某紡織集團(tuán)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化咨詢報告

1、濰坊裕華紡織集團(tuán)有限公司 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化子課題 管理咨詢報告 目 錄 v業(yè)務(wù)流程優(yōu)化思路 3 v業(yè)務(wù)流程優(yōu)化原則 4 v主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 5-28 v業(yè)務(wù)流程寫實(shí)描述 29-59 v業(yè)務(wù)流程改善建議 60-77 v業(yè)務(wù)流程優(yōu)化結(jié)果 78-120 v下一步改善建議 121 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化思路 主價值 鏈物流 寫實(shí)調(diào) 查 決策/支 持價值 鏈崗位 關(guān)聯(lián)調(diào) 查 主價值鏈 崗位關(guān)聯(lián) 調(diào)查 業(yè)務(wù)流 程寫實(shí) 描述 業(yè)務(wù)流 程問題 分析 業(yè)務(wù)流 程優(yōu)化 設(shè)計 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化原則 n去除主價值鏈上非增值的環(huán)節(jié)，盡量縮短主價值鏈 n緊緊圍繞為主價值鏈提供迅速和有力服務(wù)的要求，設(shè) 計決策性價值鏈和支持性價值鏈 n根

2、據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度的高低進(jìn)行業(yè)務(wù)處理功能的分解/并歸， 將業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高的業(yè)務(wù)處理功能歸并到同一個崗位或 部門 n盡可能合并業(yè)務(wù)流程中為實(shí)現(xiàn)同一功能而設(shè)置的不同 環(huán)節(jié)，減少工作的離散性 n盡可能使一個人或一個部門完成相對獨(dú)立的功能 n盡可能將決策權(quán)下放給執(zhí)行功能的人或部門，但需要 平衡考慮監(jiān)督和控制 n去處信息的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié) n盡量縮短業(yè)務(wù)處理時間，對能夠平行開展的工作盡可 能安排平行開展 n業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化要同組織機(jī)構(gòu)再造結(jié)合進(jìn)行 主價值鏈物流 寫實(shí)調(diào)查 采構(gòu)/運(yùn)輸 原料庫 棉 棉/化纖 氣流紡 前紡細(xì)紗 后紡一織 二織 成品庫 賣紗 氣流紡賣紗 環(huán)錠紡賣坯布 窄幅賣坯布 寬幅 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 01

3、-04 生產(chǎn)物流總圖 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 棉清花梳棉并條氣流紡包裝紗入庫 擋車落紗 16人32人29人 41人14人 11人 01-04A 氣流紡生產(chǎn)主要流程示意圖 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 棉/化纖清花梳棉 并條粗紗A 精 梳 并 條 28人前 +18人后 75人79人 （含） 22人 95人 前紡 01-04 B/C/D-1 前紡-細(xì)紗-后紡主要生產(chǎn)流程示意 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 A 細(xì)紗絡(luò)筒 捻線 包裝 入 庫 擋車落紗 307人 355人 22人 36人 絡(luò)筒 100人 擋車落紗 23人 中間庫 二織 一織 細(xì)紗后紡 中間庫 01-04 B/C/D-2 前紡-細(xì)紗-后紡主要生產(chǎn)流程示意

4、一織（窄幅）主要生產(chǎn)流程示意 紗 車間內(nèi) 部庫 絡(luò)緯整經(jīng) 織布A 28人8人 28人 漿紗 143人 換緯 96人 擋車綁接 穿筘 8人 調(diào)漿 4人 12人 01-04 E1 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 A 驗(yàn)布修布復(fù)驗(yàn) 入 庫 39人13人 復(fù)修 21人 打包 含在修 布39人 6人 01-04 E2 一織（窄幅）主要生產(chǎn)流程示意 二織（寬幅）主要生產(chǎn)流程示意 紗車間內(nèi) 部庫 自動 絡(luò)緯 整經(jīng) A 42人8人 8人 漿紗 分絞結(jié)經(jīng) 穿筘 8人 調(diào)漿 4人 8人 倒筒腳 01-04 F1 主價值鏈物流寫實(shí)調(diào)查 A 織布 擋車 驗(yàn)布修布、 復(fù)驗(yàn) 入 庫 10-12人10多人 打包 80人 4+4臨時人

5、 平均每5個人配1名幫工 保全工：40多人 管理人員：23人 01-04 F2 二織（寬幅）主要生產(chǎn)流程示意 車間主任/書記 王慶國 運(yùn)轉(zhuǎn)/黨務(wù) 鄭梅桂 設(shè)備主任 湯龍世 氣并工段長1 清花工段長1 輪班長4 操作管理員1 計劃統(tǒng)計員1 工藝質(zhì)量員1 勞資員1 梳棉工段長1 電氣工段長1 核算員 兼工團(tuán) 01-03A 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 車間主任 鄭國奎 工會主 席劉成 業(yè) 設(shè)備主任 前紡輪班長4 清花輪班長4 清梳二工段 安全員1 勞資員1兼團(tuán) 總支書記 計劃員/統(tǒng)計員2 工藝質(zhì)量員2 質(zhì)量把關(guān)員2 操作管理員1 電氣工段 清梳一工段 并粗紗機(jī)工段 精梳工段 核算員1 01-

6、03 B 前紡車間組織機(jī)構(gòu)圖（529人） 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 車間主任/書 記 田太源 副書記/ 工會主席 設(shè)備主任 徐梅生 運(yùn)轉(zhuǎn)主任 魏建鈴 電氣工段長1 保全工段長1 操作管理員1 輪班長8 保養(yǎng)工段長1 計劃員1 團(tuán)總支書記1 勞資員1 工藝員1 核算兼材料 員1 01-03 C 細(xì)紗車間組織機(jī)構(gòu)圖（600人） 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 車間主任兼書記 馮 叔 文 副主任兼運(yùn) 轉(zhuǎn)/黨務(wù)/工 會 侯學(xué)玲 電氣工段 保全保養(yǎng)工段 輪班長8人 操作管理員 計劃/統(tǒng)計員 團(tuán)總支書記 兼材料員 勞資員 核算員 01-03D 后紡車間組織機(jī)構(gòu)圖（650人） 車間主任 匡立軍 總支書記 /工會主 席劉繼寫 設(shè)備

7、副 主任張 建國 運(yùn)轉(zhuǎn)副 主任王 洪軍 準(zhǔn)備運(yùn)轉(zhuǎn)長4班 幼兒園管理員 食堂管理員 織布運(yùn)轉(zhuǎn)輪班長 4班 鍋爐工段長 操作管理員2 勞資員1 計劃員1 統(tǒng)計員1 工藝質(zhì)量員3 團(tuán)總支書記1 織布保全工段長 織布保養(yǎng)工段長 動力工段長 準(zhǔn)備工段長 驗(yàn)整工段長2 核算員 管理人員：30多人 01-03 E 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 二織布組織機(jī)構(gòu)圖（300多人） 車間主任兼 書記 副書記/ 工會主席 設(shè)備副 主任 運(yùn)轉(zhuǎn)副 主任 本科實(shí)習(xí)3人 操作員 核算 (團(tuán)總支書記兼) 計劃 統(tǒng)計 工藝質(zhì)量2 勞資 團(tuán)總支書記 管理人員：23 40個工人 輪班長4 二織驗(yàn)整工段長1 電氣工段 織布保全保養(yǎng)工段 空壓工段

8、準(zhǔn)備驗(yàn)整工段 01-03 F 主價值鏈寫實(shí)調(diào)查 有問題 車間主任 考核匯總表 勞 資 員 工藝考核計劃考核 現(xiàn)場管理 檢查考核設(shè)備考核操作考核黨政工考核 工藝員計劃員各職能人員設(shè)備主任操作員工會主席 輪班長、工段長（完成情況匯報/抽查檢查） 反饋按制度辦 主任決定 常規(guī) 特殊 勞資員 解釋 勞資員獎金表 企管處財務(wù)部 獎金表 定員定編流程圖 定員定編計劃 主任審批 勞資處審批 車間勞資員 工作量測定 定員定編 主任審批勞資處審批 內(nèi)部崗位調(diào)整 向勞資處匯報 缺人 輪班長 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 工段長 輪班長 月材料需求計劃 臨時材料需求計劃 主任/設(shè)備主任 車間材料員供應(yīng)處計劃員采購員 采購

9、 倉 庫 領(lǐng)料單2 主任/設(shè)備主任 發(fā)放1 保管1車間內(nèi)部庫 發(fā)放2 設(shè)備大小 修機(jī)臺數(shù)， 保養(yǎng)機(jī)臺 周期， 易損經(jīng)驗(yàn) 數(shù)據(jù)等。 工段材料員 領(lǐng)料單1 主任/設(shè)備主任 工段材料庫 保管2 車間輔助供應(yīng)流程圖 計劃處 月生產(chǎn)計劃 改紡?fù)ㄖ獑?計劃員工藝員 實(shí)驗(yàn)室主管改車工藝單復(fù)查完畢 工段長 工人 通知復(fù)查輪班長 組長/操作工 操作管理員 技 術(shù) 處 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 注：新品種臨時采購由有相關(guān)各部門參加的改紡會解決。 經(jīng)銷處 銷售計劃 計劃處 生產(chǎn)計劃 技術(shù)處 原棉化纖的采 購數(shù)量及品種 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 生產(chǎn)計劃 改紡?fù)ㄖ?前紡計劃員 半成品聯(lián)系 機(jī)臺配備

10、 清花計劃員計算原料 原料通知單 倉庫保管員 計劃處月生 產(chǎn)計劃 細(xì)紗計劃員 日產(chǎn)量計劃 清花計劃粗紗 日需求計劃 技術(shù)處原料調(diào) 配比例 清花計劃員計 算原料各品種 的日需求量 領(lǐng)料單 倉庫管理員 發(fā)料 前紡原棉 車間 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 車間檢驗(yàn) 成品保管員在 車間清點(diǎn)數(shù)量 電瓶車?yán)?回車間 下車 裝卸工 碼垛 保管員 驗(yàn)收 填寫物資卡， 放于垛上 向經(jīng)銷處 報日庫存 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 主價值鏈信息流寫實(shí)調(diào)查 生產(chǎn)計劃 改紡?fù)ㄖ?前紡計劃員 半成品聯(lián)系 機(jī)臺配備 清花計劃員計算原料 原料通知單 倉庫保管員 業(yè)務(wù)流程寫實(shí)描述 前、細(xì)、后、二織車間輔助 供應(yīng)流程圖 工段 材料員 車間

11、材料員 車間主任/ 設(shè)備副主 任 經(jīng)銷處倉 庫保管員 工段材料 庫保管員 /工段材 料員/工 段庫 1 機(jī)配件、紡專器材、 部分器材開領(lǐng)料單 2 簽字 3 批準(zhǔn)確認(rèn) 4 核對、發(fā)放 5 機(jī)配件、紡專器材、 部分器材登記入庫 C C 車間輔助供應(yīng)流程圖 工段材 料員 車間材 料員/車 間材料 庫 車間主 任/設(shè)備 副主任 車間倉 庫保管 員 工段倉 庫保管 員 工人 6 緊俏材料入庫 7 緊俏材料領(lǐng)用 8 9 核對、發(fā)放 10 領(lǐng)用 生產(chǎn)計劃下達(dá)現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷售 業(yè)務(wù)員 經(jīng)銷處 處長 經(jīng)銷處銷售 計劃員 經(jīng)銷副總 1市場需求信息 收集/預(yù)測/合同 2制定月度銷售 計劃/計劃變更 單 3對銷

12、售計劃/計 劃變更單修改 意見 4對銷售計劃/計 劃變更單審查 5對銷售計劃/計 劃變更單審批 C 生產(chǎn)計劃下達(dá)現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處 計劃員 計劃處 處長 計劃處 計劃員 銷售副總 6銷售計劃/計劃 變更單下達(dá) 7生產(chǎn)計劃/改紡 通知單編制/產(chǎn) 量統(tǒng)計、調(diào)度 8生產(chǎn)計劃/改紡 通知單審查 9生產(chǎn)計劃/改紡 通知單批準(zhǔn) 10生產(chǎn)計劃/改紡 通知單發(fā)放 C C C 生產(chǎn)計劃下達(dá)現(xiàn)狀流程圖 車間 計劃員 輪班長 生產(chǎn)崗位 11輪班作業(yè)計劃 /生產(chǎn)調(diào)度 12安排生產(chǎn) 12生產(chǎn) 12產(chǎn)量統(tǒng)計 13匯總產(chǎn)量報表 CC 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 計劃處 計劃員 技術(shù)處工藝管 理員/配棉管 理員 技術(shù)處 處長 總工

13、1合同/生產(chǎn)計劃/ 改車通知單 2工藝方案的制定 3審查 4批準(zhǔn) 5紡紗/織布/配棉 工藝設(shè)計 C 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處工藝管理員 /配棉管理員 技術(shù)處處長 6 發(fā)放工藝設(shè)計表 /調(diào)整修改 7 登記工藝臺帳/ 調(diào)整修改 8 工藝上機(jī)通知單 /配棉排包圖/工 藝調(diào)整 9 批準(zhǔn) 10 發(fā)放 CC C 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 車間工 藝員 工段長工段保全隊(duì) 11 登記工藝臺帳 12 組織工藝上機(jī) 13 安排工藝上機(jī) 14 實(shí)施工藝上機(jī) 15 檢查 C C C C 工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程圖 車間計劃員輪班長/工人技術(shù)處試驗(yàn)工 16 通知 17 安排輪班開車 18 試驗(yàn) 19 判斷 20 通知開車生產(chǎn) 合格

14、 不合格 CC 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 計劃處 計劃員 技術(shù)處 配棉管 理員 技術(shù)處 處長 總工經(jīng)銷處 采購計 劃員 1 生產(chǎn)計劃/改 紡?fù)ㄖ獑蜗逻_(dá) 2 月度分品種用 量計劃/采購 資料 3 審查 4 批準(zhǔn) 5 報送 6 平衡編制采購 計劃 原棉化纖采購現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處 處長 經(jīng)銷 副總 經(jīng)銷處采 購員 經(jīng)銷處 倉庫保 管員 技術(shù)處 檢驗(yàn)工 7 審查 8 批準(zhǔn) 9 實(shí)施采購 10 清點(diǎn)驗(yàn)收/通知 11 檢驗(yàn) 12 辦理退貨等手續(xù) 13 開入庫單 14 登記上帳 不合格 合格 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長車間材 料員 技術(shù)處 工藝管 理員 技術(shù)處 處長 車間 主任 總工 1 漿料月度計劃

15、 2 漿料采購資料 2 批準(zhǔn) 3 紡專器材+采 購資料 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 報送 C 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 工段長車間材 料員 車間 主任 供應(yīng)處 采購計 劃員 7 工段月度機(jī)配件計 劃 8 工段月度材料計劃 9 匯總編制車間月度 材料計劃 10 批準(zhǔn) 11 報送 12 匯總、平衡、編制 公司采購計劃 C C 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 供應(yīng)處長總會計師供應(yīng)處采購 員 供應(yīng)處倉庫 保管員 13 審查 14 批準(zhǔn) 15 實(shí)施采購 16 清點(diǎn)數(shù)量/通知 工段長 C C 車間輔助材料采購現(xiàn)狀流程圖 車間工段長供應(yīng)處采 購員 供應(yīng)處倉庫 保管員 技術(shù)處漿料 化驗(yàn)工 17 檢驗(yàn) 18 通知采購

16、員 19 辦理退貨 20 開入庫單 21 登記上帳 C 不合格 合格 設(shè)備維修管理制度編制現(xiàn)狀流程 車間工 段長 車間主任設(shè)備處 處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)國家頒布的 設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和 設(shè)備說明書 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 設(shè)備維修大周期計劃制訂現(xiàn)狀流程 車間工 段長 車間主任設(shè)備處 處長 設(shè)備副總 1 依據(jù)設(shè)備管理制 度編制設(shè)備維修 大周期計劃 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 設(shè)備維修月度計劃制訂現(xiàn)狀流程圖 車間工 段長 車間 主任 設(shè)備處 處長 1 編制月度設(shè)備維修/保 養(yǎng)計劃 2 審查 3 匯總批準(zhǔn) 4 執(zhí)行 設(shè)備維修月度計劃變更現(xiàn)狀流程圖 車間 計劃員 車間

17、主任 車間 工段長 設(shè)備處 處長 1 接受臨時任務(wù)與計 劃發(fā)生矛盾 2 生產(chǎn)計劃與維修計 劃發(fā)生矛盾 3 申請變更維修計劃 4 審查 5 批準(zhǔn) 6 執(zhí)行 車間輔助材料領(lǐng)用現(xiàn)狀流程圖 車間主任/ 設(shè)備副主任 經(jīng)銷處倉庫 保管員 工段 材料員 車間 材料員 工人 1 機(jī)配件、紡專器材、 部分器材開領(lǐng)料單 2 緊俏易丟失物資開 領(lǐng)料單 2 簽字 4 核對、發(fā)放 5 領(lǐng)取機(jī)配件、紡專 器材、部分器材/登 記入工段庫庫 6 領(lǐng)取緊俏易丟失物 資/登記入車間材料 庫 7 領(lǐng)用 車間對輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 工藝質(zhì) 量員 車間計 劃員 設(shè)備檢 查員 車間操作 管理員 工段輪 班長 1 工藝質(zhì)量考核 2 計劃

18、產(chǎn)量考核 3 設(shè)備檢查考核 4 操作檢查考核 5 輪班工段考核 C 車間對輪班工段考核現(xiàn)狀流程圖 車間 勞資員 車間 主任 財務(wù)處 出納 勞資處 勞動 工資員 企管處 處長 6 匯總 7 審批 8 工資上報 9 獎金上報 10 匯總審查 11 匯總審查/公司 質(zhì)量等考核 12 發(fā)放 C 獎金 獎金 工資 獎金 經(jīng)銷處成品入庫現(xiàn)狀流程圖 制造部 質(zhì)檢處 檢驗(yàn)員 車間 入庫員 電瓶 車司機(jī) 市場部 倉庫 保管員 搬運(yùn)工 1 發(fā)放合格證 2 開入庫單 3 運(yùn)輸 4 清點(diǎn)數(shù)量、核 查合格證及入 庫單 5 入庫碼放 6 登記上帳/卡 經(jīng)銷處銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處 銷售員 財務(wù)處 出納 倉庫 保管 員

19、 搬運(yùn)工車隊(duì) 長 司機(jī)用戶 1 銷售合同 2 開票通知單 3 開票（提貨單） 4 派車 5 核查、發(fā)貨 6 搬運(yùn) 7 清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn) 8 運(yùn)輸 9 交貨 符合不符合 本部門一般質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 車間 輪班長 技術(shù)處工藝 管理員/質(zhì)監(jiān) 處檢驗(yàn)員 各車間 工藝員 車間 主任 技術(shù)處實(shí) 驗(yàn)工/質(zhì) 監(jiān)處檢驗(yàn) 工 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題/質(zhì)量把關(guān) 2 開出質(zhì)量信息反饋單 3 原因分析，制訂措施 措施無效 4 批準(zhǔn) 5 組織工段長/輪班長實(shí)施 6 驗(yàn)證措施有效性 7 認(rèn)可 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處實(shí) 驗(yàn)工/質(zhì) 監(jiān)處檢驗(yàn) 工 各車間 工藝員 技術(shù)處工 藝管理員/ 質(zhì)監(jiān)處檢 驗(yàn)員 技術(shù)處/ 質(zhì)監(jiān)

20、處 處長 質(zhì)監(jiān)處 處長 生產(chǎn) 副總 1 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 2 職責(zé)范圍內(nèi)自己處 理/匯報 3 匯報 3 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的客 戶投訴的重要質(zhì)量 問題的初步意見 4 原因分析，制訂措 施/確定責(zé)任部門 5 批準(zhǔn) C 內(nèi)部重要質(zhì)量問題控制現(xiàn)狀流程圖 技術(shù)處處長/ 質(zhì)監(jiān)處處長 技術(shù)處實(shí)驗(yàn)工 /質(zhì)監(jiān)處檢驗(yàn)工 車間工藝員 /工段長/技 術(shù)處工藝管 理員 認(rèn)證辦 6 組織責(zé)任部門實(shí)施/ 措施糾正 7 驗(yàn)證措施有效性有效 8 確認(rèn)無效 9 通知責(zé)任部門 10 備案 C 嚴(yán)重質(zhì)量問題解決流程圖 質(zhì)監(jiān)處技術(shù)處認(rèn)證辦管理者 代表 1 確認(rèn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 2 傳遞 3 提出/確認(rèn)處理意見 4 組織原因分析，制定 措施 5 組

21、織實(shí)施 6 驗(yàn)證措施有效性 有效性 不足 客戶質(zhì)量投訴解決現(xiàn)狀流程圖 經(jīng)銷處銷 售員 經(jīng)銷處 處長 認(rèn)證辦 1 收到客戶投訴 2 評價質(zhì)量問題 3 批準(zhǔn) 4 轉(zhuǎn)送 5 傳遞 C質(zhì)監(jiān)處處長C管理者代表 嚴(yán)重質(zhì) 量問題 重要質(zhì) 量問題 客戶質(zhì)量投訴解決現(xiàn)狀流程圖 質(zhì)監(jiān)處 處長 生產(chǎn) 副總 認(rèn)證辦銷售副總管理者 代表 經(jīng)銷處 銷售員 6 提出和確認(rèn)內(nèi)部處 理意見 7 確認(rèn)處理意見 8 啟動嚴(yán)重質(zhì)量問題 處理流程 9 啟動內(nèi)部重要質(zhì)量 問題處理流程 10 批準(zhǔn)/確定反饋客戶 意見 11 反饋用戶 C C 嚴(yán)重質(zhì) 量問題 重要質(zhì) 量問題 業(yè)務(wù)流程改善建議 工藝設(shè)計流程改善建議 n工藝設(shè)計現(xiàn)狀流程存在的問

22、題 工藝信息的傳達(dá)環(huán)節(jié)過多。其中，車間工藝員負(fù)責(zé) 的登記工藝臺帳和組織實(shí)施和檢查三道環(huán)節(jié)，實(shí)際 未對經(jīng)手的信息做處理，只是起到傳遞和監(jiān)督的作 用。 車間工段長具體組織工藝上機(jī)。工段長也是工藝質(zhì) 量問題的責(zé)任人。車間工藝員所做的檢查環(huán)節(jié)也是 由工段長實(shí)施。 工藝設(shè)計流程改善建議 n改善建議 建議將車間工藝管理員崗位刪除，由車間設(shè)備工段 長承擔(dān)他目前的工作。（現(xiàn)維修組織、質(zhì)量檢查） 工藝設(shè)計流程中的11、12、15三個環(huán)節(jié)上的職能由 車間工段長執(zhí)行。由技術(shù)處工藝管理員直接下達(dá)給 工段長 車間工段長具體負(fù)責(zé)工藝參數(shù)的實(shí)施、控制和改進(jìn)。 在執(zhí)行工藝上機(jī)時，工段長依據(jù)工藝參數(shù)的范圍和 設(shè)備具體狀況，進(jìn)行

23、合理的實(shí)施。同時，工段長依 據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況對上機(jī)的工藝參數(shù)進(jìn)行控制和允許 范圍的工藝改進(jìn)。由設(shè)備處試驗(yàn)工檢驗(yàn)工藝質(zhì)量， 將結(jié)果反饋給技術(shù)處工藝管理員 工藝設(shè)計流程改善建議 n預(yù)計效果 縮短了改紡工藝調(diào)整信息傳遞時間，提高了工作效 率 由于工段長對設(shè)備性能和狀態(tài)，以及設(shè)備上的工藝， 造成質(zhì)量問題的原因的了解優(yōu)于車間工藝員，由他 直接執(zhí)行工藝調(diào)整指令，并根據(jù)具體情況進(jìn)行改進(jìn)， 可以更好的提高產(chǎn)品質(zhì)量 明確了工藝質(zhì)量職責(zé) 減少了車間人員 工藝設(shè)計流程改善建議 n要求 鑒于目前工段長多是由設(shè)備維修工人任職，缺乏應(yīng)有 的理論知識的現(xiàn)狀，需提高車間工段長的理論知識水 平，達(dá)到新的崗位職責(zé)要求 技術(shù)員目前協(xié)

24、助工段長完成圖紙 測繪的功能。技術(shù)員 是自設(shè)崗，是工人崗位，干部身份。這些配件圖紙的 測繪功能應(yīng)是設(shè)備處的功能。設(shè)備處配兩個人即可滿 足使用。技術(shù)員可以承擔(dān)工段長的職能，但工段長不 能執(zhí)行技術(shù)員的功能。 設(shè)備處定有對設(shè)備維修備件的測繪職能，也設(shè)定了 “繪圖員”崗位，但現(xiàn)在缺員。建議應(yīng)當(dāng)健全，負(fù)擔(dān) 全廠設(shè)備維修部件的測繪工作。 設(shè)備維修月度計劃制訂和變更流程改善建議 n設(shè)備維修月度計劃制訂和變更現(xiàn)狀流程的問題 車間主任一不掌握設(shè)備狀態(tài)現(xiàn)狀，二不掌握生產(chǎn)計 劃，無法平衡生產(chǎn)計劃與維修計劃的矛盾，無法平 衡維修機(jī)臺的先后順序，車間主任審查實(shí)際上是走 形式，設(shè)備維修月度計劃制訂現(xiàn)狀流程中第2環(huán)節(jié) 是冗

25、余環(huán)節(jié)。 設(shè)備維修月度計劃變更現(xiàn)狀流程中第2環(huán)節(jié)生產(chǎn)計 劃與維修計劃的矛盾導(dǎo)致變更維修計劃的上報、審 批環(huán)節(jié)，增加了工作量，并導(dǎo)致安排生產(chǎn)的時間延 誤 設(shè)備維修月度計劃制訂和變更流程改善建議 n改善建議 設(shè)備維修月度維修計劃制訂流程中，將車間主任審 查改為車間計劃員審查。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃與維修計劃 有矛盾時，車間計劃員可以進(jìn)行調(diào)整和平衡，并同 設(shè)備處溝通 設(shè)備維修月度計劃變更流程中第2環(huán)節(jié)仍然出現(xiàn)時， 由車間計劃員直接與車間工段長協(xié)調(diào)，刪除第4環(huán) 節(jié) 設(shè)備維修月度計劃制訂和變更流程改善建議 n預(yù)計效果 從根本上減少了生產(chǎn)計劃與設(shè)備維修計劃矛盾情況 的發(fā)生 減少了信息傳遞的過程 設(shè)備維修的明確落實(shí)在

26、設(shè)備處 車間輔助材料領(lǐng)用流程改善建議 n車間輔助材料領(lǐng)用現(xiàn)狀流程存在的問題 設(shè)置車間材料庫和工段材料庫，由于材料分散保管 儲備在不同車間和工段的材料庫中，供應(yīng)處一是無 法全盤調(diào)劑使用通用的車間庫存材料，造成為滿足 一個車間的需要而不必的采購；二是車間內(nèi)部形成 儲備，供應(yīng)處不能掌握，仍然要按物資的最低儲備 定額進(jìn)行正常的物資儲備，導(dǎo)致重復(fù)儲備，使儲備 資金成倍增加，不利于流動資金的周轉(zhuǎn)。 因設(shè)置車間材料庫和工段材料庫，增加了車間材料 員和工段材料員的崗位。無論這些崗位是廠內(nèi)核定 的還是自設(shè)的，都是可精簡的冗員。 材料領(lǐng)用手續(xù)存在不必要的環(huán)節(jié)。 車間輔助材料領(lǐng)用流程改善建議 n改善建議 去掉車間材

27、料庫和工段材料庫，所有輔助材料由供 應(yīng)處倉庫統(tǒng)一保管和發(fā)放； 供應(yīng)處機(jī)配件倉庫管理員實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)； 車間輪班和工段用料時，由輪班長和工段長簽領(lǐng)料 單，工人到供應(yīng)處倉庫登記領(lǐng)??； 供應(yīng)處設(shè)置定額領(lǐng)料卡，發(fā)放到車間和工段和輪班， 由供應(yīng)處倉庫保管員嚴(yán)格按照車間領(lǐng)用材料計劃和 定額實(shí)行發(fā)料。 車間輔助材料領(lǐng)用流程改善建議 n預(yù)計效果 減少庫存材料的資金占壓 減少車間冗員 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 n生產(chǎn)計劃下達(dá)現(xiàn)狀流程存在的問題 流程過長，無法滿足對客戶需求的快速反應(yīng)。生產(chǎn) 計劃下達(dá)到車間要經(jīng)過4個審核或?qū)徟沫h(huán)節(jié)。與 生產(chǎn)計劃配套的原棉/化纖采購計劃需經(jīng)銷處長和經(jīng) 銷副總兩層批準(zhǔn) 銷售計劃缺乏對

28、市場趨勢的預(yù)測，導(dǎo)致自己組織生 產(chǎn)的產(chǎn)品存在滯銷的風(fēng)險，同時按生產(chǎn)計劃做出的 采購計劃沒有考慮資金平衡，制定出的計劃不完全 具備可實(shí)施性。 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 協(xié)調(diào)工作多，難以迅速做出決策。產(chǎn)品改紡計劃的 制定涉及經(jīng)銷處、計劃處、技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)處、供應(yīng) 處、相關(guān)車間、銷售副總、生產(chǎn)副總等。與生產(chǎn)計 劃配套的漿料采購計劃涉及織布車間、供應(yīng)處、技 術(shù)處、總工程師。各部門之間為垂直領(lǐng)導(dǎo)，各司其 職，各部門制定計劃時，僅從完成自身職能的角度 出發(fā)，沒有通盤考慮計劃的可執(zhí)行性，改紡計劃工 作中信息傳遞環(huán)節(jié)多，效率低，人力和時間浪費(fèi)大。 對市場的反應(yīng)速度慢。由于部門之間的協(xié)調(diào)和平衡 的工作量和難度大，

29、或是由于對生產(chǎn)安排連續(xù)性的 考慮，合同的交期有時不能保證；此外，經(jīng)銷處要 求的產(chǎn)品有時不能及時由計劃處安排生產(chǎn)，導(dǎo)致失 去訂單，丟掉客戶。公司自行安排生產(chǎn)的品種滯銷 時，經(jīng)銷處消化庫存的壓力很大，產(chǎn)生抱怨情緒 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 n改善建議 將計劃處的制定預(yù)測銷售計劃（品種、產(chǎn)量、完成 時間）的職能并歸到經(jīng)銷處；制定生產(chǎn)計劃以及生 產(chǎn)計劃的綜合平衡職能繼續(xù)由計劃處承擔(dān)；計劃處 并歸生產(chǎn)部。 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 綜合管理部設(shè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的綜合統(tǒng)計、平衡和管 理職能，成為企業(yè)的協(xié)調(diào)指揮中心，日常工作包括 對企業(yè)經(jīng)營狀況的監(jiān)督、 收集市場、環(huán)境變化和 企業(yè)經(jīng)營的相關(guān)信息，并對信息進(jìn)行統(tǒng)計

30、、分析、 存儲、匯總，為決策提供支持；與決策層共同制訂 戰(zhàn)略目標(biāo)；在企業(yè)內(nèi)部貫徹落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)，對目標(biāo) 的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；統(tǒng)一協(xié)同指揮，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動 進(jìn)行綜合動態(tài)平衡。為經(jīng)營計劃委員會的合同評審 和生產(chǎn)計劃提供決策信息。 設(shè)立經(jīng)營計劃委員（詳細(xì)內(nèi)容見下頁） 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 1.負(fù)責(zé)以辦公會議的形式審批銷售計劃，協(xié)調(diào)各部門關(guān) 系，平衡資金 2.負(fù)責(zé)以辦公會議的形式審核對交期、價格、技術(shù)有特 殊要求的合同。對接受的合同，會上落實(shí)有關(guān)部門履 行合同的責(zé)任 經(jīng)營計劃委員會 主任：畢總 常務(wù)副主任：營銷部部長 委員：總工程師、總會計師、生產(chǎn)部部長、物資供應(yīng)處處 長、財務(wù)部部長、市場部銷售計劃處處

31、長、生產(chǎn)部技術(shù)處 處長、綜合管理部部長、質(zhì)量辦公室主任 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 n預(yù)計效果 經(jīng)銷處依據(jù)市場預(yù)測和合同確定產(chǎn)量計劃，并對此 計劃的合理性負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)出的產(chǎn)品的銷售負(fù)完全 責(zé)任。有利于明確責(zé)任和績效考核 經(jīng)營計劃委員會決定當(dāng)場確定原棉、化纖、漿料采 購配套資金，會后可根據(jù)調(diào)整后的配棉方案和工藝 方案制定原棉和漿料采購計劃，并實(shí)施采購，無須 再為資金平衡進(jìn)行協(xié)調(diào) 生產(chǎn)計劃下達(dá)流程改善建議 生產(chǎn)計劃委員根據(jù)綜合管理部提供的決策信息，對 資金、采購計劃和生產(chǎn)計劃實(shí)行一次性協(xié)調(diào)，變更 計劃在會上完成。減少了領(lǐng)導(dǎo)對部門之間的協(xié)調(diào)工 作量，提高了對市場的反應(yīng)速度和工作效率。同時 保證企業(yè)的短

32、期經(jīng)營目標(biāo)同戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化結(jié)果 生產(chǎn)統(tǒng)計流程圖 輪班長車間計劃員計劃處生產(chǎn) 統(tǒng)計員 1 匯總本輪班產(chǎn)量 2 匯總本車間日、月產(chǎn)量 3 匯總企業(yè)日、月產(chǎn)量 制成率統(tǒng)計流程圖 計劃處 過磅工 車間計劃 員 計劃處生產(chǎn) 統(tǒng)計員 1 稱量每個輪班使用原 材料重量 2 稱量每個輪班產(chǎn)品重 量 3 每日下班前報當(dāng)日投 入、產(chǎn)出數(shù)量 4 每月盤存投入、產(chǎn)出 數(shù)量， 5 計算制成率 車間電力消耗統(tǒng)計流程圖 電器車間主任計劃處生產(chǎn)統(tǒng) 計員 1 每月查電表，記錄當(dāng)月用電量 2 匯總上報計劃處統(tǒng)計員 3 每月匯總各車間電力消耗量 綜合統(tǒng)計工作流程 計劃處生 產(chǎn)統(tǒng)計員 銷售計劃 員 綜合會計技術(shù)處

33、處長 1 向綜合管理部綜合統(tǒng)計 員報制成率統(tǒng)計 2 向綜合管理部綜合統(tǒng)計 員報電力消耗量統(tǒng)計 3 向綜合管理部綜合統(tǒng)計 員報分品種的銷售量和 庫存，原棉化纖庫存 4 向綜合管理部統(tǒng)計員報 主要財務(wù)指標(biāo) 5 向綜合管理部綜合統(tǒng)計 員報在制品與產(chǎn)成品不 合格品率和原因統(tǒng)計 C 綜合統(tǒng)計工作流程 暖通車間 主任 物資管 理員 設(shè)備處處 長 綜合統(tǒng)計 員 信息中心 主任 6 向綜合管理部綜合統(tǒng)計員報 月度用水量統(tǒng)計 7 向綜合管理部綜合統(tǒng)計員報 機(jī)物料、漿料與紡專器材實(shí) 際消耗同定額比較統(tǒng)計 8 向綜合管理部綜合統(tǒng)計員報 設(shè)備大修理費(fèi) 9 計算主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 10 形成綜合統(tǒng)計月度、季度、 年度報告 1

34、1 審查、修改、批準(zhǔn) 12 向綜合管理部部長提交統(tǒng)計 報告 C 環(huán)境分析流程圖 開發(fā)中心 主任 人力資源 部部長 信息員 供應(yīng)處處 長 經(jīng)銷處 處長 1 本企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)信息 2 本企業(yè)人力資源管理信息 3 國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、法規(guī)、 行業(yè)動態(tài)、需求信息 4 原材料價格信息 5 產(chǎn)品價格信息 6 新生產(chǎn)技術(shù)、工藝、原料、 設(shè)備信息 7 競爭對手信息 C 環(huán)境分析流程圖 信息員信息中心主任 8 匯總、整理、儲存收到的信息， 形成初步報告 9 深入分析/證實(shí)初步報告中的 重要信息，得出要點(diǎn)，反饋給 信息員 10 形成分析報告 11 審查，批準(zhǔn) 12 發(fā)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門 C 生產(chǎn)計劃制定流程圖 紗、

35、布 銷售員 經(jīng)銷處 處長 開發(fā)中心 主任 營銷部部長經(jīng)銷處 銷售計 劃員 1市場需求信息收集/ 預(yù)測/合同 2初步制定月度銷售 計劃/計劃變更單 3對銷售計劃/計劃變 更單提出修改意見 4修改銷售計劃/計劃 變更單 5銷售計劃/計劃變更 單審批 C 生產(chǎn)計劃制定流程圖 技術(shù)處 處長 工藝管理 員/配棉管 理員 經(jīng)銷處 物資管 理員 物資供應(yīng)處 物資管理員 財務(wù)處 處長 6制定工藝方案 7工藝設(shè)計/配棉設(shè)計 8制定原棉、化纖采 購計劃 9制定漿料采購計劃 10審查 11 下達(dá)原棉采購計劃給 經(jīng)銷處原料采購員 12下達(dá)漿料采購計劃 給物資采購員 C C 資金可以平衡 資金不能平衡 生產(chǎn)計劃制定流程

36、圖 經(jīng)營計劃 委員會 經(jīng)銷處銷 售計劃員 營銷部 部長 生產(chǎn)部 計劃處 計劃員 生產(chǎn)部 部長 生產(chǎn)部 計劃處 處長 13評審銷售計劃/原材料 采購計劃/特殊合同， 資金平衡 14修改銷售計劃/改紡?fù)?知單 15審批銷售計劃/改紡?fù)?知單 16制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 17審查生產(chǎn)作業(yè)計劃 18批準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)計劃 19下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計劃給車 間計劃員 C C 生產(chǎn)計劃制定流程圖 技術(shù)處 處長 生產(chǎn)部部 長 技術(shù)處工藝 管理員 技術(shù)處配 棉管理員 20修改配棉方案 21修改工藝方案 22審查修改工藝、配棉方案 23審批工藝、配棉方案 24制定配棉工藝設(shè)計表/配棉成分通 知單/排包圖 25制定工藝設(shè)計表/工藝上

37、機(jī)通知單 26配棉工藝設(shè)計表/配棉成分通知單 /排包圖下達(dá)給車間計劃員 27登記工藝臺帳，下達(dá)工藝上機(jī)通 知單（工藝調(diào)整單）給車間計劃 員 C C 生產(chǎn)計劃制定流程圖 經(jīng)銷處物資管理員供應(yīng)處物資管理員 28制定原棉、化纖采購計 劃 29制定漿料采購計劃 30下達(dá)原棉、化纖采購計 劃給原料采購員 31下達(dá)漿料采購計劃給物 資采購員 C 生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程圖 生產(chǎn)計劃員車間計劃 員 車間工 段長 工段保全 隊(duì) 1下達(dá)車間作業(yè)計劃給車間 計劃員（接生產(chǎn)計劃制定 流程19） 2制定車間輪班計劃/調(diào)度 生產(chǎn) 3下達(dá)工藝上機(jī)通知單給車 間工段長（接生產(chǎn)計劃制 定流程27） 4登記工藝臺帳 5安排工藝上機(jī) 6

38、實(shí)施工藝上機(jī) C 生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程圖 車間工段長車間計劃員技術(shù)處 試驗(yàn)工 7檢查 8通知車間計劃統(tǒng)計員 準(zhǔn)備就緒 9安排輪班開車試驗(yàn)/下 達(dá)作業(yè)計劃 10試驗(yàn) 11通知輪班開車生產(chǎn) 12通知技術(shù)處工藝管理 員調(diào)整工藝設(shè)計表 C 合格 不 合 格 原棉化纖領(lǐng)用流程圖 車間 計劃員 清花 計劃員 經(jīng)銷處原料 倉庫保管員 電瓶車司 機(jī) 混棉工 1 下達(dá)配棉通知單給車間清花 計劃員（接生產(chǎn)計劃下達(dá)流 程圖26） 2計算分品種的原料日用量 3 開原料領(lǐng)用通知單給經(jīng)銷處 原料倉庫保管員 4倉庫發(fā)料 5運(yùn)輸?shù)絻γ揲g 6按上機(jī)工藝和產(chǎn)量領(lǐng)料 原棉化纖采購流程圖 原料采購員經(jīng)銷處原料 倉庫保管員 技術(shù)處 試驗(yàn)工

39、 1 實(shí)施采購（接生產(chǎn)計劃制定流 程30） 2 清點(diǎn)驗(yàn)收/通知檢驗(yàn)工 3 檢驗(yàn) 4 辦理退貨等手續(xù) 5 開入庫單 6 登記上帳 不合格 合格 經(jīng)銷處發(fā)貨流程圖 銷售員財務(wù)部 出納 成品倉 庫保管 員 搬運(yùn) 工 車隊(duì) 長 司機(jī)用戶 1 簽定銷售合同 2 開票通知單 3 開票（提貨單） 4 派車 5 核查、發(fā)貨 6 搬運(yùn) 7 清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn) 8 運(yùn)輸 9 交貨 符合不符合 銷售業(yè)務(wù)流程圖 銷售員/經(jīng)銷處處長/ 營銷部部長 經(jīng)銷處處 長 推銷小組經(jīng)營計劃委 員會 1 發(fā)現(xiàn)潛在客戶 2 判斷客戶類型 3 啟動市場部發(fā)貨 業(yè)務(wù)流程 4 組織推銷小組 5 與客戶談初步合 同 6合同評審 7 反饋客戶 8

40、啟動市場部發(fā)貨 業(yè)務(wù)流程 一般 客戶 大客戶/有特殊 要求的客戶 無法接受 可以接受 經(jīng)銷處成品入庫流程圖 技術(shù)處 試驗(yàn)工 車間 入庫員 電瓶 車司機(jī) 成品倉庫 保管員 搬運(yùn) 工 1 發(fā)放合格證 2 開入庫單 3 運(yùn)輸 4 清點(diǎn)數(shù)量、核 查合格證及入 庫單 5 入庫碼放 6 登記上帳/卡 車間輔助材料采購流程圖 工段長車間材 料員 車間 主任 供應(yīng)處 物資管 理員 1 工段月度機(jī)配件計 劃 2 工段月度材料計劃 3 匯總編制車間月度 材料計劃 4 批準(zhǔn) 5 報送供應(yīng)處物資管 理員 6 匯總、平衡、編制 公司采購計劃 C 車間輔助材料采購流程圖 供應(yīng)處處 長 財務(wù)處處 長 供應(yīng)處物資 采購員 供

41、應(yīng)處倉庫 保管員 7 審查 8 批準(zhǔn) 9 實(shí)施采購 10 清點(diǎn)數(shù)量/通知 工段長 C C 車間輔助材料采購流程圖 車間工段長供應(yīng)處物 資采購員 供應(yīng)處倉庫 保管員 11 檢驗(yàn) 12 檢驗(yàn) 13 辦理退貨 14 開入庫單 15 登記上帳 C 不合格 合格 漿料采購流程圖 供應(yīng)處物資 采購員 技術(shù)處 漿料化驗(yàn)工 供應(yīng)處 倉庫保管員 1 實(shí)施采購（接生 產(chǎn)計劃流程31） 2 檢驗(yàn) 3 辦理退貨 4 開入庫單 5 登記上帳 不合格 合格 車間輔助材料領(lǐng)用流程圖 車間保全工車間工段長/ 輪班長 物資供應(yīng) 處倉庫保 管員 1提出材料領(lǐng)用申請 2 簽字批準(zhǔn) 3 填寫領(lǐng)料卡，發(fā)放 設(shè)備維修管理制度編制流程圖

42、車間工段 長 設(shè)備處設(shè) 備管理員 設(shè)備處處 長 生產(chǎn)部部長 1 依據(jù)國家頒布的設(shè)備維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備說明書 2 審查 3 匯總審查，批準(zhǔn) 4 執(zhí)行 設(shè)備維修大周期計劃制訂流程圖 車間工 段長 車間主任設(shè)備處 處長 生產(chǎn)部 部長 1 依據(jù)設(shè)備管理制 度編制設(shè)備維修 大周期計劃 2 審查 3 匯總審查 4 批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 設(shè)備維修月度計劃制訂流程圖 車間工 段長 車間 計劃員 設(shè)備處 處長 1 編制月度設(shè)備維修/保 養(yǎng)計劃 2 審查、調(diào)整、平衡 3 匯總批準(zhǔn) 4 執(zhí)行 設(shè)備維修月度計劃變更流程圖 車間 計劃員 車間 工段長 設(shè)備處 處長 1 接受臨時任務(wù)與計 劃發(fā)生矛盾 2 生產(chǎn)計劃與維修計 劃發(fā)生

43、矛盾/調(diào)整維 修計劃 3 申請變更維修計劃 4 審查/批準(zhǔn) 5 執(zhí)行 車間工資余額考核流程圖 薪酬管理 員 企業(yè)管 理專員 物資管 理員 技術(shù)處 處長 生產(chǎn)統(tǒng) 計員 1 計算應(yīng)發(fā)工資 2 質(zhì)量考核 3 用電消耗考核 4 機(jī)物料消耗考 核 5 單項(xiàng)獎懲考核 6 漿料消耗考核 7 制成率考核 C 車間工資余額考核流程圖 企業(yè)管 理專員 薪酬管 理員 企管處處 長 財務(wù)部 8 各現(xiàn)場管理等其它考 核 9 傳遞應(yīng)發(fā)工資和實(shí)發(fā) 工資給企業(yè)管理專員 10 根據(jù)獎懲政策計算實(shí) 得工資和工資余額 11 批準(zhǔn) 13 減去已發(fā)工資 14 財務(wù)記帳、撥款到銀 行 C 車間工資核算流程 車間 輪班長/工段長 車間職能

44、 檢查人員 車間 勞資員 1 月計件產(chǎn)量記錄/工 時完成情況記錄 2 自檢、評分、考核 記錄 3 落實(shí)車間及外部檢 查考核 4 制作個人工資計算 表 5 制作工資匯總表 C 車間工資核算流程 車間 主任 薪酬管理員財務(wù)處工資出納 6 審批，簽字 7 核對 8 財務(wù)記帳、審 核、匯總 9 工資表交銀行 C 質(zhì)量問題嚴(yán)重程度判斷流程 輪班長技術(shù)處試驗(yàn)工技術(shù)處工藝 管理員 1 做試驗(yàn)抽樣試驗(yàn) 2 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 3 質(zhì)量把關(guān)發(fā)現(xiàn)問題/報告技術(shù)處試 驗(yàn)工 4 初步判斷質(zhì)量問題嚴(yán)重程度 5 啟動一般質(zhì)量問題處理流程 6 啟動重要/嚴(yán)重質(zhì)量問題處理流程 一般質(zhì)量問題 重要/嚴(yán)重質(zhì)量問題 本部門一般質(zhì)量問題處理流程圖 技術(shù)處試 驗(yàn)工 責(zé)任人員車間工 段長 質(zhì)量管 理辦公 室主任 1 組織分析原因，制定措施 2 批準(zhǔn)措施 3 實(shí)施