設(shè)施和環(huán)境控制程序

1、 程序文件.設(shè)施和環(huán)境控制程序gc-qp6.3-2010-06 版本b/1 *有限公司程序文件設(shè)施和環(huán)境控制程序文件編號： gc-qp6.3-2010-06 文件版本： b/1 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 2010年10月20日發(fā)布 2010年10月20日實施 *有限公司發(fā)布程序文件.設(shè)施和環(huán)境控制程序1 目的為了保證生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備安全運行，加強設(shè)備的維修和保養(yǎng)，充分發(fā)揮設(shè)備效能，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以達到獲得良好的設(shè)備投資效益這個根本目標，為提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益服務(wù)。2 范圍適用于本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及環(huán)境，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)

2、備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)備等控制的維護和管理工作。3 職責3.1 生產(chǎn)部設(shè)備科負責全廠設(shè)備（不包括車輛）及基建設(shè)施的綜合管理，包括大中修和項修。編制采購計劃和簽訂設(shè)備、工程施工合同，并負責組織驗收。3.2 總經(jīng)辦信息中心負責通訊或信息系統(tǒng)、一卡通、計算機網(wǎng)絡(luò)和多媒體設(shè)施等的綜合管理，主要負責監(jiān)控室及計算機網(wǎng)絡(luò)機房的使用運行、日常保養(yǎng)和維修管理。編制網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安裝和維護所需的軟硬件設(shè)施的采購計劃，并負責組織驗收。3.3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護調(diào)整。確定并調(diào)整生產(chǎn)場所可移動設(shè)施及作業(yè)區(qū)的工藝布置。負責貫徹安全操作規(guī)程、保障消防安全通道暢通和實行“定置管理”。3.4 技術(shù)部負

3、責模具等工藝裝備的技術(shù)管理，并負責新制驗收和在用整合技術(shù)狀態(tài)的確認。下轄“試驗中心”負責測量和（質(zhì)量）監(jiān)控類大型計量設(shè)備的比對、調(diào)校和法定送檢管理。3.5 品質(zhì)部負責對有特別要求的工作、檢測環(huán)境負責指標監(jiān)控。3.6 行政部負責直接負責全廠動力、照明、空調(diào)、水、氣、排污、電梯等其它公用硬件設(shè)備的使用運行、日常保養(yǎng)和維修管理；同時負責支持性服務(wù)設(shè)施（包括文印設(shè)備、辦公用具、保安及消防、車輛、后勤設(shè)備等）的綜合管理，組織操作人員上崗培訓。直接負責廠區(qū)、辦公區(qū)、食堂、宿舍和其他共用區(qū)域環(huán)境（包括綠化）的管理，負責上述區(qū)域的“定置管理”。負責全公司工作環(huán)境管理（含責任區(qū)劃定）和“定置管理”的檢查和考核。

4、3.7 各車間、部門對各自使用的設(shè)施裝備的正確使用和日常保養(yǎng)負責，對工作環(huán)境責任區(qū)的良好保持負責，管好設(shè)備唯一性標識和狀態(tài)標識（如完好、檢修、封存等標識）。對本部門認真執(zhí)行安全操作規(guī)程負直接領(lǐng)導責任。3.8 總經(jīng)理負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的充分提供，總經(jīng)理助理協(xié)助進行管理。4 工作程序4.1 設(shè)備及設(shè)施的購置和改造4.1.1 設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的配置或改造，由需求部門提出設(shè)備購置申請單，部門負責人簽字，報采購部（按職責分工）進行設(shè)備購置或改造計劃的審批。內(nèi)容應(yīng)包括增加、更新或改造的原因和理由，購置設(shè)備的技術(shù)參數(shù)或改造后應(yīng)達到的性能，并提出選型和供貨方建議。設(shè)備購置和改造計劃經(jīng)主管副總（總監(jiān)）審核

5、，總經(jīng)理批準后實施。4.1.2 根據(jù)設(shè)備購置和改造計劃，對采購的設(shè)備要進行技術(shù)經(jīng)濟可行性分析，確保設(shè)備質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力要求?；üこ虅t應(yīng)進行專業(yè)化設(shè)計以后施工。4.1.3 采購部負責組織設(shè)備選型考察。在采購合同中，應(yīng)提出設(shè)備可靠性、維修性和經(jīng)濟性等方面要求。備品備件、潤滑油品、操作和維護人員的培訓、安裝和維修所需的技術(shù)支持、付款條件和供方責任等要求也應(yīng)做出約定。4.1.4 設(shè)備到貨后，采購部會同有關(guān)部門進行開箱驗收。按裝箱單清點隨機附件、專用工具、備品備件，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料，檢查運輸過程中有否損壞，填寫設(shè)備驗收單。設(shè)備開箱驗收后，再進行安裝、調(diào)試。由生產(chǎn)部設(shè)備科組織有關(guān)人

6、員進行總體驗收合格，方可正式投入使用。4.2 設(shè)備及設(shè)施的使用和管理4.2.1 應(yīng)對操作人員進行上崗培訓，包括設(shè)備性能、維護知識、操作方法和技能等。培訓后應(yīng)進行考核，特殊工序的操作人員和特殊工種人員應(yīng)取得操作合格證。4.2.2 設(shè)備操作者必須按規(guī)程要求上崗操作，不得違章操作設(shè)備。發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)按規(guī)程停機或做其它應(yīng)急處理，并報告直接領(lǐng)導和設(shè)備管理部門。4.2.3 生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)移或移動必須符合工藝路線的合理要求。由使用部門提出轉(zhuǎn)移方案，經(jīng)生產(chǎn)部審核后方可實施。4.2.3 生產(chǎn)部設(shè)備科負責建立設(shè)備及設(shè)施檔案，并定期向公司檔案室歸檔保存。對特種設(shè)備的安裝使用說明書或隨機操作規(guī)程文件，應(yīng)按外來文件管理要求

7、實施控制。技術(shù)部負責建立工裝設(shè)備的臺帳，確認技術(shù)狀態(tài)整合達標。4.3 設(shè)備及設(shè)施的維護保養(yǎng)4.3.1 本公司現(xiàn)行設(shè)備管理制度，重在加強操作使用者的日常維護。車間管理員應(yīng)加強在用設(shè)備維護的檢查、考核。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)為每臺設(shè)備（包括工裝設(shè)備）設(shè)置專門的日常維護保養(yǎng)人員（以標簽的形式張貼在指定設(shè)備的顯眼位置），編制日常維護保養(yǎng)計劃，并確保充分實施。督促修理工和保全工實施例行保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)問題和進行修理，實施設(shè)備日常維護保養(yǎng)的個人考核。生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)加強巡回檢查，實施設(shè)備日常維護保養(yǎng)的部門考核。4.4 計劃修理與檢測4.4.1 根據(jù)本公司現(xiàn)有條件和產(chǎn)品要求，生產(chǎn)部設(shè)備科安排設(shè)備檢修計劃有以下形式

8、：a) 主要生產(chǎn)設(shè)備的年度（委托）大修計劃，項修計劃；b) 主要生產(chǎn)設(shè)備的季度二級保養(yǎng)計劃。4.4.2 設(shè)備大修（含項修）后，應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄，并組織驗收。4.4.3 定期檢查4.4.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)對主要生產(chǎn)設(shè)備和特種安全性設(shè)備進行定期檢查，主要檢查與工序特性有關(guān)的精度指標和安全功能指標，并保存檢查記錄。4.4.3.2 生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)分析兩次定期檢查之間精度降低規(guī)律，預計精度指標還能維持的時間，并據(jù)此適當調(diào)整檢查和調(diào)校的周期，提前確定設(shè)備檢修計劃。4.4.4 特性傳遞4.4.4.1 技術(shù)部應(yīng)將顧客的使用要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量特性。并將產(chǎn)品的質(zhì)量特性轉(zhuǎn)化為工藝過程特性。并將工

9、藝過程特性的要求和對設(shè)備有關(guān)精度的要求，以書面形式，如圖樣、工藝文件標準或技術(shù)聯(lián)系單，傳遞到生產(chǎn)部設(shè)備科。4.4.4.2 生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)掌握的設(shè)備技術(shù)狀況，做出可以滿足工藝過程特性要求或增購合格設(shè)備的計劃意見，并反饋到技術(shù)部。4.4.5 設(shè)備加工特性驗證4.4.5.1 生產(chǎn)部設(shè)備科根據(jù)工藝技術(shù)要求和設(shè)計特性所確定的特殊過程，對特性過程有直接影響的設(shè)備加工特性進行確認。4.4.5.2 對于設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性和特殊過程要求的設(shè)備，不準使用。4.4.5.3 設(shè)備加工特性的測量驗證，必須由生產(chǎn)部設(shè)備科技術(shù)員和品質(zhì)部檢驗員共同進行，并保留記錄。4.5 工作環(huán)境4.5.1 公司辦隨時收集國家法

10、律法規(guī)及其變化，對工作環(huán)境進行管理，使其滿足法律、法規(guī)的要求。對存在相違背的方面，要求相關(guān)部門進行改正，并跟蹤驗證。4.5.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時，應(yīng)對高壓、高溫、有毒等工作環(huán)境因素進行管理，并采取相應(yīng)的防護措施，使其符合各種規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備科應(yīng)安排必要的建設(shè)項目來保證工作環(huán)境的改進。4.5.3 生產(chǎn)車間負責維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，行政部和生產(chǎn)部負責作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全、勞動法規(guī)的培訓教育，并合理安排作息時間。4.5.4 各車間負責對作業(yè)區(qū)域內(nèi)人員精神狀態(tài)、身體狀態(tài)和環(huán)境保持水平進行識別和管理，保障人員安排合理，環(huán)境符合規(guī)定的要求。4.5.5 技術(shù)部要采用人體工學和動作分析等方法進行工藝設(shè)計，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度。對于作業(yè)者工作方法的改良、創(chuàng)新要予以確認和鼓勵。5 相關(guān)記錄5.1 qr/6.3-01 設(shè)備管理臺帳5.2 qr/6.3-02 設(shè)備點檢表5.3 qr/6.3-03 設(shè)備保養(yǎng)計劃表5.4 qr/6.3-04 設(shè)備檢修單5.5 qr/6.3-05 設(shè)備報廢單5.6 qr/6.3-06 設(shè)備購置申請表5.7 qr/6.3-07 設(shè)備驗收單 5.8 qr/6.3-08 設(shè)備委外維修申請單5.9 qr/6.3-09 設(shè)備定期保養(yǎng)表