供應商現場審核程序

1、供應商現場審核程序細則1 目的與范圍本辦法規(guī)定了對供應商進行現場審核的有關程序，以推動供應商完善質量保證能力的持續(xù)改進，確保采購產品的質量滿足我公司要求。本辦法適用于生產批準或日常供貨過程中，發(fā)現供應商的制造過程或產品質量不符合我公司要求，需要進行現場審核時。2 職責分工 2.1 質量檢驗部負責編制供應商審核計劃（附表1.）。2.2 按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應商進行現場審核時，由質檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1人為組長。該小組負責完成當次審核的全部過程。2.3 審核小組一般由2至3人組成，應為質檢部、生產部、采購部有兩年以上工作經驗的相關人員。如當次審核有特殊要求，可有其它部門

2、或公司領導參與。2.4 審核小組組長制定供應商現場評審表（附表2.）明確當次審核的目的、范圍和各成員的任務分配。2.5 審核小組成員按任務分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6 審核結束時，審核小組組長負責出具供應商現場審核報告（附表4.）。2.7 與供應商的聯系由采購部負責。3 審核流程 3.1 審核內容按下面五個方面進行審核（詳見附表3.） ；a、 質量管理b、 生產倉庫管理c、 設備工裝管理d、 檢驗管理e、 改進管理 3.2審核中發(fā)現不符合項，要求供應商整改的，由審核員當場向供應商開出不符合項報告（附表5.），提出整改要求。3.3 編制審

3、核報告3.3.1 根據得分率k值對該供應商本次現場審核予以定級并填寫附表4供應商現場審核報告，報領導審批。 a級： k 90% b級： 90% k 80% c級： 80% k 60% d級： 60% k 此審核結果作為生產件批準及供貨與否的參照時按下表比對 評定等級參 照 條 件a生產件批準可為“完全批準”，并可作為增加配套份額的首選b生產件批準可為“完全批準”，并可正常批量供貨c生產件批準可為“臨時批準”，要進行整改，整改期間可限時限量發(fā)貨d生產件批準只能為“拒收”狀態(tài)，要進行整改，得到批準后方可供貨3.3.2 將審核結果通知生產部、采購部等參與部門。3.3.3 將供應商現場審核報告連同相關

4、記錄交質檢部存入供應商檔案。4 現場評審標準4.1 供貨過程中，發(fā)現供應商的制造過程或產品質量不符合我公司要求，需要進行現場審核；4.2 對暫停采購的供應商，采購主辦發(fā)出供應商整改單通知其按公司要求進行整改。針對供應商提出的糾正和預防措施，結合供應商實際整改結果，進行現場審核；4.3 供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付超過3次，公司將到供方處進行現場評審；4.4 品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現3次，公司將到供方處進行現場評審；4.5 4.64.74.85、表單和記錄 附表1. 供應商審核計劃 附表2. 供應商現場審核任務書 附表3. 供應商現場

5、審核表附表4. 供應商現場審核報告 附表5. 不符合項報告 .附表1. 供應商審核計劃福建萊克石化有限公司序號供應商名審核目的與范圍責任人日期附表2 供應商現場審核任務書福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核小組成員組長審核內容分工組 長產品部質保部采購部 部部附表3福建萊克石化有限公司支持文件供 方 現 場 評 審 表 記錄編號：lk/qep-26-07 版本/狀態(tài)a/0供 方 名 稱地 址法 人 代 表企 業(yè) 性 質聯 系 人聯 系 電 話注冊資金（萬元）職工人數占地面積 m2 考核時間接待人提供產品名稱：考核結論：考核人(簽名)供方單位公

6、章供方代表（簽名）福建萊克石化有限公司支持文件供 方 現 場 評 審 表 記錄編號：lk/qep-26-07 版本/狀態(tài)a/0聯系人:聯系電話:傳真:評審項目得分記 錄質量管理1.是否編制質量手冊程序文件等質量體系文件2.質量方針和質量目標是否明確并有效實施3.是否授予各質量崗位相關職責和權限4.各與質量有關崗位的人員是否達到任職要求5.是否制定相應的培訓制度并有效實施生產倉庫管理1.是否為所有生產過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更進行了控制4.生產計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要求5.生產現場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產過

7、程中對產品進行了檢驗和控制7.各階段的產品是否進行了標識8.倉庫出入庫制度是否建立并實施9.倉庫是否定期進行盤點，帳卡物是否相符10.產品包裝規(guī)定是否已制，包裝防護是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則設備工裝管理1.設備是否能滿足產品生產的能力要求2.所有生產設備是否進行了定期保養(yǎng)3.設備損壞是否進行了及時維修4.工裝模具是否進行了標識5.是否指定有能力的人進行工裝模具的維護保養(yǎng)工作6.是否對工裝模具進行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計劃檢驗管理1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)范并執(zhí)行2.是否制定了產品最終檢驗標準執(zhí)行3.產品是否按規(guī)定的時間間隔進行了型式試驗4.所有計量設備

8、是否能適應檢驗的需要5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準6.是否對不合格產品進行間隔和標識7.不合格品是否經評審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經授權人或客戶批準福建萊克石化有限公司支持文件供 方 現 場 評 審 表 記錄編號：lk/qep-26-07 版本/狀態(tài)a/0改 進 管 理1.重大產品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產品是否進行了檢驗、分析并采取了糾正措施4.是否定期進行內審、內審不符合項是否采取了糾正措施5.是否定期進行管理評審，評審的結果是否予以實施6.是否對產品和過程進行了統計分析7.是否進行顧客滿意度

9、測量并進行分析8.顧客滿意度和供方質量績效數據是否進行了分析9.數據分析結果是否提出改進并實施 評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則如下表：提問內容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實施中是否證明有效是是大部分*否分數108640* 所謂“大部分”，應理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在特別的風險。評分： 10分：在質量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。 8分：在質量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。 6分：在質量體系中完整地予以規(guī)定，在實施中大部分證明有效。 4分：在質量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中大部分證明有效。 0分：證明無效，與質量體系中規(guī)定的完整性無關。注： 暫不適用的提問是得分欄用“n/a”標記。 得分在6分或以下的項目應開出不合格報告要求供方整改。 總符合率=（每項得分之和）（10評審項數）100% 評審結果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結果評審小組簽名： 評審日期： 年 月 日附表4. 供應商現場審核報告福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核情況概述：嚴重不符合項一般不符合項得分率k評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5 不符合項報告福建萊克石化有限公司審核過程名稱供應商名稱審