煙草專賣縣級營銷部千條大戶內控管理制度

1、煙草專賣縣級營銷部千條大戶內控管理制度第一條 為了更好地監(jiān)督千條大戶管理工作的落實情況，根據(jù)縣營銷部的實際情況，本著嚴格、規(guī)范、自律、公正的原則，特制定本制度。第二條 客戶經(jīng)理要了解當日轄區(qū)客戶購煙情況，明確轄區(qū)的千條大戶和潛在千條大戶。發(fā)現(xiàn)未及時掌握客戶購煙情況，形成千條大戶和潛在千條大戶的（了解形成千條大戶的原因，并寫出書面報告），視情況給予批評教育處分。 第三條 對千條大戶進行跟蹤監(jiān)督，監(jiān)督是否存在向無證戶或小戶提供卷煙，從中取利現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)跟蹤監(jiān)督不到位予以股室通報批評處分。 煙草專賣縣級營銷部社會庫存采集內控管理制度第一條 為了更好地監(jiān)督社會庫存采集工作的落實情況，根據(jù)縣營銷部的實際情

2、況，本著嚴格、規(guī)范、自律、公正的原則，特制定本制度。第二條 每月從24日開始到月底客戶經(jīng)理根據(jù)市公司的統(tǒng)一要求，利用與客戶面對面或pda對所轄片區(qū)客戶卷煙庫存情況進行清點，發(fā)現(xiàn)未進行庫存采集的處以于批評教育。 第三條 采集庫存必須認真、全面，既要采集前臺庫存，又要采集庫房庫存；如發(fā)現(xiàn)社會庫存采集不全面處以于警告處分。 第四條 要結合庫存和電子臺帳購進情況，核實、檢查串碼經(jīng)營、異地購進情況。若發(fā)現(xiàn)非渠道進煙情況，立即填報信息反饋單報內管部門調查。發(fā)現(xiàn)隱瞞事實不報，視情節(jié)嚴重處以待崗或解聘處分。煙草專賣縣級營銷部基礎信息維護內控管理制度第一條 為了更好地掌握、維護客戶基礎信息，提升服務質量，根據(jù)縣

3、卷煙營銷部的實際情況，本著嚴格、規(guī)范、主動、自律的原則，特制定本制度。 第二條 客戶經(jīng)理認真調查核實客戶基礎信息設施情況和經(jīng)營情況。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中客戶基礎信息與實際不符的給予警告處分。 第三條 根據(jù)客戶基礎情況，依據(jù)全國統(tǒng)一的卷煙零售客戶分類標準，客戶經(jīng)理公平、公正對業(yè)態(tài)進行分類。發(fā)現(xiàn)擅自改變信息數(shù)據(jù)資料以提升客戶業(yè)態(tài)等級現(xiàn)象，視情節(jié)嚴重處以待崗或解聘處分。 第四條 客戶業(yè)態(tài)調整時必須按照審批程序，履行手續(xù)，嚴格把關，層層落實，并提交同級內管部門審核、調整。發(fā)現(xiàn)未履行相關手續(xù)，私自更改客戶業(yè)態(tài)的視情節(jié)嚴重程度處于待崗或解聘。 第五條 每月3日由客戶服務股股長將“零售客戶類別調整情況表”報至同級內管

4、股。發(fā)現(xiàn)不按時報送的追究當事人的相關責任。 煙草專賣縣級營銷部零售客戶業(yè)態(tài)類別變更內控管理制度為打牢“按客戶訂單組織貨源”工作基礎，穩(wěn)妥推進“四維三層”預測工作的展開，進一步統(tǒng)一思想認識，明確任務要求，強化保障措施，堅持制度先行原則，特制定本制度：一、 組織機構組 長：縣營銷部經(jīng)理副組長：縣營銷部副經(jīng)理成 員：營銷部、內管辦相關人員二、 工作職責1、“兩員”（客戶經(jīng)理、市場監(jiān)管員）負責申批表的填寫及初審工作；2、兩部門股長（客戶服務部股長、內部監(jiān)督管理股股長）負責實地落實、審批工作；3、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗人員嚴把監(jiān)管基礎關；4、分管領導，全面負責本制度的組織、執(zhí)行、最后確認工作。三、 審批流程1、客戶經(jīng)理填寫變更審批表，內容包括：客戶地址、名稱、聯(lián)系電話以及原業(yè)態(tài)、申請變更業(yè)態(tài)和變更原因等，并通過拜訪簽字確認；2、“一對一”工作的市場監(jiān)管員，通過對客戶具體情況進行進一步了解核實，并結合內管工作的要求，提出審核意見，簽字認可；3、客戶服務部股長審核，嚴格按照國標分類標準，對所申請的客戶實際情況進行進一步的核實后，簽字認可；4、內部監(jiān)督管理股股長審核，站在內管工作角度，對變更內容進行嚴格審批