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文檔簡介
1、商品部職責(zé)及流程管理一、商品部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司商品、道具、工具等物品的采購、接收、標(biāo)價、入庫、出庫等管理工作;2、負(fù)責(zé)店面調(diào)撥、退換貨處理的管理工作;3、規(guī)定、控制各店的報貨時間,嚴(yán)格審核各店報貨單,做到合理補(bǔ)充貨品;負(fù)責(zé)各店貨款 申請,及時報總經(jīng)理審批,并跟蹤完成付款;4、保證貨品運(yùn)輸途中的安全、負(fù)責(zé)貨到及時上柜,及時協(xié)調(diào)向上游索要發(fā)票;5、針對季節(jié)轉(zhuǎn)換,敦促賣場折扣、價格調(diào)整、清貨、調(diào)撥等工作,降低整體存貨,優(yōu)化庫 存商品資金使用,提高效益;6、負(fù)責(zé)顧客臨時訂單,保證準(zhǔn)確、及時到貨工作;7、及時處理舊金、舊貨的返廠工作;減少在庫時間;8、負(fù)責(zé)各門店進(jìn)出貨品的核對工作以及非正常銷售(禮品、贈
2、品、失貨等)處理控制工作;9、及時關(guān)注競爭品牌的貨品變動情況,做出快速反應(yīng),及時傳遞信息,配合店面有效提高 貨品市場競爭力;10、與上游工廠及相關(guān)對口單位建立有效溝通渠道,完善貨品結(jié)構(gòu);11、了解消費(fèi)趨勢,及時做好市場調(diào)查工作,提供適合各門店需要的適銷對路的商品,做好 進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)分析,隨時為公司提供決策所需的數(shù)據(jù);12、結(jié)合財(cái)務(wù)定期盤點(diǎn)門店庫存,保證門店貨品做到帳實(shí)相符,商品無損壞。13、及時制定公司滯銷商品的處理方案,保證庫存商品的完好和品質(zhì), 降低滯銷商品造成的損失;14、指導(dǎo)門店庫存資金的使用比例,提高資金的使用效率。二、崗位職責(zé)(一)商品部經(jīng)理工作職責(zé)1、制定和完善內(nèi)部的工作流程
3、(進(jìn)貨、 盤貨、 出貨),使工作流程實(shí)現(xiàn)逐步規(guī)范化、 制度化, 確保貨品在流通過程中的絕對安全;2、加強(qiáng)與兄弟部門的協(xié)作配合關(guān)系,減少部門之間因工作協(xié)作帶來的效率降低;3、逐步實(shí)現(xiàn)庫存的合理化 (建立在正確的、 全面的、 合理的貨品分析之上) ,優(yōu)化貨品結(jié)構(gòu), 建構(gòu)合理的庫存;4、扭轉(zhuǎn)觀念,樹立服務(wù)意識,最大限度的為兄弟部門提供優(yōu)良合理服務(wù);5、明確貨品部工作人員的工作分工和責(zé)任;內(nèi)部的工作分工 (進(jìn)貨、 盤貨、打標(biāo)簽、 出貨);對外的工作分工(對各個店面的銜接,做到專人對口)6、對外的工作分工(對各個上游渠道商廠家的銜接,做到專人對口)7、建立商品部進(jìn)貨、請款臺賬,加強(qiáng)對進(jìn)貨、請款的管理;8
4、、建立供貨單位的相關(guān)信息資料,為多樣化進(jìn)貨渠道提供信息支持;9、督促商品部工作人員完成公司安排的各項(xiàng)工作;10、接待供貨單位到總部送貨或出差人員,并洽談相關(guān)業(yè)務(wù);11、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。二)采購部員工工作職責(zé)1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全公司的貨品采購,貨品定價,貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整,并配合事業(yè)部提 供適銷貨品;2、負(fù)責(zé)各門店的貨品入庫、出庫、調(diào)撥、銷庫工作;3、每月對公司各門店的貨品進(jìn)行盤點(diǎn);4、負(fù)責(zé)各門店舊貨的返廠維修調(diào)換;5、負(fù)責(zé)為顧客設(shè)計(jì)、定做各款式的珠寶申請;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。(三)資料員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部各門店的每月盤點(diǎn)表,上貨單,退貨單,補(bǔ)貨單;統(tǒng)計(jì)本月
5、需補(bǔ)貨品的品 類及款項(xiàng);2、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部各門店每周的競品市調(diào)報表,結(jié)合本部門競品及新款流行款市調(diào)報表,統(tǒng) 計(jì)本月需新增新款品類,協(xié)調(diào)事業(yè)部針對新增品類的實(shí)操性;注:新增品類由事業(yè)部決 定是否配貨。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各門店上報的補(bǔ)貨清單,配合采購部員工審核各門店庫存情況,結(jié)合各門 店實(shí)際銷售情況,計(jì)算各門店實(shí)際所需補(bǔ)貨清單;4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事業(yè)部新增門店的鋪貨清單,結(jié)合各門店實(shí)際庫存配比,配合采購部人員拿出 調(diào)貨清單和配貨清單;5、負(fù)責(zé)本部門文件處理及公司下發(fā)文件收集,制作本部門所需對接表格;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作;(四)加工中心的工作職責(zé)1、完善加工中心的設(shè)備、設(shè)計(jì)師、加工技師、學(xué)徒工的儲備
6、、保養(yǎng)、培訓(xùn)工作;2、結(jié)合本公司實(shí)際情況及流行趨勢,定期推出專屬商品;優(yōu)先配比本公司各門店;3、針對舊貨的拆分,殘次貨品的維修,訂單貨品的設(shè)計(jì)加工納入工作考核范圍;4、針對批發(fā)外聯(lián)部所聯(lián)系的外銷訂單,保質(zhì)保量保時完成任務(wù);5、依據(jù)國際市場及國內(nèi)市場金價波動及玉石原料成本,設(shè)計(jì)適合本公司利潤原則的金工石 價格報表;6、針對因加工質(zhì)量所引起的糾紛負(fù)責(zé);7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;三、商品部工作流程(一)到貨流程1、貨品到達(dá)公司后,接收好單據(jù)和貨品;2、根據(jù)單據(jù)與貨品進(jìn)行核對,核對無誤后簽收單據(jù)交給送貨員,貨品有問題及時與送貨員 當(dāng)場進(jìn)行核實(shí)并在單據(jù)上注明清楚;3、簽收單據(jù)后,商品部、財(cái)務(wù)部、各門店
7、必須留份底單并保存好,不得遺失與撕毀;4、到貨后如需上貨的貨品必須及時上柜,配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行稱重,核對,打標(biāo)簽,入庫;5、通知各店面將所需的貨品領(lǐng)至各店面,并做好交接手續(xù),登記備案。(二)退(調(diào))貨流程1、收到退(調(diào))貨通知時,登記好需要退(調(diào))商品的款號及相關(guān)信息;2、登記好退(調(diào))貨商品后,用表格的形式分開記錄各個款的信息,逐一找出需退(調(diào)) 的商品;3、找出所有退(調(diào))貨商品后,用登記表再次核對一下各款數(shù)量及總數(shù)量,核實(shí)無誤后開 好出庫單,出貨時必須保存好出庫單底單。(三)鋪、補(bǔ)貨流程1、各門店需求:各柜組上報所需補(bǔ)貨清單明細(xì),素金類須注明:金重區(qū)間、類別、款型、 條碼、預(yù)估售價等;鑲嵌類
8、須注明:金重區(qū)間、石重區(qū)間、類別、款型、鉆石級別、證 書級別、預(yù)估售價等;玉石類須注明:類別、款型、水種頭、證書級別、預(yù)估售價等; = 店長簽字=事業(yè)部經(jīng)理審核 (注:應(yīng)先確認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源, 能調(diào)撥盡量各門店之間調(diào)撥。)=2、商品部:采購部人員確認(rèn)門店所補(bǔ)貨品庫存比例(注:原則上單品類同款補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)為正常庫存比例的50鳩下方可補(bǔ)貨)=再次確認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源=2.1屬于本司加工中心加工范圍的 =商品部經(jīng)理審核 =總經(jīng)理簽字確認(rèn) = 加工 中心主管簽字下單 = 預(yù)估原料價格及工費(fèi)成本、加工周期 = 加工中心上報總經(jīng)理 簽字購料(依據(jù)本司財(cái)務(wù)政策與原料中心商溝通進(jìn)項(xiàng)發(fā)
9、票事宜)= 加工中心開始制作= 制作完成后加工中心主管審核合格后= 依據(jù)補(bǔ)貨清單交商品部 = 商品部驗(yàn)收無誤=入財(cái)務(wù)金庫=配合財(cái)務(wù) 稱重、噴印、打標(biāo)簽(依據(jù)公司給出的倍率計(jì)算 價格)、制作證書、出庫 =通知各門店領(lǐng)貨(注:各門店必須驗(yàn)貨、驗(yàn)證書,如發(fā)現(xiàn) 證貨不符或殘次品,請拒收;如領(lǐng)走貨品再發(fā)現(xiàn)問題,商品部概不負(fù)責(zé),所需費(fèi)用由 門店承擔(dān));2.2屬于外購商品范圍的= 商品部經(jīng)理審核(參比市場價格波動,核算進(jìn)貨成本,預(yù) 估進(jìn)貨周期)=總經(jīng)理簽字確認(rèn) =確認(rèn)財(cái)務(wù)資金狀況 =聯(lián)絡(luò)上游廠商,確認(rèn)所 補(bǔ)貨品情況(如何補(bǔ)貨單不符,請各門店調(diào)整補(bǔ)貨品類)=下訂單,通知財(cái)務(wù)部打款或打訂金=采購部確認(rèn)到貨周期
10、= 依據(jù)本司財(cái)務(wù)政策與上游廠商溝通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 事宜=貨到驗(yàn)單、驗(yàn)貨、做證書或驗(yàn)證書(如證貨不符或有殘次,盡快通知廠商協(xié) 調(diào)更換)=入財(cái)務(wù)金庫=配合財(cái)務(wù) 稱重、噴印、打標(biāo)簽(依據(jù)事業(yè)部提供倍率計(jì) 算價格)、制作證書、出庫 =通知各門店領(lǐng)貨(注:各門店必須驗(yàn)貨、驗(yàn)證書,如發(fā) 現(xiàn)證貨不符或殘次品,請拒收;如領(lǐng)走貨品再發(fā)現(xiàn)問題,商品部概不負(fù)責(zé),所需費(fèi)用 由門店承擔(dān)) ;(四)庫存盤點(diǎn)流程1 、店鋪到貨的相關(guān)手續(xù)做好后,及時做好入庫手續(xù),盤點(diǎn)表及庫存明細(xì)表;2、每月進(jìn)行一次商品庫存大盤點(diǎn),核實(shí)無誤后做好次月的盤點(diǎn)表。五)商品部組織框架圖(附)六)商品部人員規(guī)劃(暫定)1、商品部經(jīng)理 1 人2、采購部主管
11、2-3人(可兼職 1-2人,)3、資料員 1 人(招聘或從店面直接抽調(diào))4、加工中心主管 1 人(有豐富珠寶加工經(jīng)驗(yàn),熟知加工流程、精通核算珠寶加工成本)5、珠寶設(shè)計(jì)師 2-5 人6、珠寶加工師 3-6 人7、珠寶學(xué)徒 若干(可操作成珠寶加工培訓(xùn)學(xué)校)8、外聯(lián)批發(fā)主管 2-6 名(主要配合加工中心對外品牌加工批發(fā))(七)上游廠商集散地1、深圳 深圳珠寶批發(fā)加工已經(jīng)成為世界第五大珠寶加工批發(fā)集散地,其加工工藝和設(shè)計(jì)水平居 全國首位,主要集中在深圳羅湖區(qū)水貝國際珠寶交易中心一帶2、云南 云南昆明和瑞麗等地是玉石類加工集散地,其國內(nèi)影響力僅次于深圳;3、南陽 南陽玉石加工主要突出在于玉石擺件類,其小
12、件從加工工藝和設(shè)計(jì)水平遠(yuǎn)次于深圳和云 南辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍仁本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域:包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間,每天由行政文員進(jìn)行清掃;2 個人區(qū)域:包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn):1 )保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,無死角。2 )保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明一F_3 )保持墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5 )保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污
13、垢,經(jīng)常保持清潔,毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6 )保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理,保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理,無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn):1 )辦公桌面:辦公桌面只能擺放必需物品,其它物品應(yīng)放在個人抽屜,暫不需要的物品就擺回柜子里,不用的物品要及時清理掉。2 )辦公文件、票據(jù):辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中,并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等,應(yīng)放在辦公桌一側(cè),要從哪取使用完后放到原位。4)電腦:電腦鍵盤要保持干凈,下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報刊:報刊應(yīng)擺放到報刊架上,要定時清理過期報刊。6 )飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊,保持表面無污垢,無灰塵,蜘蛛網(wǎng)等,辦公室內(nèi)電器線走向要美觀,規(guī)范,并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn):1 )不隨地吐痰,不隨地亂扔垃圾。2 )下班后要整理辦公桌上的用品,放罷整齊。3 )禁止在辦公區(qū)域抽
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