由施工單位分別填寫檢查記錄表、應一式6份，施工單位、監(jiān)理公司、設(shè)計部門各1份，自存3份歸檔。（4）隱蔽工程項目及檢查內(nèi)容a、地基與基礎(chǔ)工程：地質(zhì)、土質(zhì)情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理?；A(chǔ)斷面尺寸，樁的位置、數(shù)量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標記錄。b、鋼筋砼工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預埋件的數(shù)量及位置，預應力鋼筋的對焊、冷拉、控制應力、砼、砂漿標號及強度，以及材料代用等情

16、況。c、磚砌體：抗震、拉結(jié)、磚過梁配筋部位品種、規(guī)格及數(shù)量。d、木結(jié)構(gòu)工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。e、屏蔽工程：構(gòu)造及做法。f、防水工程：屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)物的防水找平層的質(zhì)量情況、干燥程度、防水層數(shù)、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質(zhì)量。g、水暖衛(wèi)暖管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預埋件等。h、鍋爐工程：保溫前脹管情況，焊接、接口位置，螺栓固定及打泵試驗等。i、電氣線路工程：導管、位置、規(guī)格、標高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。j、完工后無法

17、進行檢查、重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求的隱蔽工程。（5）隱蔽工程檢查記錄表的填寫內(nèi)容a、單位工程名稱，隱蔽工程名稱、部位，標高、尺寸和工程量。b、材料產(chǎn)地、品種、規(guī)格、質(zhì)量、含水率、容重、比重等。c、合格證及試驗報告編號。d、地基土類別及鑒定結(jié)論。e、砼、砂漿等試塊（件）強度、報告單編號，外加劑的名稱及摻量。f、填寫隱蔽工程檢查記錄，文字要簡練、扼要，能說明問題，必要時應附三面圖（平、立、剖面圖）。（6）隱蔽工程在隱蔽之前必須拍照，重要部位需按不同角度局部特寫。由工程部負責執(zhí)行。所有照片經(jīng)掃描存入資料室電腦（五）工程材料及設(shè)備管理辦法施工項目是施工企業(yè)的成本中心，材料成本在工程造價中占有很大的比重

18、，要控制好施工項目責任成本，首先必須抓住材料成本這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具體落實到現(xiàn)場項目部，就是如何在提高施工估料準確性、降低材料消耗、杜絕浪費、減少庫存積壓等方面狠下功夫，達到節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益的目的。 智能化工程材料有主材與輔材之分，它具有品種多樣、規(guī)格不一、型號繁雜等特點，增加了施工項目材料成本管理的難度。為此，從施工材料管理程序人手，應著重把握要點，具體要求如下：一、 工程項目材料管理人員要求 工程材料及設(shè)備管理人員必須具備一定的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗。需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。二、 工程管理人員堅持所有材料及設(shè)備進場后必須報監(jiān)理驗收凡主要材料進入工

19、地，工程管理人員必須按照程序及要求對所進場的設(shè)備及材料進行報驗。三、 各材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應當符合下列要求：1. 符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要求；符合在智能材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準，符合以材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。2符合工程承包合同里約定的質(zhì)量及規(guī)格。四、 智能材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：1. 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；2. 有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；3. 產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求；4. 設(shè)備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應附有線路圖；實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)

20、品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。五、 材料及設(shè)備進場要及時報驗 工程管理人員應按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料報驗工作，要按照規(guī)范要求進行，手續(xù)要齊全。報驗后要催促監(jiān)理單位盡快把簽過字的材料返回，原件送公司工程行政處存檔。施工估料是工程項目材料成本管理的首要環(huán)節(jié)。項目經(jīng)理作為項目現(xiàn)場的負責人要作好工程項目材料的預算工作，要配合工程設(shè)計人員以工程項目的工藝流程、系統(tǒng)圖及技術(shù)要求為基礎(chǔ)，根據(jù)平面、剖面的布置及空間走向所勾畫的單線指意圖。在單線圖上標出管線長度、材質(zhì)、規(guī)格、管配件型號、數(shù)量等。所有輔助材料的估料也必須有計算依據(jù)、計算過程書。施工技術(shù)管理人員

21、除了熟讀施工圖紙，吃透設(shè)計思想并按規(guī)程規(guī)范向施工隊伍進行技術(shù)質(zhì)量交底外，還必須將自己的施工估料意圖灌輸給現(xiàn)場施工隊伍，以單線圖的形式做好用料交底，防止施工隊施工時長料短用、整料零用、優(yōu)料劣用，做到物盡其用，杜絕浪費，減少邊角料，把材料消耗降到最低限度。六、周密安排月、旬要料計劃，執(zhí)行限額領(lǐng)料 根據(jù)施工程序及工程形象進度周密安排分階段的要料計劃，這不僅是保證工期與作業(yè)的連續(xù)性，而且是用好用活流動資金、降低庫存、強化材料成本管理的有效措施，在資金周轉(zhuǎn)困難的情況下尤為重要。 現(xiàn)場項目部必須準確地把握工程進展的情況，不斷提高協(xié)調(diào)能力和預測能力，及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場施工的進度問題。同時，要嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料

22、，在下達施工任務(wù)書中，附上完成該項施工任務(wù)的限額領(lǐng)料單，作為發(fā)料部門的控制依據(jù)，防止錯發(fā)、濫發(fā)等無計劃用料，從源頭上做到材料的有的放矢。 七、 及時、完整地辦理簽證及變更手續(xù) 工程設(shè)計變更和增加簽證在項目施工中會經(jīng)常發(fā)生。工程變更時，往往會造成材料積壓，這是由于備料在前、變更在后所致。項目經(jīng)理部在接收工程變更通知書執(zhí)行前，應有因變更造成材料積壓的處理意見，原則上要由甲方收購，如有爭議需報公司進行協(xié)調(diào)解決。否則，如果處理不當就會造成材料積壓，無端地增加材料成本。另外，隨著法制法規(guī)的健全，應注意甲方現(xiàn)場代表須具有法定委托權(quán)，可通過協(xié)調(diào)會的會議記錄或文件進行雙方確認，才能保證工程變更簽證的有效性。對

23、業(yè)主口頭通知的變更，項目經(jīng)理部應主動辦理工程變更書，并由甲方及監(jiān)理代表簽字確認，既體現(xiàn)顧客至上的服務(wù)意識，又不損害企業(yè)利益。 八、 現(xiàn)場材料、設(shè)備管理要合理工程材料及設(shè)備到現(xiàn)場后，要采取合理的管理辦法，堆放要有分類、有秩序，并做好材料的出入庫手續(xù)，材料出庫需要有項目經(jīng)理或項目工程師的簽字并辦好出庫手續(xù)。對有故障或不符合要求的材料設(shè)備盡快退回公司庫房去維修或更換不得積壓，退回的設(shè)備要辦好退庫手續(xù)。材料設(shè)備的出入庫要做好報表，詳細采用統(tǒng)一的明細表。九、 認真處理假退料及邊角料回收 假退料是月末施工項目對已領(lǐng)未用而下月仍繼續(xù)要用的材料不退庫，但同時編制本月的退料單和下月的領(lǐng)料單。這樣可以減少退、領(lǐng)料

24、的搬運，便于正式反映當月實際耗料的常用方法。尤其對項目施工中只完成制作尚未安裝的材料耗用，通過辦理假退料手續(xù)，適當折扣部分材料成本，達到收支相對平衡。具體操作時必須實事求是，嚴格認真。要防止把假退料當成調(diào)整施工項目責任成本核算、考核的防空洞，人為地造假，造成材料成本管理失控。 邊角料的回收是施工項目材料成本管理不可忽視的最終環(huán)節(jié)，除對規(guī)格型號進行分門別類外，應注意材質(zhì)的編號，以利再用。 （六） 工程部設(shè)計管理規(guī)定1、圖紙自審制度（1）圖紙自審由設(shè)計主管負責組織。（2）接到圖紙后，設(shè)計主管應及時安排或組織有關(guān)人員進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。（3）及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審

25、發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，弄清設(shè)計意圖和工程的特點及要求。（4）圖紙自審的主要內(nèi)容：a、各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。b、施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。c、平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。d、圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。e、建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。f、圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。（5）圖紙經(jīng)自審后，應將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好

26、記錄，待圖紙會審時提交討論解決。2、圖紙會審制度（1）圖紙會審目的了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。（2）會審參加人員 設(shè)計主管和施工主管等有關(guān)技術(shù)人員。監(jiān)理工程師。施工單位項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、專業(yè)技術(shù)人員及其它相關(guān)人員。設(shè)計院專業(yè)負責人。（3）會審時間一般應在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應時）。（4）會審組織a、由設(shè)計主管組織。（5）會審內(nèi)容a、審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。b、審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況。c、審查

27、建設(shè)項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。d、審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標高是否一致。e、審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標高是否一致。f、審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。g、審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼筋砼關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。

28、h、審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織。i、對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應采用的必要措施進行商討。j、設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。（6）會審程序a、會審由設(shè)計主管召集進行。并由工程部分別通知設(shè)計、監(jiān)理、總包及分包協(xié)作施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加。b、會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會審，在會審之前，應

29、先由設(shè)計單位交底，交待設(shè)計意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的作法、要求、達到的質(zhì)量標準，而后再由各單位提出問題。c、會審時，由項目技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見并作記錄。會審后監(jiān)理工程師整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。d、根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。（7）會審記錄 （由監(jiān)理公司執(zhí)筆）a、工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）。b、參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。c、會審地點（地點要具體）。d、

30、聯(lián)系電話（固定電話和移動電話）e、會審記錄內(nèi)容：1）建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿?、問題、由設(shè)計予以答復修改的。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明）2）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的會審結(jié)果與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）3）會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。4）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。（8）會審記錄的發(fā)送（由監(jiān)理公司執(zhí)行）a、會審記錄發(fā)送單位1）建設(shè)單位資料室2）設(shè)計單位3）監(jiān)理單位4）施工單位項目部5）其他與會單位（七） 工程部資料與文件管理規(guī)定1、工程技術(shù)資料是為建筑施工提供指導和施工質(zhì)量、管理情況

31、進行記載的技術(shù)文件。也是竣工后作為技術(shù)檔案的原始憑證。2、單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術(shù)檔案，匯集整理有關(guān)資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結(jié)束。因此工程部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料上分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環(huán)節(jié)的負責人員對資料工作和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負全責。3、凡列入工程技術(shù)檔案的技術(shù)文件、資料，都必須經(jīng)各級技術(shù)負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況，要求記載真實、準確、及時、內(nèi)容齊全、完整、整潔。嚴禁擅自修改、偽造和事后補做。工程技術(shù)檔案是永久性保存文件，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調(diào)動必須辦理移

32、交手續(xù)。工程檔案資料一般應一式兩份由資料室保存。4、 工程部按月、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結(jié)果納入績效考核。（八） 工程部招投標及預結(jié)算管理規(guī)定1、嚴格按照廣百集團建設(shè)工程項目管理試行辦法結(jié)合工程的實際情況采用委托、邀標或公開招標的方式優(yōu)選施工單位，通過“公開、公平、公正”的市場運作方式，控制和降低工程建設(shè)成本。2、工程邀標（1）工程估算在130萬元范圍的項目，由工程部編制工程量清單，明確材料要求、質(zhì)量標準、施工時間等，向不少于三家符合資質(zhì)條件的單位發(fā)出工程量清單；（2）工程估算在30萬元以上100萬元以下的項目，由工程部制定邀標文件，文件包括圖紙（或根據(jù)工程的

33、性質(zhì)要求投標單位設(shè)計）、工程量清單等，文件中明確施工單位資質(zhì)要求、材料要求、質(zhì)量標準、施工時間、投標文件的內(nèi)容及評標辦法等，在規(guī)定的時間內(nèi)向不少于三家符合資質(zhì)條件的單位發(fā)出邀標文件，領(lǐng)取招標文件的單位在該項目招標文件簽收表上簽收；（3）各投標單位在規(guī)定的時間內(nèi)將投標文件交公司工程部，要求投標書密封完好，在騎縫處加蓋單位公章；（4）參加邀標的施工單位必須具備相應的施工資質(zhì)，由集團公司、公司、推薦或從社會上資質(zhì)信譽好的公司中選擇。3、 邀標項目開標、評標（1）工程估算在30萬元以下的項目，工程部收齊投標書后，按照公開、公平、公正的原則，組織工程部有關(guān)人員組成開、評標小組，根據(jù)合理低價中標的辦法，進

34、行開標、評標和定標工作，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（2）工程估算在30萬元以上100萬元以下的項目，由工程部組織綜合辦、財務(wù)部的有關(guān)人員組成開、評標小組，根據(jù)合理低價中標或招標文件確定的評標方法（如綜合評分法等），對投標單位的資質(zhì)、報價及施工方案等進行評審，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（3）出現(xiàn)下列情形的，應予以廢標：a、投標文件不按規(guī)定要求密封的；b、投標文件沒蓋公章的；c、投標文件不按招標文件的要求作出實質(zhì)響應的；d、投標單位的材料報價超出廣州地區(qū)建設(shè)工程材料指導價格或綜合報價明顯不合理的。（4）出現(xiàn)下列情況之一的，重新邀標：a、符合條件的單位或者對邀標文件作實質(zhì)

35、響應的單位不足三家的；b、采用不正當手段邀標、投標的，或出現(xiàn)影響公正性的違法、違紀行為的。4、公開招標工程估算在100萬元以上的項目，由工程部按廣州百貨企業(yè)集團有限公司建設(shè)工程項目管理試行辦法的有關(guān)規(guī)定和程序進行公開招標。（1）建設(shè)工程單項合同造價估算在100萬元以上（含100萬元）的工程項目，均應實行公開招標；（2）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的單項合同在50萬元以上的要實行公開招標。 （3）公開招標可以委托有資格的招投標代理機構(gòu)辦理招標事宜。招標代理機構(gòu)可在其資格等級范圍內(nèi)承擔招標事宜：a、擬定招標方案，編制招標文件、資格預審文件；b、審查投標人資格；c、編制標底；d、組織投標人勘察現(xiàn)場；e、組

36、織開標、評標，協(xié)助招標人定標；f、草擬合同。5、實行工程投資預算制度，任何一項新建、改擴建工程，在開工前應做好投資估算，公司財務(wù)部或工程部根據(jù)投資估算對工程造價進行監(jiān)督考核；采用限額設(shè)計，若工程內(nèi)容不發(fā)生變化，其工程造價應控制在估算之內(nèi)；實施施工招標的工程項目，在施工圖范圍內(nèi)經(jīng)甲方確定的內(nèi)容，對施工中標單位實行價格包干。6、認真做好圖紙會審工作，盡量根據(jù)確認的方案進行施工，最大限度地減少因施工變更與修改所造成的浪費和損失。7、嚴格簽證管理制度。（1）設(shè)計變更簽證管理在施工過程中，因施工現(xiàn)場不可預見因素，或設(shè)計不合理，或使用單位提出要求設(shè)計變更，應由設(shè)計單位出據(jù)工程聯(lián)系單或設(shè)計變更圖紙，工程部現(xiàn)

37、場管理人員確認后方可辦理簽證手續(xù)。（2）現(xiàn)場簽證管理使用單位根據(jù)現(xiàn)場的實際使用情況，提出增減工程量或工程項目，必須經(jīng)工程部現(xiàn)場管理人員、工程所在部門有關(guān)人員與施工方代表共同簽證認可。8、建立保修期、保修金預留控制制度。按照國家相關(guān)制度施工單位應當履行保修義務(wù)。辦理完成竣工結(jié)算后各單位須保留結(jié)算價的5%作為保修金。保修期滿后再辦理清算手續(xù)；若存在質(zhì)量問題，由原施工單位承擔相應責任，或委托其他單位保修，費用從保修金里扣除。9、嚴格竣工結(jié)算審計制度，施工單位提交的決算資料，造價在10萬元以下的，由工程部初核，送公司財務(wù)部復核后辦理竣工結(jié)算手續(xù)；造價在10萬元30萬元的，由工程部初審，由公司財務(wù)部送有資質(zhì)的造價咨詢公司審核，出具審核報告后方可辦理竣工結(jié)算手續(xù)；造價在30萬元以上的，由工程專責小組初核后，送有資質(zhì)的造價咨詢公司審核，出具審核報告后方可辦理竣工結(jié)算手續(xù)。10、嚴格超預算管理制度：（1）工程竣工結(jié)算超預算的5以內(nèi)，按原項目批文進行結(jié)算；（2）工程竣工結(jié)算超預算的510以內(nèi)，報工程主管領(lǐng)導審批方可