中石化滄州分公司企業(yè)標準綜合管理手冊

1、qg/shczqg/shcz sc001-2008sc001-2008（a/0a/0） 滄州分公司企業(yè)標準滄州分公司企業(yè)標準 qg/shczqg/shcz sc001-2008sc001-2008（a/0a/0） 綜合管理手冊綜合管理手冊 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 20082008 年年 0808 月月 2828 日發(fā)布日發(fā)布 20082008 年年 0909 月月 0101 日實日實 施施 中中國國石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司 滄州分公司滄州分公司 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司 2 目目 錄錄 綜合管理手冊批

2、準令綜合管理手冊批準令 .4 4 管理方針頒布令管理方針頒布令 .5 5 管理者代表任命書管理者代表任命書 .7 7 綜合管理手冊的管理綜合管理手冊的管理 .8 8 企業(yè)概況企業(yè)概況 .9 9 綜合管理手冊綜合管理手冊 .1 1 1 1范圍范圍.1 1 1.11.1 總則總則 .1 1 1.21.2 應(yīng)用應(yīng)用 .1 1 1.31.3 刪減刪減.1 1 2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件.1 1 3 3 術(shù)語和縮略語術(shù)語和縮略語 .2 2 4 4綜合管理體系綜合管理體系.2 2 4.14.1 總則總則 .2 2 4.24.2 文件要求文件要求 .4 4 5 5 管理職責管理職責 .6 6 5.1

3、5.1 總則總則 .6 6 5.25.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點 .7 7 5.35.3 管理方針管理方針 .8 8 5.45.4 策劃策劃 .9 9 5.55.5 職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通 .1212 6 6 資源管理資源管理 .1414 6.16.1 資源提供資源提供 .1414 6.26.2 人力資源人力資源 .1414 6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 .1717 6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 .1717 6.56.5 信息信息 .1818 6.66.6 供方及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系 .1919 6.76.7 自然資源自然資源 .1919 3 6.

4、86.8 財務(wù)資源財務(wù)資源 .2020 7 7 實現(xiàn)過程實現(xiàn)過程 .2020 7.17.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 .2020 7.27.2 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程 .2222 7.37.3 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā) .2323 7.47.4 采購采購 .2525 7.57.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供 .2727 7.67.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制 .2929 7.77.7 裝置（設(shè)施）設(shè)計與建設(shè)裝置（設(shè)施）設(shè)計與建設(shè) .3030 7.87.8 安全、環(huán)境和職業(yè)健康活動控制安全、環(huán)境和職業(yè)健康活動控制 .3333 7.97.9 變更

5、管理和應(yīng)急管理變更管理和應(yīng)急管理 .3333 7.107.10 承包商和供應(yīng)商管理承包商和供應(yīng)商管理 .3434 8 8 測量、分析和改進測量、分析和改進 .3535 8.18.1 總則總則 .3535 8.28.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量 .3535 8.38.3 不符合控制不符合控制 .3838 8.48.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析 .3939 8.58.5 改進改進 .4040 8.68.6 管理評審管理評審 .4040 附錄一：內(nèi)部管理體系過程流程圖附錄一：內(nèi)部管理體系過程流程圖 .4242 附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖 .4343 附錄三附錄三: :工藝流程示意圖工藝流程示意圖 .4

6、444 滄州分公司工藝流程示意圖滄州分公司工藝流程示意圖 .4444 附錄四：職能分配表附錄四：職能分配表 .4545 附錄五：標準條款對照表附錄五：標準條款對照表 .5050 附錄六：程序文件一覽表附錄六：程序文件一覽表 .5757 4 綜合管理手冊批準令綜合管理手冊批準令 為提高企業(yè)管理水平、適應(yīng)市場發(fā)展的需求、生產(chǎn)滿足顧客需要的 產(chǎn)品；控制和降低職業(yè)健康安全風險，增強企業(yè)凝聚力；保護環(huán)境、節(jié) 能降耗、造福人類。本公司依據(jù) gb/t 19001 2000 idt iso 9001：2000、gb/t 280012001、gb/t 240012004 idt iso 14001：2004、中

7、國石油化工集團公司企業(yè)標準 q/shs 0001.1- 2001（中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與?。╤se）管理體系）四個 標準的要求，結(jié)合企業(yè)實際，建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境以及企 業(yè)其它管理要求相融合的綜合管理體系，組織編寫了綜合管理手冊 ， 經(jīng)審定符合國家、地方及行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，現(xiàn)予 以發(fā)布，于 2008 年 9 月 1 日開始實施。 綜合管理手冊是滄州分公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、以及 企業(yè)其它管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，本公司將按綜合管理手冊 規(guī)定的要求組織生產(chǎn)、經(jīng)營和提供服務(wù)。全體職工必須認真學習，準確 理解其內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行。 經(jīng)理： 二八年八月

8、二十八日 5 管理方針頒布令管理方針頒布令 為進一步提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、效 益同步發(fā)展，增強競爭能力和信譽，本公司承諾遵守以下管理方針： 求實創(chuàng)新求實創(chuàng)新 誠信經(jīng)營誠信經(jīng)營 爭創(chuàng)一流品質(zhì)爭創(chuàng)一流品質(zhì) 全員參與全員參與 預(yù)防為主預(yù)防為主 確保本質(zhì)安全確保本質(zhì)安全 遵紀守法遵紀守法 以人為本以人為本 降低職業(yè)風險降低職業(yè)風險 持續(xù)改進持續(xù)改進 防污降耗防污降耗 共建和美家園共建和美家園 方針內(nèi)含： 1、自覺遵守各項法律法規(guī)、行業(yè)標準和其他要求，承諾企業(yè)的一 切生產(chǎn)經(jīng)營活動合法。 2、以求真務(wù)實，勇于創(chuàng)新的工作精神，夯實企業(yè)基礎(chǔ)管理，科學 細化管理，滿足各相關(guān)方要求，打造

9、一流的經(jīng)營業(yè)績，一流的工作水平， 一流的產(chǎn)品質(zhì)量。 3、在生產(chǎn)過程中運用一切先進的、科學技術(shù)手段，改善安全生產(chǎn) 環(huán)境，綜合治理，持續(xù)改進，預(yù)防為主，通過全員參與和努力，最大限 度地防止事故、傷害和職業(yè)病的發(fā)生。 4、堅持持續(xù)改進，通過全員參與和努力，增強員工的社會責任感， 治理源頭，預(yù)防污染，節(jié)約資源，最大限度地保護環(huán)境，使企業(yè)持續(xù)獲 得卓越經(jīng)濟效益的同時，與社會的發(fā)展需求得到和諧統(tǒng)一。 管理方針是本公司對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的最高承諾， 是公開性文件，任何組織和公眾需要時，可以通過電話、傳真等方式， 從本公司有關(guān)單位獲取。 6 企業(yè)管理目標企業(yè)管理目標 技術(shù)經(jīng)濟指標：完成股份公司下達

10、的生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標、財務(wù)指 標。 質(zhì)量目標：餾出口合格率98%； 各級抽檢合格率 100% 顧客滿意度95%； 顧客投訴處理率 100% 安全、環(huán)境與健康目標： 追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國 際一流的 hse 業(yè)績； 廢水、廢氣達標排放； 廢渣合法處置； 噪音達標。 經(jīng)理： 二八年八月二十八日 7 管理者代表任命書管理者代表任命書 根據(jù)管理體系整合工作的要求，任命宋安太同志為本企業(yè)管理體系 管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責和權(quán)限： 一、確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，組織對管理 體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使管理體系有效和高效地運行

11、并得到改進。 二、向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；以供評 審，并為改進內(nèi)部管理體系提供依據(jù)。 三、與顧客和其他相關(guān)方進行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧 客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。 四、與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證有關(guān)事宜的外部聯(lián) 絡(luò)。 經(jīng)理： 二八年三月二十五日 8 綜合管理手冊的管理綜合管理手冊的管理 1、 綜合管理手冊的編制在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下進行。由管理者 代表組織編寫，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)布實施。 2、因本公司內(nèi)外部環(huán)境變化、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝條件、 設(shè)施的變更、及相關(guān)法律法規(guī)、標準的修改， 綜合管理手冊需要修 改或改版時，由企業(yè)管理部負責向管理

12、者代表提出修改意見，并經(jīng)最高 管理者批準后，由企業(yè)管理部組織實施。 3、 綜合管理手冊更改標記：版本從英文字母 a 開始，修改從阿 拉伯數(shù)字 0 開始，更換版本時依次按順序使用。 4、 綜合管理手冊分為“受控”和“非受控”版本，發(fā)放時對持 有者分別登記并編號。受控綜合管理手冊在扉頁上加蓋有“受控版 本”的印章；非受控綜合管理手冊在扉頁上加蓋有“非受控版本” 的印章。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。在企業(yè)局 域網(wǎng)上發(fā)布的電子版本是“受控版本” 。 5、 綜合管理手冊的所有相關(guān)事宜均由企業(yè)管理部統(tǒng)一負責，未 經(jīng)企業(yè)管理部批準，任何人不得將手冊復(fù)印、打印或提供給企業(yè)以外的 人員。手冊持

13、有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給企業(yè)管理部，并辦 理核收登記。 6、手冊的持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 9 企業(yè)概況企業(yè)概況 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 1975 年 10 月建成投產(chǎn)時隸 屬河北省，名稱為河北省滄州石油化工廠。1984 年劃歸中國石油化工總 公司，改稱滄州煉油廠，1998 年劃歸中國石油化工集團公司。2000 年， 在中國石油化工集團公司改制重組時，滄州煉油廠的主營業(yè)務(wù)劃歸中國 石油化工股份有限公司，稱為滄州分公司；非主營業(yè)務(wù)仍屬于滄州煉油 廠，滄州煉油廠歸中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理公司管理，2007 年滄州煉 油廠改為中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理公

14、司滄州分公司，簡稱資產(chǎn)分公司。 經(jīng)過幾年的重組改制，滄州分公司現(xiàn)有員工 1100 余人，資產(chǎn)分公司現(xiàn) 有員工 500 余人。我們兩個企業(yè)的黨委和群團組織以及部分具有共性的 行政工作實行統(tǒng)一管理，合理地利用了資源（詳見組織結(jié)構(gòu)圖） 。我們 企業(yè)經(jīng)營管理人員隊伍精干，專業(yè)技術(shù)人員隊伍結(jié)構(gòu)合理，技能操作人 員均經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，為企業(yè)管理方針和目標的實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。 分公司原油一次加工能力 350 萬噸/年，能加工多種品質(zhì)原油。生產(chǎn) 裝置綜合配套能力強，主要有 350 萬噸/年常減壓裝置一套，120 萬噸/年 重油催化裂化裝置一套， 50 萬噸/年延遲焦化裝置一套，80 萬噸/年加 氫精制裝置一套，

15、15 萬噸/年催化重整裝置一套， 10000 nm3/h 制氫裝 置一套，24 萬噸/年氣體分餾裝置一套，10 萬噸/年氧化瀝青和 10 萬噸/ 年道路瀝青裝置各一套。此外，配套有 118 萬噸/年電化學精制裝置、2 萬噸/年甲基叔丁基醚裝置、1.0 萬噸/年和 0.5 萬噸/年硫磺回收裝置各一 套。所有的生產(chǎn)裝置，均由先進的 dcs 進行測控，并配備有先進的計 量設(shè)備。 具有完備的儲運系統(tǒng)，各類油品總存儲能力為 44.69 萬立方米， 鐵路、公路、管道運輸能力 540 萬噸/年。依據(jù)季節(jié)變化和用戶需要，可 生產(chǎn)四大類二十余種產(chǎn)品。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：90、93、97#清潔 汽油和乙醇汽油組分油

16、、0、-10、-20、-35柴油、重油燃料、 民用液化石油氣、工業(yè)丙烷氣、精丙烯、石腦油、溶劑油和鋁箔軋制工 藝用油基礎(chǔ)油、石油建筑瀝青、石油道路瀝青、石油焦、硫磺等固體石 10 油產(chǎn)品。資產(chǎn)分公司擁有為分公司提供生產(chǎn)保障的供排水、污水處理裝 置和間歇式聚丙烯生產(chǎn)裝置，聚丙烯年生產(chǎn)能力 3.5 萬噸。 多年來，我們始終不斷強化和規(guī)范企業(yè)的各項管理工作，把夯實 “三基”工作作為看家本領(lǐng)。在經(jīng)營管理上堅持“互利互惠，共同發(fā)展” 的原則；在生產(chǎn)管理上認真貫徹落實國家“安全第一、預(yù)防為主、全員 動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。全體員工在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下， 經(jīng)過不懈努力和持續(xù)改進，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安

17、全、環(huán)境與健康工作狀 況得到了極大改善。曾榮獲“全國環(huán)境保護先進企業(yè)” 、 “河北省環(huán)保先 進企業(yè)” 、中國石化和滄州市“安全生產(chǎn)先進企業(yè)”等稱號。是我國 500 強工業(yè)企業(yè)之一。 我們從 1997 年開始宣貫 iso9000 標準，1998 年通過 iso9001：1994 標準的質(zhì)量體系認證，2002 年完成 iso9001：2000 標準 的換版、認證工作。2004 年通過 gb/t 240011996、gb/t 28001 2001 和中國石化集團 q/sh 001.1 安全、環(huán)境和職業(yè)健康（hse）管理 標準體系認證。 企業(yè)位于河北省滄州市，緊依京滬鐵路、朔黃鐵路、京滬高速、石 黃高

18、速、京福公路和京杭大運河，交通便利。 通信聯(lián)絡(luò)：通信聯(lián)絡(luò)： 地址：河北省滄州市北郊地址：河北省滄州市北郊 郵編：郵編：061000 辦公室電話：辦公室電話：03173552345 3552247 3552211 辦公室傳真：辦公室傳真：03173552688 企業(yè)管理部電話：企業(yè)管理部電話3552403 3552835 滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理：滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理： 盧立勇盧立勇 滄州煉油廠黨委書記：李敏滄州煉油廠黨委書記：李敏 2008-08-282008-08-28 發(fā)布發(fā)布 2008-09-012008-09-01 實施實施 中中國國石石油油

19、化化工工股股份份有有限限公公司司 滄州分公司滄州分公司 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司 滄州分公司企業(yè)標準滄州分公司企業(yè)標準 綜合管理手冊綜合管理手冊 qg/shcz sc001-2008（a/0） 1 1范圍范圍 1.11.1 總則總則 本標準規(guī)定了內(nèi)部管理體系的管理職責和權(quán)限、管理內(nèi)容和控制要 求。 本標準適用于滄州分公司和資產(chǎn)分公司（以下合并簡稱本企業(yè)）各 類產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程及各項專業(yè)管理所涉及的部門、人員、場所。 1.21.2 應(yīng)用應(yīng)用 本標準對本企業(yè)綜合管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是企業(yè)管 理的綱領(lǐng)性文件，充分證實我們有

20、能力滿足顧客以及相關(guān)方的要求，各 項專業(yè)管理活動符合國家法律法規(guī)和上級的規(guī)定。 本標準既適用于本企業(yè)的內(nèi)部管理，也適用于顧客或第三方管理體 系審核/認證。 1.31.3刪減刪減 gb/t 19001 2000 idt iso 9001：2000、gb/t 28001 2001、gb/t 240012004idt iso 14001：2004、中國石油化工集團公 司企業(yè)標準 q/shs 0001.1-2001（中國石油化工集團公司安全、環(huán)境 與健康（hse）管理體系）四個標準全部采用，條款無刪減。 2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 gb/t 190002000 idt iso 9000:200

21、0 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 gb/t 190012000 idt iso 9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求 gb/t 190042000 idt iso 9004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 2 頁 共 57 頁 南 gb/t 190112003 idt iso 19011:2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體 系審核指南 gb/t 240012004 idt iso 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使 用指南 gb/t 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 q/shs 0001.12001安全、環(huán)境與健康（hs

22、e）管理體系 （中國 石油化工集團公司企業(yè)標準） q/sh 2.22006 基層單位“三基”工作基本要求 第 2 部分：煉油 化工企業(yè)（中國石油化工集團公司企業(yè)標準） 煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標準（中國石油化工集團公司暨股份公司文件， 2004 年頒布） 內(nèi)控制度（中國石油化工股份有限公司、中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管 理有限公司） 3 3 術(shù)語和縮略語術(shù)語和縮略語 采用本標準第 2 條款中所有引用標準和文件中規(guī)定的術(shù)語和縮略語 以及以下縮略語： 總部：中國石油化工股份有限公司或中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有 限公司 本企業(yè)：滄州分公司或資產(chǎn)分公司 hsehse：職業(yè)健康（h） 、安全（s） 、環(huán)境（e） 危險

23、源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞 或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 危險源（危害）辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 4 4綜合管理體系綜合管理體系 4.14.1 總則總則 4.1.1 本企業(yè)建立了包括滿足 gb/t 190012000、gb/t 24001 2004、gb/t 280012001 和 q/shs 0001.12001 等標準以及總部相關(guān) qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 3 頁 共 57 頁 文件要求的文件化的綜合管理體系，并確保綜合管理體系的有效運行和 持續(xù)改進。 4.1.2 企業(yè)的綜合管理體系包括過程識別（p：策劃） 、資源配置

24、、運 行控制（d：實施） 、監(jiān)視與測量（c：檢查） 、改進（a：改進）五個基 本過程，過程的順序和相互作用見附圖一：內(nèi)部管理體系過程流程圖。 4.1.3 為了確保管理方針、目標的實現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的實際合理確定了 組織機構(gòu)并對職能進行分配。見附圖二：組織機構(gòu)圖；附圖三：工藝流 程圖；附表一：內(nèi)部管理體系職能分配表。通過單位或崗位工作標準明 確規(guī)定了各單位和所有員工的職責和權(quán)限以及工作要求；通過技術(shù)標準 和管理標準確定了確保綜合管理體系有效運行和控制的準則和方法。見 附表二：企業(yè)管理手冊引用“程序文件”一覽表。 4.1.4 為確保綜合管理體系各過程的運行，我們根據(jù)需要為各過程提 供必要的資源并通過適

25、當和適宜的方式收集、反饋、判定有關(guān)信息，實 現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 4.1.5 通過日常的專業(yè)檢查、崗位責任制檢查、定期的綜合管理體系 審核和內(nèi)控制度檢查以及有關(guān)信息化管理系統(tǒng)（如生產(chǎn)的 dcs 操作系 統(tǒng)、erp 系統(tǒng)、lims 系統(tǒng)、pims 系統(tǒng)）的應(yīng)用對相關(guān)過程業(yè)績進行監(jiān) 視、測量并對結(jié)果進行分析，有針對性地采取相應(yīng)的措施，以達到策劃 的結(jié)果。必要時有關(guān)職能部門通過各種專業(yè)會議對各過程監(jiān)視獲得的數(shù) 據(jù)進行分析，尋求改進的機會，以實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 4.1.6 為提高全體員工參與企業(yè)管理和做好本職工作的積極性，每年 修訂績效考核方案 ，對日常各類專業(yè)檢查的結(jié)果按照日常工作檢 查考核細則進行考

26、核，在月度獎金和年度績效考核時兌現(xiàn)。各單位應(yīng) 按照有關(guān)規(guī)定制定內(nèi)部績效考核方案，每月對員工進行綜合評價和考核。 4.1.7 本企業(yè)需要的外包過程有原（料）油供應(yīng)；化工原材料供應(yīng)； 生產(chǎn)設(shè)備及備品配件供應(yīng)；材料供應(yīng)；計算機及其配件供應(yīng)；設(shè)備（設(shè) 施）檢/維修和日常維護；全部或部分新改、改建和擴建項目的設(shè)計和 施工、工程監(jiān)理、安全健康、環(huán)境評價；部分監(jiān)視測量裝置的檢定；零 部件外委加工；部分檢驗項目的外委分析；固體廢棄物（廢舊設(shè)備和器 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 4 頁 共 57 頁 材除外）處置；信息和生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計算機操作控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng) 運行及維護等為外包過程。這

27、些過程分別由有關(guān)部門按規(guī)定對其實施控 制和管理。 4.1.8 本標準與采用標準條款之間的關(guān)系見附表三：綜合管理手冊和 標準條款對照表。 4.24.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 總則總則 4.2.1.1 管理體系文件是體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一 行動的作用。我們按照標準化的要求并結(jié)合企業(yè)實際編制了企業(yè)標準 體系表 ，建立了以技術(shù)標準體系為主體，管理標準和工作標準體系相 配套，包括企業(yè)標準化工作管理要求在內(nèi)的文件化的企業(yè)標準體系。確 定了管理體系運行的各個過程所需要的各項專業(yè)管理的文件內(nèi)容和類別。 4.2.1.2 建立文件化的管理體系，必須在滿足法律法規(guī)和采用標準要 求的

28、基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實際來編制，使其具有可操作性、可檢查性， 達到規(guī)范管理行為、加強信息溝通、提供客觀證據(jù)的目的。在數(shù)量和詳 略程度上應(yīng)與過程活動所要達到的結(jié)果相一致， “寫你想到的事情（立 規(guī)矩） ，做你寫到的事情（守規(guī)矩） ，記你所做的事情(求改進)” 。 4.2.1.3 為確保管理體系文件得到充分理解和有效運行，我們制訂了 文件控制程序 ，對體系文件的編制、發(fā)放、使用、評價、修改、保 存等管理環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定，確保各單位和崗位人員能及時得到所需 使用的文件且為有效的版本。 4.2.1.4 管理體系文件包括： a) 形成文件的企業(yè)管理方針和管理目標（含專業(yè)管理目標或指標） ； b) 綜合管

29、理手冊； c) 為有效策劃、運作和控制所需的過程所建立的程序文件； d) 為確保過程的實現(xiàn)所制定的其他企業(yè)標準和文件，包括：管理標 準、工作標準和技術(shù)標準（如工藝卡片、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、實驗方 法）以及行政和黨委的紅頭文件等； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 5 頁 共 57 頁 e) 外來文件和資料，包括如國家和地方的法律法規(guī)、國家和行業(yè) 標準、規(guī)范及上級有關(guān)管理制度和文件； f) 記錄，包括各類真實記載管理體系活動開展情況的臺帳，為滿足 要求的程序提供客觀證據(jù)。 4.2.1.5 文件和資料可以采用任何類型或形式的媒體，我們通常以電 子文檔的形式在企業(yè)局域網(wǎng)上發(fā)布。 4

30、.2.24.2.2 綜合管理手冊綜合管理手冊 4.2.2.1 本手冊提供了綜合管理體系的基本框架，對綜合管理體系作出 綱領(lǐng)性的描述，明確其所涉及的部門和過程，說明采用的標準條款及刪 減的理由等；對管理體系過程之間的相互作用和順序進行了描述；說明 手冊引用的“程序文件”和其它支持性文件的情況。 4.2.2.2 手冊的實施應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，當企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較 大變化時，由企業(yè)管理部按文件控制程序的規(guī)定及時組織修訂。同 時，本手冊的管理也按照其要求進行控制。 4.2.34.2.3 文件控制文件控制 4.2.3.1 企業(yè)管理部是“文件控制”的歸口管理部門，負責組織企業(yè) 管理標準的編制、修改、審

31、核、發(fā)布、評價、檢查和考核。各職能部門 負責各自歸口的程序文件和管理標準的起草、修訂以及發(fā)布后執(zhí)行情況 的檢查、考核，并參與其他有關(guān)的管理體系文件的起草和會簽。 4.2.3.2 管理體系文件的控制主要包括以下內(nèi)容： a)企業(yè)標準的編寫應(yīng)滿足標準化管理規(guī)定和企業(yè)標準編制規(guī) 定的要求； b)文件發(fā)布前需得到主管經(jīng)理批準，以確保文件是充分與適宜的； c)文件在運作中注意收集意見，按照要求對文件進行評審和更新， 并再次批準； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； e)確保在需要使用文件的場所能得到相關(guān)文件的有效版本； f)文件的發(fā)放、保存和回收得到有效控制； g)外來文件由文件歸口管理部門進行識別

32、、確認后方可使用，并控 制其分發(fā)； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 6 頁 共 57 頁 h)對失效或作廢文件應(yīng)及時從使用場所撤離，需做保留的作廢文件， 蓋“作廢保留資料”印章，由留用單位保管，但必須撤離使用場所。 4.2.44.2.4 記錄控制記錄控制 4.2.4.1 企業(yè)管理部是“記錄控制”的歸口管理部門，負責記錄的總 體策劃和規(guī)范化管理。 4.2.4.2 各職能部門負責相關(guān)專業(yè)記錄的策劃和管理。 4.2.4.3 各單位對管理體系運行的有關(guān)記錄應(yīng)按照記錄控制程序 的要求填寫、收集、標識、編目、貯存和防護等，以提供管理體系符合 相關(guān)要求和有效運行的證據(jù)；應(yīng)依據(jù)記錄的信息進

33、行追溯、分析出現(xiàn)的 不符合，必要時采取糾正或預(yù)防措施。 5 5 管理職責管理職責 5.15.1 總則總則 5.1.15.1.1 管理承諾管理承諾 企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子作為企業(yè)的最高管理者，由經(jīng)理承諾：我們按照 采用的標準建立、實施企業(yè)綜合管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過 開展以下活動，提供可證實的證據(jù)： a) 建立獲取顧客及其它相關(guān)方要求以及與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)有 關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的渠道，通過企業(yè)內(nèi)部會議和媒體向全體員工 傳達滿足顧客及其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定符合企業(yè)實際的管理方針和目標，并確保其得到分解和落實； c) 按照規(guī)定的要求進行管理評審和內(nèi)部管理體系審核；

34、 d) 確保獲得必要的資源，并提供滿足綜合管理體系運行需要的人力、 物力和財力資源支持； e) 持續(xù)改進環(huán)境業(yè)績和職業(yè)安全狀況； f) 建立順暢的信息反饋機制，及時獲取企業(yè)員工和相關(guān)方的意見。 5.1.25.1.2 最高管理者職責最高管理者職責 最高管理者具有以下職責： a) 負責建立、實施并持續(xù)改進綜合管理體系，堅定不移地執(zhí)行黨的 路線、方針和政策，遵守和貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 7 頁 共 57 頁 b) 根據(jù)企業(yè)實際合理設(shè)立組織機構(gòu)，明確各單位和崗位的職責權(quán)限 及相互關(guān)系，配置所需的資源，確保管理方針和目標的實現(xiàn)； c) 建

35、立暢通的溝通渠道，就管理體系出現(xiàn)的問題和有效性進行充 分溝通； d) 在質(zhì)量方面向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， 將顧客對產(chǎn)品的需求和期望等信息轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標準和生產(chǎn)計劃中的各項 指標，確保顧客要求得到確定并予以滿足； e) 在職業(yè)健康方面促使職工樹立職業(yè)健康安全意識，有效控制重 大及不可容許的風險，減少生產(chǎn)事故和職業(yè)病，創(chuàng)造使員工充分參與并 使綜合管理體系有效運行和持續(xù)改進的環(huán)境； f) 在環(huán)境方面考慮上級主管部門、周邊居民、政府部門等等相關(guān) 方的觀點，有效控制重要環(huán)境因素，使其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，保 護環(huán)境，減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時節(jié)能降耗，提高 效益，使企業(yè)

36、持續(xù)發(fā)展； g) 負責制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，批準質(zhì)量、職業(yè)健康 安全、環(huán)境目標，并通過各種方式，使全體職工理解本公司的方針和目 標，為實現(xiàn)目標努力工作； h) 負責定期主持對綜合管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性 進行系統(tǒng)的管理評審； i) 以科學發(fā)展觀確立符合企業(yè)實際的發(fā)展規(guī)劃和管理戰(zhàn)略計劃，將 企業(yè)建設(shè)成安全、節(jié)約、環(huán)保、清潔的工廠； j) 建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等活動的各項制度，夯 實“三基”工作，遵循八項質(zhì)量管理原則，使綜合管理體系有效和高效 地運行，保證國有資產(chǎn)的保值和增值； k) 加強企業(yè)文化建設(shè)，做好員工的思想政治工作，確保充分有效 的溝通，使其價值觀與

37、企業(yè)發(fā)展方向相一致，創(chuàng)造一個和諧互助、共同 進步、全員參與、追求卓越的工作環(huán)境； l) 不斷完善“三支人才隊伍”建設(shè)的措施，定期開展員工的綜合評 價和業(yè)績考核，采取有效的激勵機制，鼓勵創(chuàng)新，以調(diào)動員工主動參與 企業(yè)管理活動的積極性和創(chuàng)造性。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 8 頁 共 57 頁 m) 實施民主管理，加強民主監(jiān)督，充分發(fā)揮各級組織的作用。 5.25.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點 5.2.15.2.1 顧客和相關(guān)方的需求和期望顧客和相關(guān)方的需求和期望 5.2.1.1 “企業(yè)依存于顧客” ，我們始終以顧客為第一關(guān)注焦點，主動、 全面并準

38、確地識別顧客及其他相關(guān)方的要求和期望，將其要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn) 品和服務(wù)要求，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效溝通，調(diào)配資源予以實施。 5.2.1.2 銷售公司通過顧客滿意調(diào)查等方式，收集顧客意見、抱怨和 投訴信息，研究識別改進機會，制定并實施有效的改進措施，以滿足顧 客要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理績效。 5.2.1.3 安全環(huán)保部通過與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意見、抱怨 和投訴信息，研究識別改進機會，制定并實施有效的改進措施，以滿足 有關(guān)相關(guān)方要求，持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康和安全績效。 5.2.1.4 工會（職工代表大會）和有關(guān)單位通過與員工座談、征求合 理化建議和提案等活動，收集和整理員工意見，識別員工的合理需求，

39、 尋求改進，最大程度地調(diào)動員工的參與意識和能動性。 5.2.1.5 其他單位應(yīng)通過各種方式與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意 見等相關(guān)信息，協(xié)調(diào)好社會公共關(guān)系，樹立企業(yè)的良好社會形象。 5.2.25.2.2 法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求 5.2.2.1 企業(yè)管理部是“法律法規(guī)與其他要求”的歸口管理部門，使 法律法規(guī)與其它要求的獲取、識別和更新過程處于受控狀態(tài)。 5.2.2.2 各職能部門負責建立獲取與本單位歸口管理的專業(yè)有關(guān)法律 法規(guī)及其它要求的渠道，并依據(jù)法律法規(guī)及其它要求的識別、獲取和 合規(guī)性評價控制程序的要求，識別、確認其條款的適用性，并跟蹤已 識別內(nèi)容的最新版本，及時傳遞到有關(guān)人員

40、和企業(yè)管理部。 5.35.3 管理方針管理方針 5.3.15.3.1 管理方針的制定管理方針的制定 最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)的實際，以實現(xiàn)顧客 和相關(guān)方滿意為目標，負責組織制定企業(yè)的管理方針。方針的制定遵循 以下原則： a) 適合于企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，與企業(yè)的宗旨相適 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 9 頁 共 57 頁 應(yīng)，與企業(yè)的未來設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； b) 包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求、環(huán)境職業(yè)健康安全、污染 預(yù)防和企業(yè)接受的其他要求以及持續(xù)改進的承諾； c) 為制定和評審目標、指標提供框架； d) 形成文件、付諸實施、予以保持； e

41、) 可為公眾所獲取。 5.3.25.3.2 管理方針的發(fā)布、評審與修訂管理方針的發(fā)布、評審與修訂 企業(yè)管理部協(xié)助最高管理者按照文件控制程序的要求發(fā)布管理 方針。 企業(yè)管理部是“管理方針”的歸口管理部門，負責按照方針目標 管理程序 ，對管理方針貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和考核。按照其規(guī) 定的要求，通過管理評審對管理方針的適宜性、充分性進行評審，并根 據(jù)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化決定是否進行修訂，以確保管理體系得到持續(xù) 改進。 5.3.35.3.3 管理方針的內(nèi)部溝通管理方針的內(nèi)部溝通 通過安排各種形式的培訓(xùn)、教育與宣傳，確保全體員工理解企業(yè)的 管理方針。由各單位負責人帶領(lǐng)本單位員工結(jié)合崗位工作貫徹、執(zhí)行

42、管 理方針，使其認識到自己在提高管理體系績效方面應(yīng)盡的職責和所發(fā)揮 的重要作用。 5.45.4 策劃策劃 5.4.15.4.1 管理目標、指標和方案管理目標、指標和方案 5.4.1.1 每年 12 月由企業(yè)管理部組織各職能部門依據(jù)總部工作安排， 按照方針目標管理程序確定下一年度的管理目標、指標，報請主管 經(jīng)理審核，經(jīng)經(jīng)理批準后，以方針目標展開圖的形式發(fā)布。 5.4.1.2 各責任單位按照分工職責對企業(yè)確定的管理目標、指標制定 必要的管理方案/工作計劃，進一步分解，明確責任人、時間進度和工 作要求，報請主管經(jīng)理批準后實施。 對于辨識、評價出的重大及不可容許風險和重要環(huán)境因素的“管理 方案”由安環(huán)

43、部組織有關(guān)單位制定，必要時通過專題會議進行研究，做 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 10 頁 共 57 頁 到“四落實”落實職責、落實措施、落實資金和落實時間進度，報 主管副經(jīng)理或經(jīng)理審核批準后實施。 5.4.1.3 各單位依據(jù)企業(yè)方針目標展開圖和確定的年度重點工作， 制定本單位的方針目標展開圖 ，報主管經(jīng)理批準后實施。對于項目 目標、指標的管理方案，應(yīng)明確責任人、時間進度和工作要求，報主管 部門批準后實施。 5.4.1.4 管理目標、指標應(yīng)依據(jù)以下要求制定： a) 管理方針； b) 法律、法規(guī)及其他要求； c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； d) 重要環(huán)境因素及其影響； e)

44、 重大及不可容忍風險； f) 可選技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)營和運營要求； g) 顧客滿意測量的結(jié)果及其他相關(guān)方的意見、建議； h) 企業(yè)形象或營銷戰(zhàn)略的需要； i) 具有一定的先進性； j) 可測量、可檢查。 5.4.1.5 各職能部門每季度應(yīng)對管理目標、指標實施情況進行監(jiān)督檢 查，將實施進度、結(jié)果在集中調(diào)度會上講評通報。 5.4.1.6 管理目標、指標和管理方案在執(zhí)行過程中需要修訂時，應(yīng)由 各責任單位提出書面申請，按照方針目標管理程序的規(guī)定進行修訂， 確保持續(xù)改進。 5.4.25.4.2 管理體系的策劃管理體系的策劃 5.4.2.1 經(jīng)理負責組織對綜合管理體系進行策劃，確保滿足管理目標 和本標準“4.

45、1”條款建立實施管理體系的要求，并形成文件，加以實 施和保持，并持續(xù)改進其有效性。企業(yè)管理部協(xié)助經(jīng)理、管理者代表做 好管理體系策劃的具體實施工作。 5.4.2.2 對管理體系的變更進行策劃或?qū)嵤r，經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措 施，保持綜合管理體系的完整性。 5.4.2.3 在下列情況下，經(jīng)理需要對管理體系進行重新策劃： qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 11 頁 共 57 頁 a) 采用的管理標準、規(guī)定和法律法規(guī)等發(fā)生變化時； b) 管理體系運行存在問題需要改進時； c) 企業(yè)的管理方針、目標和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； d) 企業(yè)的資源配置、市場需求發(fā)生重大變化。 5.4.35.4.

46、3 環(huán)境因素環(huán)境因素 5.4.3.1 安全環(huán)保部是“環(huán)境因素”的歸口管理部門，負責按照環(huán) 境因素識別和評價管理程序組織對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中 的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素，并加以有效控制。 5.4.3.2 安全環(huán)保部組織各單位進行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境 因素應(yīng)考慮以下方面： a) 本單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有和可能具有的 環(huán)境因素； b) 本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素，以及過 去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)中的環(huán)境因素； c) 大氣污染、水體污染、廢物管理、噪聲產(chǎn)生、輻射污染、土地污 染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問

47、題； d) 應(yīng)避免從污染源的角度識別環(huán)境因素。 5.4.45.4.4 危險源辯識、風險評價和風險控制危險源辯識、風險評價和風險控制 5.4.4.1 安全環(huán)保部是“危險源辯識、風險評價和風險控制”的歸口 管理部門，負責按照危害識別和風險評價管理程序組織對危險源識 別、風險評價，確定重大的危害，加以消除、整改和控制。 5.4.4.2 常用的危險源識別方法包括：工作危害分析（jha） 、安全檢 查表法（scl） 、失效模式與影響分析（fmea） 、危險與可操作性研究 （hazop）等方法。 5.4.4.3 各單位組織本單位危險源識別工作，必要時應(yīng)由安全環(huán)保部 再次組織識別。評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收

48、集的資料，對確定的評價 對象盡可能識別其危害，包括： a) 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)； b) 人的不安全行為； c) 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 12 頁 共 57 頁 d) 管理缺陷等。 5.4.4.4 進行風險評價時，評價人員應(yīng)對所識別的危害進行科學評價， 確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，從而把風險降低（或 控制）在可以容忍的程度。 5.4.4.5 安全環(huán)保部每年根據(jù)風險評價情況編制“風險評價報告” 。 5.4.4.6 進行危害識別、風險評估、環(huán)境因素識別、影響評價所形成 的文件和記錄應(yīng)遵照文件控制程序 、 記錄控制

49、程序執(zhí)行。 5.4.55.4.5 隱患治理隱患治理 5.4.5.1 隱患治理是對風險實行工程控制，實現(xiàn)本質(zhì)安全的重要手段。 安全環(huán)保部是“隱患治理”的歸口管理部門，負責按照隱患治理管理 程序開展工作，針對管理目標、指標和管理方案、危險源辨識、風險 評價和風險控制、事故、事件和不符合組織制定隱患治理方案，以對不 可容忍的風險實施工程控制。 5.4.5.2 其他相關(guān)或責任單位應(yīng)按照規(guī)定的要求負責具體實施。在方 案的制定和實施過程中，應(yīng)遵照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求執(zhí) 行。 5.55.5 職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通 5.5.15.5.1 職責和權(quán)限職責和權(quán)限 5.5.1.1 企業(yè)管理部是“職

50、責和權(quán)限”的歸口管理部門，負責組織確 定各單位的職責和權(quán)限，并提出工作要求，報請最高管理者批準后執(zhí)行。 5.5.1.2 通過文件化的單位工作標準 ，最高管理者明確了各單位在 綜合管理體系中應(yīng)當履行的職責和權(quán)限及相互關(guān)系。特別對需要獨立行 使權(quán)力的人員進行了授權(quán)。 5.5.1.3 各單位主要負責人負責制定本單位的崗位工作標準 ，賦予 相應(yīng)的職責和權(quán)限，從而使他們能夠為管理目標的實現(xiàn)作出貢獻，并使 他們樹立參與意識，提高能動性。各單位的崗位工作標準由人力資 源部進行審核，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 5.5.1.4 為確保過程都以有效和高效的網(wǎng)絡(luò)方式運作，發(fā)揮專業(yè)管理 的作用，根據(jù)實際情況成立若干專業(yè)管

51、理組織，如：hse 管理委員會、 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 13 頁 共 57 頁 內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組、基層建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等，都以企業(yè)文件的方式明確了 具體的職責和權(quán)限。 5.5.1.5 全體員工必須按照有關(guān)崗位工作標準要求的權(quán)限認真履行職 責，樹立良好的職業(yè)道德，更新觀念，與時俱進，遵章守紀，愛崗敬業(yè)， 做好本職工作。 5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表 最高管理者指定了主管技術(shù)的副經(jīng)理為綜合管理體系管理者代表， 具有以下方面的職責和權(quán)限： a) 對綜合管理體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，確保綜合管理體 系所需的過程得到建立、實施和保持，從而使管理體系有效和高效

52、地運 行并得到改進； b) 向最高管理者報告內(nèi)部管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；以供 評審，并為改進綜合管理體系提供依據(jù)； c) 與顧客和其他相關(guān)方進行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客、 法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。 d) 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.35.5.3 溝通與協(xié)商溝通與協(xié)商 5.5.3.1 為了確保綜合管理體系的有效運行和提高管理的效率，做到 信息的及時、準確傳遞，增強公司內(nèi)、外各級人員之間的理解、信任和 協(xié)調(diào)行動，企業(yè)頒布了協(xié)商與信息溝通管理規(guī)定 ，明確了溝通的對 象、內(nèi)容、方法、時機和有關(guān)人員的職責。 5.5.3.2 經(jīng)理辦公室是“溝通

53、與協(xié)商”的歸口管理部門，負責其執(zhí)行 情況的檢查、考核。 5.5.3.3 各級管理人員應(yīng)積極鼓勵企業(yè)員工參與如下活動： a) 企業(yè)管理方針、目標和有關(guān)程序的制定和評審； b) 商討影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、工作場所職業(yè)健康安全以及有關(guān)工作 質(zhì)量的任何變化； c) 企業(yè)有關(guān)管理和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的事務(wù)； d) 選舉企業(yè)員工代表。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 14 頁 共 57 頁 5.5.4 職業(yè)健康安全職工代表 a）收集職工在職業(yè)健康安全方面的信息，并不定期向安全環(huán)保部 反映。 b）參加管理評審，聽取職業(yè)健康安全方面的情況匯報，并代表職 工發(fā)表職業(yè)健康安全方面的意見

54、。 c）作為危險源辨識和風險評價領(lǐng)導(dǎo)小組成員，參加企業(yè)范圍的危 險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，參與重大及不可容許風險、 職業(yè)健康安全管理方案及目標指標的審定。 6 6 資源管理資源管理 6.16.1 資源提供資源提供 為了確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和目標的實現(xiàn)，滿足顧客、法律法規(guī) 和相關(guān)方的要求，實施、保持綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性，以增 強顧客和相關(guān)方滿意，最高管理者針對企業(yè)的實際情況，確保提供綜合 管理體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、 供方和合作者、自然資源以及財務(wù)資源等，并對這些資源進行有效的管 理。當資源不適用時，由經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決。 6.26.2 人

55、力資源人力資源 6.2.16.2.1 總則總則 為使管理體系內(nèi)各崗位人員都具有適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗， 能夠勝任崗位工作的要求，認真履行職責，確保安全生產(chǎn)和滿足顧客以 及相關(guān)方的要求，企業(yè)頒布了人力資源控制程序來對員工進行有效 的管理。企業(yè)管理部組織制定部門工作標準，人力資源部組織制定各單 位的崗位工作標準，明確相應(yīng)的職責、權(quán)限和工作要求，使員工清楚具 體工作內(nèi)容。各單位以此作為評價、檢查和考核員工滿足工作要求的依 據(jù)。 6.2.26.2.2 人員配置人員配置 6.2.2.1 組織部是“經(jīng)營管理人員”的歸口管理部門，負責企業(yè)中層 干部的管理，包括后備隊伍的培養(yǎng)、考察、推薦和選拔，現(xiàn)職人員

56、的培 訓(xùn)、考核和評價。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 15 頁 共 57 頁 6.2.2.2 人力資源部是“專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員”的歸口管理 部門，負責企業(yè)一般管理人員和一般崗位員工的管理，按需配置符合要 求的人員，包括招聘、定編定員、崗位競聘的組織、資格確定、培訓(xùn)、 考核和評價。 6.2.36.2.3 能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn) 6.2.3.1 能力 組織部、人力資源部分別根據(jù)綜合管理體系的活動及規(guī)定的職責對 各崗位人員的能力提出要求，組織制定各崗位的崗位工作標準 ，作 為選擇、評價能任職人員的依據(jù)，并可以通過以后的教育培訓(xùn)、人員調(diào) 配/競聘等方式來滿足這方

57、面的要求。對人員的能力評價內(nèi)容包括：教 育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、具備的技能、工作經(jīng)驗。 安全環(huán)保部對從事安全、環(huán)境和職業(yè)健康工作的人員(尤其是特殊工 種崗位)提出能力需求，并組織必要的培訓(xùn)，以提高其工作技能, 滿足專 業(yè)管理的需要。 其他各職能部門也可以根據(jù)專業(yè)管理的需要，提出相關(guān)專業(yè)技術(shù)人 員的能力需求。 6.2.3.2 意識 宣傳部等部門和各黨支部以及各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)充分利用企業(yè) 內(nèi)各種媒體和通過適當?shù)姆绞綄T工進行職業(yè)道德教育，善于并會做好 職工的思想政治工作，開展精神文明建設(shè)。每年都應(yīng)在企業(yè)黨委的統(tǒng)一 部署下，緊緊圍繞企業(yè)中心工作，針對性地安排一些具體活動，使全體 員工樹立“廠興我榮我富

58、，廠衰我恥我窮”的榮辱觀，能清醒地意識到： a）自己所從事的工作或活動對企業(yè)實現(xiàn)管理方針和目標所產(chǎn)生的 重要影響和遵守工作程序、企業(yè)管理體系要求的重要性、相關(guān)性，以及 如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻； b）員工實際工作中實際的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響、職業(yè)健 康安全風險和財務(wù)風險以及可能產(chǎn)生的后果，個人工作的改進將給企業(yè) 所帶來的綜合效益； c）員工在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 16 頁 共 57 頁 備與響應(yīng)要求方面的作用與職責； d）認識到偏離規(guī)定的運行程序后可能會產(chǎn)生的嚴重后果。 6.2.3.3 培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)不同層

59、次人員的職責、能力及文化程度和管理過程的實際 狀況，并結(jié)合人員的發(fā)展階段、企業(yè)文化而引起的變化以及相關(guān)方的需 要，每年一季度由培訓(xùn)中心組織征求有關(guān)單位的培訓(xùn)需求和意見，并起 草年度員工培訓(xùn)計劃，經(jīng)審核、批準后實施。通過培訓(xùn)使各層次員工具 備相應(yīng)的知識和技能，而這些知識和技能與經(jīng)驗相結(jié)合將使人員提高相 應(yīng)的能力。人員培訓(xùn)管理和培訓(xùn)后的效果評價按照人力資源控制程序 執(zhí)行，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。這種記錄應(yīng)保 存至該員工離開本企業(yè)為止。 對從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等） ，須根據(jù) 相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進行資格認定。 6.2.46.2.4

60、 黨務(wù)、黨建工作黨務(wù)、黨建工作 為了確保黨的路線、方針、政策得到認真貫徹落實，使黨委行使好 監(jiān)督保障作用，黨務(wù)工作堅持實行黨的民主集中制原則，認真抓好黨的 組織、思想作風建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡 壘作用，充分發(fā)揮全體共產(chǎn)黨員在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的先鋒模范作用， 黨委辦公室每年初應(yīng)起草和編制黨委年度工作計劃，提交黨委會審核、 批準后執(zhí)行。 組織部負責提出企業(yè)基層黨組織機構(gòu)設(shè)立方案，健全黨的組織及組 織工作的具體措施，并經(jīng)黨委審查批準后貫徹執(zhí)行。具體抓好黨支部建 設(shè)、黨員管理、組織發(fā)展；負責調(diào)整、配備基層領(lǐng)導(dǎo)班子，搞好干部管 理和考察工作，為合理調(diào)配、使用干部當好參謀；貫徹