短期業(yè)務(wù)計劃書

1、xxxxx有限公司文件編號：短期業(yè)務(wù)計劃書版本修訂：a/0頁碼：1/3一、業(yè)務(wù)方針、目標(biāo)；對現(xiàn)有的顧客進(jìn)行分析，供貨數(shù)量穩(wěn)中求增長，發(fā)展新顧客，開發(fā)新產(chǎn)品，不斷的拓展業(yè)務(wù)，爭取成為各大汽車起動機公司的優(yōu)秀配套廠。優(yōu)勢，弱勢，機會，威脅1、公司建立ts16949質(zhì)量體系，能向顧客提供信任，使顧客相信我們有能力穩(wěn)定地提供符合顧客要求的產(chǎn)品；2、公司價格具有競爭優(yōu)勢，通過大批量生產(chǎn)來降低產(chǎn)品成本；3、公司技術(shù)開發(fā)力量雄厚，有兩名工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)開發(fā)；4、公司在顧客處的質(zhì)量信譽良好，發(fā)生退貨索賠等事情比較少。5、公司生產(chǎn)設(shè)備效率高。1、工人素質(zhì)不高，產(chǎn)品質(zhì)量不能完全實現(xiàn)自我控制。2、公司距離顧

2、客路途遙遠(yuǎn)，運輸成本增加3、公司生產(chǎn)設(shè)備的能力不太好，不能靠設(shè)備來保證產(chǎn)品質(zhì)量。優(yōu)勢弱勢1、政府鼓勵企業(yè)進(jìn)行二次擴張，在資金和政策上有優(yōu)惠；2、社會教育水平不斷提高為公司聘用有技術(shù)有素質(zhì)的員工創(chuàng)造良好條件；3、政府支持進(jìn)一步發(fā)展汽摩配行業(yè)4、國民經(jīng)濟的持續(xù)增長使汽車市場前景看好。機會威脅1、 由于勞動力短缺，造成勞動力價格上漲，公司的生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加2、 冬夏兩季電力短缺，采用發(fā)電機發(fā)電成本負(fù)擔(dān)增加。3、 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任法要求我們承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任造成的損失。4、 美元貶值，相對來說，與國外進(jìn)口零件的價格優(yōu)勢不明顯了。5、 銅材價格不斷攀升，公司的材料成本增加。二、銷售規(guī)劃考核方法：每月通過

3、財務(wù)開出的發(fā)票計算。時 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)銷售收入1000萬1500萬1200萬1800萬1500萬三、顧客滿意度計劃：公司產(chǎn)品在所有的顧客的同類供方中總是領(lǐng)先的，但我們的目標(biāo)是不斷的符合顧客的要求，增強顧客的滿意。我們每年通過拜訪顧客、顧客滿意度調(diào)查表等形式確定顧客的滿意程度和改進(jìn)需求；同時考慮公司的交付業(yè)績和交付產(chǎn)品的質(zhì)量水平。考核方法：通過顧客滿意程度調(diào)查分析顧客滿意程度。半年銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計該項業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況。并向總經(jīng)理匯報，提交管理評審和業(yè)務(wù)計劃評審。xxxxx有限公司文件編號：短期業(yè)務(wù)計劃書版本修訂：a/0頁碼：2/3項目 時間08年1

4、季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)顧客滿意程度90%90%90%90%85%四、主導(dǎo)產(chǎn)品配套市場占有率規(guī)劃：根據(jù)銷售規(guī)劃的分析，我們可以做出市場占有率的規(guī)劃，我們通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和減低生產(chǎn)成本來確保市場占有率規(guī)劃的實現(xiàn)。考核方法：市場占有率=某類產(chǎn)品由我公司提供產(chǎn)品的數(shù)量顧客采購總量100%由銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計。每月統(tǒng)計一次。顧客名稱08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)錦州漢拿電機有限公司100%100%100%100%0%天津電裝電機有限公司98%98%98%98%2%成都華川電裝品有限責(zé)任公司58%58%58%58%42%常州天發(fā)動力總稱制造有限公司8

5、0%80%80%80%20%歐洲依斯克拉汽車電器有限公司20%30%40%40%60%長沙日立汽車電器有限公司60%60%60%60%40% 備注：競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)為同類產(chǎn)品供應(yīng)商中與本公司相比最具競爭實力的廠家。五、關(guān)鍵的內(nèi)部可測運行參數(shù)機加工綜合廢品率；為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)目標(biāo)，我們應(yīng)從內(nèi)部成本管理入手進(jìn)行管理。考核方法：每月統(tǒng)計。制造部負(fù)責(zé)統(tǒng)計投入數(shù)量，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計不合格數(shù)量，并計算機加工綜合廢品率。機加工綜合廢品率=當(dāng)月發(fā)生的不合格品數(shù)量當(dāng)月投入加工的制品數(shù)量100%時 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)機加工綜合廢品率65.5556六、關(guān)鍵

6、的內(nèi)部可測運行參數(shù)設(shè)備故障停機率；考核方法：每季度統(tǒng)計。制造部負(fù)責(zé)。故障停機率=季度內(nèi)設(shè)備故障停機時間季度內(nèi)設(shè)備計劃工作時間100% 設(shè)備完好率=1-設(shè)備故障停機率項目 時間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)設(shè)備完好率98%98.5%98.5%98.5%97%xxxxx有限公司文件編號：jnflex-wi-013短期業(yè)務(wù)計劃書版本修訂：a/0頁碼：3/3七、顧客和新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃為了確保通過新產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)銷售收入規(guī)劃，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，制定本規(guī)劃?？己朔椒ǎ好磕昕己艘淮?。銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計。項目 時間08年上半年08年下半年競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)老顧客的新產(chǎn)品1種1種2種新顧客/

7、新產(chǎn)品1種01種八、企業(yè)設(shè)施/設(shè)備規(guī)劃公司根據(jù)對競爭對手和公司外部環(huán)境進(jìn)行分析，預(yù)測企業(yè)在未來3年內(nèi)將進(jìn)行較大的生產(chǎn)擴張，須進(jìn)行設(shè)備/設(shè)施規(guī)劃。 考核方法：財務(wù)部年度末統(tǒng)計設(shè)備/設(shè)施投資支出總額，報總經(jīng)理審批。提交業(yè)務(wù)計劃會議評審。08年上半年08年下半年競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)新增廠房投資120萬元設(shè)備改更新投資30萬元20萬元九、成本目標(biāo)規(guī)劃為了增加性價比的優(yōu)勢，公司必須對成本項目進(jìn)行規(guī)劃，從內(nèi)部降低成本，以保持與競爭對手具有較大的成本優(yōu)勢?？己朔椒ǎ耗甓饶┴攧?wù)部統(tǒng)計各產(chǎn)品單位成本，與上年度進(jìn)行對比得出計劃目標(biāo)的達(dá)成情況，報總經(jīng)理審批，提交業(yè)務(wù)計劃會議評審。08年上半年08年下半年競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品成本

8、1.5%1.5%0.5%公司的長期業(yè)務(wù)計劃是動態(tài)的業(yè)務(wù)計劃，根據(jù)目標(biāo)的達(dá)成情況予以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。調(diào)整業(yè)務(wù)計劃按文件和資料控制程序執(zhí)行。為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，公司特別制定了20092007年公司各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表，各個部門按規(guī)定的頻次統(tǒng)計本部門的目標(biāo)完成情況，報送總經(jīng)理審閱。希望公司各級管理人員對本部門人員做好業(yè)務(wù)計劃的宣傳、貫徹工作，使各級人員都能了解公司的發(fā)展規(guī)劃，并能為公司的業(yè)務(wù)計劃達(dá)成努力工作。xxxxx有限公司短期業(yè)務(wù)計劃書（文件編號：jnflex-wi-013） 版 本 號: 2011年 第a版 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號： 批 準(zhǔn)： 日 期： 編 制： 日 期： 2011年11月07日發(fā)布 2011年11月08日實施xxxxx有限公司發(fā)布20112009年工序質(zhì)量目標(biāo)一覽表產(chǎn)品名稱圖號落料沖壓粗車精車