質(zhì)量手冊(玻璃型材料)

1、xxxx玻璃有限責任公司文件編號xxxx-qm-201x質(zhì) 量 手 冊(依據(jù)iso9001：2008版標準)版 本：第a版編 制：審 核：批 準：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：實施日期：201x年06月10日持有部門：注冊地址：xxxx公司電話：xxxx 公司傳真：xxxx電子郵箱：xxxx qq: xxxx郵政編碼：xxxxxxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/2目 錄章節(jié)號0章節(jié)號題 目備注0目錄00手冊發(fā)布令0.1公司簡介0.2任命書0.3組織機構圖0.4職能分配表0.5質(zhì)量手冊說明0.6總則、規(guī)范性引用文件、術語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.

2、2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾 5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓和意識6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：2/2目 錄章節(jié)號0章節(jié)號題 目備注7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧

3、客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施附件一 質(zhì)量目標

4、考核分解表附件二 生產(chǎn)控制流程圖附件三 手冊程序文件清單附件四 三層次文件清單附件五 法規(guī)標準匯編xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1手冊發(fā)布令章節(jié)號00手冊發(fā)布令為促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加強企業(yè)內(nèi)部對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；促進公司管理活動的規(guī)范化、標準化，以提高公司管理水平和整體績效，增強公司的市場競爭力；為此應完善公司質(zhì)量管理制度，防止因不合格導致的質(zhì)量問題，以實現(xiàn)公司對社會、對顧客、對員工的承諾。本公司依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標準，結合本公司實際情況并遵照“科學、嚴謹、實用”的原則；

5、建立了本公司的質(zhì)量管理體系。編制了xxxx玻璃有限責任公司“質(zhì)量手冊”第a版，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于201x年06月10日起正式實施。本手冊是xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系及實施策略的法規(guī)性、綱領性文件；是指導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的行動準則；是公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的關鍵，亦是本公司質(zhì)量管理體系運行的法規(guī)性文件。本著“以客戶需求為中心，以全方位的質(zhì)量贏得客戶的信賴，以降低客戶的經(jīng)營成本為目標，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務”為宗旨，充分滿足并力爭超越客戶的需求和期望，做大做強公司。因此，希望本公司各級各類人員務必認真學習，深入理解并堅決貫徹實施本

6、手冊要求的各項規(guī)定。xxxx玻璃有限責任公司總經(jīng)理：201x年06月10日xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1公司簡介章節(jié)號0.1公 司 簡 介(此處略)xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1任命書章節(jié)號0.2任 命 書為建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，貫徹gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準，加強對公司質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命副總經(jīng)理xxx為本公司的管理者代表。無論其在其他方面的職責如何，還應使其具有以下方面的職責和權限：a)負責組織公司各部門按gb/t19001標準要求建立

7、、實施和保持質(zhì)量管理體系；b)協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在相關職能和層次得到分解和實現(xiàn)；c)定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行績效和任何改進的需求。為評審和改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；d)負責質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡，推動體系有效運行；e)在整個公司內(nèi)確保提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；f)審核質(zhì)量手冊和程序文件，對全過程有效實施進行監(jiān)控；h)主持質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并督促內(nèi)審組檢查糾正措施的實施效果；i)作出有效安排，保證員工全面參與質(zhì)量管理的各項工作，并促進所有員工參與各種質(zhì)量管理活動；j)代表本公司就管理體系有關事宜進行對外聯(lián)絡。

8、xxxx玻璃有限責任公司總經(jīng)理：201x年06月10日xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1組織機構圖章節(jié)號0.3總經(jīng)理技術副總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務部綜合管理部生產(chǎn)保障部生產(chǎn)技術部財務管理成本核算工模管理設備管理技術管理品檢品控生產(chǎn)管理采購管理庫房管理銷售管理綜合后勤行政人事xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1職能分配表章節(jié)號0.4iso條款代號 部門名稱管理層綜合管理部生產(chǎn)技術部生產(chǎn)保障部財務部1.2應用4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4

9、記錄控制5.0管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)刪 減7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.1測量、分析和改進8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3

10、預防措施：主要權責部門 ：相關部門xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/1質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.50.5質(zhì)量手冊說明1.0質(zhì)量手冊的編制質(zhì)量手冊由管理者代表委托生產(chǎn)技術部依據(jù)gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際情況相結合編制而成，由管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。2.0質(zhì)量手冊的發(fā)放控制質(zhì)量手冊為公司的受控文件，由綜合管理部負責在手冊封面上加蓋紅色“受控”印章與編寫分發(fā)號后發(fā)放至各部門并建立發(fā)放登記臺帳。未經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊復印或提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合管理部

11、辦理核收登記。3.0質(zhì)量手冊的更改與換版在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到生產(chǎn)技術部，由生產(chǎn)技術部按文件控制程序辦理更改手續(xù)，并報總經(jīng)理批準。原則上手冊每三年修訂換版，生產(chǎn)技術部應對手冊的適用性、有效性進行評審，根據(jù)需要修訂換版。4.0質(zhì)量手冊對常用的公司稱謂作如下規(guī)定：1)質(zhì)量手冊本手冊或手冊2)xxxx玻璃有限責任公司本公司或公司3)質(zhì)量管理體系體系/管理體系5.0適用范圍公司質(zhì)量管理體系范圍：派勒克斯玻璃型材料的生產(chǎn)。依據(jù)標準要求，并結合本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)的特點，本手冊包括is09001：2008標準中除“7.3設計和開發(fā)”以外的全部條款要求。公司產(chǎn)品按顧客提

12、供的圖紙要求及技術規(guī)格書進行生產(chǎn)，不承擔也不存在設計和開發(fā)的活動與職責，也無權更改客戶的圖紙要求。故對標準的“7.3設計和開發(fā)”予以刪減。這樣的刪減并不影響本公司向顧客提供合格產(chǎn)品及滿足法律法規(guī)要求的能力和責任。對外仍可聲稱符合gb/t19001-2008標準的要求。公司確定的影響產(chǎn)品要求符合性的外包過程包括：模具加工，部份工裝的制作，投影燈杯鍍膜，產(chǎn)品運輸、量具檢測、包裝紙箱的加工等。公司確保對此類外包過程依照標準的要求(按照本手冊7.4章采購過程)對其進行控制，以確保外包過程的質(zhì)量。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/2總則、引用文件、術語和

13、定義章節(jié)號0.60.6總則、規(guī)范性引用文件、術語及定義1總則本質(zhì)量手冊是為了規(guī)范公司的質(zhì)量管理活動而制定，本手冊適用于：a)證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的派勒克斯玻璃型材料的生產(chǎn)能力。b)通過體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進體系的有效應用以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2 規(guī)范性引用文件2.1 gb/t19000-2008 idt iso9000：2005質(zhì)量管理體系基礎和術語。2.2 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求。3 術語和定義3.1 本手冊采用iso9000：2005質(zhì)量管理體系基礎和

14、術語中所確立的術語和定義。3.2 本手冊采用is09001：2008質(zhì)量管理體系要求中描述供應鏈所使用的術語：供方組織顧客。3.2.1 供方為本公司提供原輔材料、外包過程服務的組織或個人。3.2.2 組織xxxx玻璃有限責任公司(簡稱本公司/公司/組織)。3.2.3 顧客接受本公司產(chǎn)品的組織或個人。3.3關于質(zhì)量管理體系方面的術語和定義1)質(zhì)量:一組內(nèi)中特性滿足要求的程度。2)要求:明確的、慣例上隱含的或強制的需要或期望。3)等級:對有相同功能用途的產(chǎn)品、過程或體系的不同質(zhì)量體系要求所做的分類或排序。4)顧客滿意程度:顧客要求得到滿足的程度。5)能力:指組織、體系或過程實現(xiàn)滿足該產(chǎn)品要求的能力

15、。6)質(zhì)量管理體系:用質(zhì)量來指導和控制組織的管理體系。7)質(zhì)量方針:由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。8)質(zhì)量目標:有關質(zhì)量所追求或旨在達到的目的。9)管理:指導和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。10)質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理的一部分，致力于建立質(zhì)量目標，并規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的操作過程和相關資源。11)質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。12)質(zhì)量保證:質(zhì)量管理的一部分，致力于提供要求將會被滿足的信任。13)質(zhì)量改進:質(zhì)量管理的一部分，致力于提高滿足質(zhì)量要求的能力。14)顧客:接受產(chǎn)品的人或組織。15)供方:提供產(chǎn)品的人或組織。16)過程:將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的

16、一系列活動。17)產(chǎn)品:過程的結果。18)項目:為完成符合特定要求的目標,包括時間費用和資源的約束，由一系列有起止日期xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：2/2總則、引用文件、術語和定義章節(jié)號0.6的協(xié)調(diào)和受控的活動組成的特定的過程。19)程序:實施一項活動或過程規(guī)定的途徑。20)質(zhì)量特性:從要求得出的產(chǎn)品、過程或體系的內(nèi)在特性。21)缺陷:未滿足某一預期或規(guī)定用途的有關要求。22)質(zhì)量手冊:規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。23)質(zhì)量計劃:對某一項目、產(chǎn)品、過程或合同對于由誰、何時應用程序和相關資源進行實施作出規(guī)定的文件。24)記錄:表明已達到的結果或提

17、供已實施活動證據(jù)的文件。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/3質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.1-4.24.質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司依據(jù)gb/t19001-2008標準以及相關的法律法規(guī)要求，并結合本公司的實際情況，建立健全了公司的質(zhì)量管理體系文件；并嚴格遵循pdca循環(huán)，通過實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的符合性、充分性和有效性。4.1.1 質(zhì)量管理體系的建立1)為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，以及持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理水平；公司管理層依據(jù)gb/t 19001-2008以及相關的法律法規(guī)要求，組織進行了質(zhì)量管理體系的策劃。識別并

18、確定了質(zhì)量管理體系所需的過程及其過程順序和相互關系；體系覆蓋了公司所有職能部門，目的是通過流程化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理模式，以控制公司各項日?；顒右约爱a(chǎn)品生產(chǎn)與服務提供過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2)總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作；3)生產(chǎn)技術部是質(zhì)量管理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制質(zhì)量手冊、程序文件及相應的支持性文件，以提供有效控制過程的準則和方法，使公司的各項質(zhì)量管理活動實現(xiàn)流程化、規(guī)范化和系統(tǒng)化，以確保各過程的有效運行和控制。4.1.2 質(zhì)量管理體系的實施、保持和改進1 總經(jīng)理根據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和公司生存與發(fā)展的

19、要求，確立公司質(zhì)量管理的目標，生產(chǎn)技術部負責組織并對公司目標進行適宜性分解；2 公司所有部門和人員按質(zhì)量管理體系文件要求，管理并實施和保持所有過程，以確保質(zhì)量管理體系的正常有效運行；3 生產(chǎn)技術部按文件要求對體系各過程進行必要的監(jiān)督與考核，以獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對各過程的運行監(jiān)測與監(jiān)督；4 公司管理層通過定期客觀地評價質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀(通過質(zhì)量管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源等)，以發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足，并采取必要的跟進控制措施，以確保過程運行結果的實現(xiàn)并實現(xiàn)對各過程的持續(xù)改進。4.1.3公司確定的影響產(chǎn)品要求符合性的外包過程包括：模具加

20、工，部份工裝的制作，投影燈杯鍍膜，產(chǎn)品運輸、量具檢測、包裝紙箱的加工等。相關主管部門按采購控制程序的要求對其進行選擇、評價和定期考核；以確保外包過程的質(zhì)量。4.1.4總經(jīng)理承諾督促全體員工嚴格遵守質(zhì)量手冊中規(guī)定的質(zhì)量方針以及程序要求；4.1.5管理層對上述所需的質(zhì)量管理體系過程進行確定和管理，以實現(xiàn)對顧客的全過程服務。4.1.6按照is09001:2008標準要求及公司的實際情況，相關職能部按下述4.2文件要求編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2 文件要求4.2.1 總則：相關職能部門/人員建立質(zhì)量管理體系所需的文件并予以嚴格的貫徹實施。1)根據(jù)gb/t 19001-2008標準的

21、要求及本公司的實際情況，相關職能部門/人員建立了書面化的質(zhì)量管理文件體系，包括：xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：2/3質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.2a)制定質(zhì)量方針和目標；b)編制質(zhì)量手冊，包括了對質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的描述，對質(zhì)量管理體系主要過程及其作用的描述，以及相關文件的查詢途徑等；c)滿足標準要求和體系運行控制要求適用的程序文件；d)必要的作業(yè)指導書；e)涉及標準要求的記錄及體系運行控制所需見證的記錄等2)公司的文件體系結構如下：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及適用的規(guī)范要求、體系描述質(zhì)量手冊實施體系所要求的涉及各職能部門的流程化文件程序文件工作文件詳細的

22、管理制度、作業(yè)規(guī)范、崗位職責等細則文件作業(yè)記錄、表單、報告等記錄質(zhì)量管理體系文件結構圖a)質(zhì)量手冊(編號:xxxx-qm-201x)，包括質(zhì)量方針和目標。b)程序文件(編號:xxxx-cx-順序號)，是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理有關過程的方法、工作程序等原則，使公司的質(zhì)量管理工作有可操作性和可檢查性，是質(zhì)量管理體系實施過程中的內(nèi)部法規(guī)性文件。c)工作文件(編號：詳見文件控制程序)，如各類管理制度、作業(yè)指導書或檢驗規(guī)程、崗位說明書，國家標準，針對某一特定項目、活動或合同編制的質(zhì)量計劃或方案等，文件的組成形式應適合于公司特有的活動方式。d)記錄(編號:jl-部門拼音縮寫-順序號,詳見文

23、件控制程序)，是記錄詳細活動和達到結果的客觀證據(jù)，是維護和改進體系的信息、資源，是總經(jīng)理進行管理評審的重要依據(jù)。3)質(zhì)量管理體系文件編制的基本要求：a)應符合gb/t19001-2008標準對文件的要求。b)應符合公司實際情況，應考慮文件的適宜性及可操作性，應易于理解，如需引用時，應注明文件的來源及查詢途徑。4)文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；執(zhí)行文件控制程序中的有關規(guī)定。5)文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、人員工作范圍、公司產(chǎn)品類型、實現(xiàn)過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應

24、結合崗位及工作實際，便于理解、應用和可操作。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：3/3質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.26)文件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如書寫文件、磁盤、光盤或照片、樣件等。如有不一致，應以打印的加蓋有紅色“受控”印章的書寫文件為準。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系中最高一級文件，它闡明了公司質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互關系。規(guī)定了相關人員的職責、權限和相互關系，公司質(zhì)量管理工作的原則以及作業(yè)的程序和方法。手冊提供了查詢程序文件及記錄的路徑等，是公司進行質(zhì)量管理的綱領性文件。4.2.3文件控制1)

25、范圍質(zhì)量管理體系所要求的各類文件：質(zhì)量手冊、程序文件、記錄表格及其他工作文件等。2)為了按iso9001:2008標準要求對質(zhì)量管理體系文件進行管理，公司須按下列基本要求由綜合管理部建立文件控制程序，對質(zhì)量管理體系文件進行控制。3)對質(zhì)量管理體系文件按規(guī)定要求進行編制、審核和批準，以確保文件是充分與適宜的，必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。4)對質(zhì)量管理體系文件進行分類與編號，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應及時向各相關部門發(fā)放文件的最新適用版本。5)作好受控文件的發(fā)放記錄。質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、崗位說明書等由綜合管理部發(fā)放并登記；作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等由生產(chǎn)

26、技術部發(fā)放并登記。6)任何人員不得在“受控”文件上亂寫亂畫并確保文件保持清潔及防止文件毀損。7)外來文件的識別及發(fā)放控制各接收部門收到外來文件后，交綜合管理部(行政類)和生產(chǎn)技術部(除行政類外)統(tǒng)一編號、登記后再發(fā)放。8)防止作廢文件的非預期使用，按規(guī)定對“作廢”或需“保留”的失效文件進行標識。9)詳細參見文件控制程序。4.2.4記錄控制1)為證明符合要求及質(zhì)量管理體系得到有效運行而建立的記錄應得到控制，由綜合管理部建立記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制。各部門應按照質(zhì)量管理體系要求建立并保持相關記錄。2)記錄的控制記錄控制程序應對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置等方面進行

27、規(guī)定。3)記載信息的各記錄件應保持清晰，以易于識別和檢索。4)詳細參見記錄控制程序。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：1/8管理職責章節(jié)號5.1-5.35管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，應通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。這些活動可包括(但不限于)：5.1.1確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求及相關的法律法規(guī)要求；并通過會議、報告、文件等形式向公司全員傳達滿足顧客要求及相關法律法規(guī)要求對公司生存與發(fā)展的重要性；應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意和遵守法律法規(guī)要求是最基本的要求；1)清楚了解質(zhì)量管

28、理體系運行的有效性與公司的每一個員工對質(zhì)量的認識緊密相關；2)通過培訓、例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求對公司“守法經(jīng)營”的重要性；3)持續(xù)加強員工對產(chǎn)品質(zhì)量的認識，使他們積極參與到提高產(chǎn)品質(zhì)量的相關活動中來。5.1.2制定公司的質(zhì)量方針并予以批準發(fā)布；依據(jù)質(zhì)量方針以及公司的實際情況，制定公司的質(zhì)量目標，并確保在公司內(nèi)各相關職能和層次上展開；5.1.3按策劃的要求進行管理評審，確認并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和適應性。5.1.4采取措施，確保策劃所需資源的獲得。5.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理應遵循“以顧客為關注焦點”的原則和“顧客的需求就是企業(yè)

29、的追求”的理念；確保顧客的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司全員運作的要求，以達到全心全意為增強顧客滿意為目的。上述要求通過以下步驟的實施予以兌現(xiàn)：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客的直接接觸與溝通來實現(xiàn)。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為運作要求這些要求包括產(chǎn)品要求、生產(chǎn)過程要求和質(zhì)量管理體系要求等顧客明確的要求和顧客雖沒有明確，但規(guī)定的或已知和預期用途的要求，以及與產(chǎn)品生產(chǎn)、服務提供有關的法律法規(guī)要求，公司的各項規(guī)定等。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足通過對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供等過程的控制和對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供等過程的測量、分析和改進，確保顧客的要求得到實現(xiàn)并予以

30、滿足。5.3質(zhì)量方針5.3.1由總經(jīng)理主持相關職能部門/人員制定公司的質(zhì)量方針并予以批準發(fā)布。所制定的質(zhì)量方針，其內(nèi)容為：精良制造，不斷奉獻優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)改進，不斷滿足顧客要求。5.3.2質(zhì)量方針的涵義:精良制造，不斷奉獻優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品利用自身管理優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，合力打造企業(yè)品牌；從供方評價、進貨把關、投產(chǎn)配置、過程管控、在線監(jiān)測、出貨審驗，處處體現(xiàn)傾心竭力的“精良制造”，其目的就是“不斷奉獻優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”以饗客戶；通過超越顧客需求和期望的付出，獲得客戶的親睞和信賴。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：2/8管理職責章節(jié)號5.3-5.4持續(xù)改進，不斷

31、滿足顧客要求“細節(jié)決定成敗”；無論是管理理念、技能培訓、意識教育、設備改造、人文環(huán)境、客戶需求，均應順勢而為；對原有的慣性思維、習慣作法不能適應日新月異、千變?nèi)f化的內(nèi)外環(huán)境時，均應調(diào)整心態(tài)，予以“持續(xù)改進”以達到“不斷滿足顧客要求”與永續(xù)經(jīng)營的目的。5.3.3本方針與公司的總體經(jīng)營宗旨相適應；它是公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求、持續(xù)改進和不斷創(chuàng)新的承諾。5.3.4適合于公司日?；顒印a(chǎn)品類別或服務的性質(zhì)與規(guī)模；5.3.5包括對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；5.3.6提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架依據(jù)；5.3.7形成文件，付諸實施，并予以保持；5.3.8在公司內(nèi)

32、得到溝通和理解，并堅持貫徹執(zhí)行；5.3.9在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.10各級主管要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工能正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。5.3.6管理層應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，執(zhí)行管理評審程序的規(guī)定。必要時對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定?？偨?jīng)理：201x年06月10日5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標1)總經(jīng)理負責組織制定和批準發(fā)布公司的質(zhì)量目標，生產(chǎn)技術部負責組織相關職能部門對公司質(zhì)量目標進行分解。公司及各部門質(zhì)量目標詳見本手冊附件一：質(zhì)量目標考核分解表。2)質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針相適宜，包括對滿足

33、產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容以及對持續(xù)改進的承諾。3)質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，目標應具體、可測量，同時應考慮適用法律法規(guī)的要求和其他要求。4)每年初，由生產(chǎn)技術部組織各部門根據(jù)上年度的質(zhì)量目標完成情況并結合本部門的實際，制定各部門當年的質(zhì)量目標，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。5)各部門定期將本部門質(zhì)量目標完成情況報生產(chǎn)技術部，生產(chǎn)技術部每季度組織各部門對質(zhì)量目標的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結果以書面形式報管理者代表；5.1)當質(zhì)量目標需要修改時，相關部門提出修改意見，由生產(chǎn)技術部組織評審、修訂，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施；5.2)在每次管理評審時，應對各部門的質(zhì)量目標完

34、成情況進行評審；當需要修訂時，由生產(chǎn)技術部組織修訂并報管理者代表審核，總經(jīng)理批準；6)生產(chǎn)技術部對公司質(zhì)量目標每年檢查統(tǒng)計一次，部門質(zhì)量目標每季組織檢查統(tǒng)計一次。7)生產(chǎn)技術部應對質(zhì)量目標實施動態(tài)管理，按要求進行統(tǒng)計、分析和改進。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：3/8管理職責章節(jié)號5.4-5.55.4.2質(zhì)量管理體系策劃1)總經(jīng)理應在下列情況下對質(zhì)量管理體系進行策劃：a)按iso9001:2008標準建立和改進質(zhì)量管理體系時；b)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化時；c)公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d)出現(xiàn)有體系文件未能涵

35、蓋的特殊事項時。2)質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的總要求得到滿足；應結合實際，對公司質(zhì)量管理體系的過程進行識別和策劃。其具體內(nèi)容可包括：a)對需達到的質(zhì)量目標及公司質(zhì)量管理體系的過程及其相互關系做出規(guī)定；b)確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需過程的有效運作和控制的準則與方法的完善；c)確保必要的資源和信息的獲得；d)為實現(xiàn)總體質(zhì)量目標而對各過程進行必要的監(jiān)視、測量和分析；e)根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結果，實施必要的控制措施，以確保持續(xù)改進。3)質(zhì)量管理體系策劃輸出應形成文件：a)在對公司質(zhì)量管理體系進行策劃時，應依據(jù)is09001：2008標準的要求和公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

36、的要求，并結合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)以及管理的實際情況；建立、實施并保持一個文件化的質(zhì)量管理體系，文件結構按本公司質(zhì)量手冊4.1及4.2 的要求進行策劃。b)在對公司質(zhì)量管理體系的變更(如部門增減、產(chǎn)品結構發(fā)生變化等)進行策劃時，應編制相應的新文件或?qū)υ形募次募刂瞥绦蜻M行修改，使其與公司已建立的質(zhì)量管理體系內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限1)總經(jīng)理根據(jù)管理運作的需要，決定公司的組織機構和職能分配，明確各部門和質(zhì)量管理體系所涉及人員的職責和權限。2)總經(jīng)理授權綜合管理部采用培訓、會議等方式進行溝通，使各級各類人員明確自身的職責和權限，并嚴格按照規(guī)

37、定要求行使職責且保證所有活動符合規(guī)定要求。3)總經(jīng)理應為質(zhì)量管理體系的實施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源和專項技能、技術以及財力資源等。4)各部門的職責和權限規(guī)定如下：4.1)總經(jīng)理(最高管理者)a)認真貫徹執(zhí)行國家和上級行政主管部門頒布的有關質(zhì)量方面的方針、政策、法律法規(guī)及其它要求，承擔質(zhì)量管理的最終(或第一)責任，并在質(zhì)量管理活動中起主導作用；b)制定、批準和頒布公司的質(zhì)量方針；c)主持部門職能分配，落實部門質(zhì)量管理職責，對公司質(zhì)量管理機構的合理設置負責，負責審定、批準各部門的質(zhì)量職責；xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：4/8管理職責章

38、節(jié)號5.5d)負責批準、發(fā)布和廢除質(zhì)量手冊、程序文件及相關管理性文件；e)負責推行質(zhì)量否決權制度，進行重大質(zhì)量決策； f)重視質(zhì)量投入，提供足以實施質(zhì)量控制計劃和活動的人力、專項技能與技術、財力等必要資源；g)主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量管理體系進行復審和評價，提出改進要求，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。堅持“以顧客為關注焦點”，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質(zhì)量管理體系績效作為企業(yè)發(fā)展的原動力；h)任命管理者代表，明確其職責和權限；i)審批公司重大經(jīng)營計劃、預算，簽署已批準的各項合同；j)負責對各部門負責人進行績效考核。4.2)生產(chǎn)副總經(jīng)理a)根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度目標計

39、劃并組織推廣，并督導各部門計劃完成進度；b)組織分析業(yè)務開展所需法律法規(guī)和準備相關資料，為主辦人員提供法律法規(guī)支持；h)根據(jù)公司擬定的業(yè)務發(fā)展方向和規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理進行新項目的開發(fā)及市場調(diào)研工作，建立和完善市場信息系統(tǒng)，掌握了解行業(yè)及競爭對手最新動態(tài)及時進行市場戰(zhàn)略分析，防范風險。4.3)技術副總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國家有關科技方針、政策、法律、法規(guī)，推進公司的技術進步。b)組織編制和實施公司技術發(fā)展規(guī)劃、技術改造規(guī)劃、質(zhì)量規(guī)劃和年度技術措施計劃。c)搞好新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新設備、新材料的開發(fā)工作，領導編制和實施新產(chǎn)品開發(fā)計劃、新產(chǎn)品試制計劃、生產(chǎn)技術準備綜合計劃。d)領導相關部門制定技術攻

40、關計劃和質(zhì)量改進措施計劃，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。e)領導公司科技外事活動，負責組織技術引進、技術合作項目。f)組織搞好生產(chǎn)技術工作，為生產(chǎn)及時提供技術服務，及時解決生產(chǎn)中的技術問題。g)貫徹執(zhí)行國家標準、部頒標準，組織審批公司標準，搞好公司的標準化工作。h)組織做好設備管理、節(jié)能技術、技術安全和環(huán)境保護的有關技術工作，搞好計量工作。i)建立健全技術管理方面的規(guī)章制度，搞好技術狀態(tài)管理和技術資料的管理工作，在技術方面協(xié)調(diào)各部門之間關系。j)建立健全質(zhì)量保證體系，搞好質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。k)組織主持技術工作例會、質(zhì)量工作例會，并督促檢查和考核例會決

41、議執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營中技術工作的完成和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。l)根據(jù)公司年度工作大綱的要求，負責本系統(tǒng)方針目標的制訂和展開、檢查、診斷、落實工作。m)完成公司領導交辦的其他工作。4.4)總經(jīng)理助理xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：5/8管理職責章節(jié)號5.5a)在總經(jīng)理的直接領導下，直接負責綜合管理部的工作；b)協(xié)助生產(chǎn)副總作好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作；c)做好公司員工的績效考核工作；d)完成公司領導交辦的其他工作。4.5)綜合管理部a)負責質(zhì)量手冊和有關管理性文件的控制；負責質(zhì)量記錄的監(jiān)控；b)負責人員的招聘、培訓、能力考核；負責人力資源相關檔案資料的安全

42、管理。c)負責公司規(guī)章制度的制訂并推行；d)遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，確保部門員工及財產(chǎn)安全；e)負責公司檔案、資料、公司印鑒、公章、證照的管理；f)負責公司辦公用品的采購、管理以及辦公區(qū)固定資產(chǎn)的維護；g)負責辦公設備的保養(yǎng)維護及協(xié)調(diào)安排；h)負責公司會議的組織、安排，做好相關會議記錄；i)負責公司辦公區(qū)的5s管理，保證辦公環(huán)境衛(wèi)生；j)負責定貨合同的保密性、合法性；k)對各合同的履行情況進行檢查、協(xié)調(diào)、跟蹤，并向相關部門提出合理化建議。l)負責客戶信息的收集、整理、傳遞和不定期的拜訪、交流；m)負責組織相關部門對新客戶的走訪、考察，并組織完成對新客戶的可行性評估；n)負責開展售后服務

43、(商務合同范圍內(nèi))工作，及時收集與反饋相關信息，協(xié)助相關部門解決客戶的投述處理；o)負責與客戶就各合同的商務談判及合同編制簽訂工作；組織相關部門進行各合同報價和合同的評審；負責完成各合同的收款工作；p)負責本部門質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和糾正/預防措施的落實。4.6)生產(chǎn)技術部a)遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，確保部門員工及財產(chǎn)安全；b)負責每年定期管理評審的具體組織、記錄和改進跟蹤；c)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和有關技術文件、各類檢驗規(guī)程的編制；d)負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的技術指導(或)工藝改進工作；e)負責組織安排生產(chǎn)并負責生產(chǎn)進度的控制；f)負責生產(chǎn)過程參數(shù)監(jiān)控及產(chǎn)品質(zhì)量控制；g)負責本部門產(chǎn)品

44、標識和可追溯性的控制；h)負責顧客圖紙要求的識別、驗證、保護與維護；i)負責顧客圖紙的工藝開發(fā)、檢驗規(guī)程的編制；j)負責監(jiān)視和測量設備的控制及歸口管理工作；k)負責組織公司每年的內(nèi)部審核工作；l)通過日常工作的檢查以及各部門所反映的問題對體系運行過程進行監(jiān)督檢查；m)負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：6/8管理職責章節(jié)號5.5n)負責不合格品的評審和處置方案的制定與實施；o)全面負責本公司相關數(shù)據(jù)的收集、整理和分析工作;p)負責本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和糾正/預防措施的歸口管理。4.7)生產(chǎn)保障部a)遵守國家法律法規(guī)及公司

45、規(guī)章制度，確保部門員工及財產(chǎn)安全；b)負責建立健全本部門管理制度及業(yè)務流程并組織實施；c)負責本公司危險源辨識、風險評價及控制措施的確定與運行控制工作；d)負責本公司應急消防措施的管理和火災預防、消防設施的管理以及應急預案演練的組織與評價改進工作；e)負責本公司員工安全培訓的管理工作，并確保各層次和各類風險上員工的因人施教；f)建立公司設備臺帳，負責設備的歸口管理；g)負責組織編制本部門各設備安全操作規(guī)程；h)負責監(jiān)督本部門生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場5s管理和生產(chǎn)設施的日常維護與保養(yǎng)工作；i)負責制定分解本部門年、月度工作計劃并組織實施；j)負責組織對供方的選擇、評價和再評價；負責實施采購和與供方就采購信息

46、進行的溝通；參與采購不合格品的評審和處置方案的制定，負責采購合同的保密性、合法性；k)對生產(chǎn)原物料等規(guī)格及作業(yè)標準，交貨質(zhì)量實績的整理與評價，提出改善意見或建議，督導供方改善質(zhì)量；負責公司物品采購及時性，并保證采購物品質(zhì)量；負責審核公司相關采購費用、接待費用等。l)負責制定分解本部門年、月度工作計劃并組織實施；m)如采購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，應采取措施及時補救；n)負責控制外包服務方的質(zhì)量管理；o)負責公司水電氣等相關能源的管理制度的制訂并推行；4.8)財務部a)負責公司物資的歸口管理工作；負責在庫物資的日常維護工作；b)對物資的進銷存作好收發(fā)管理；要求帳物相符，帳實相符，帳帳相符；c)對庫存物資

47、予以類別標識，狀態(tài)標識及(必要時)予以惟一性標識；d)每季度末對所有在庫物資進行盤點，制作盤點報表；e) 負責公司固定資產(chǎn)的管理；5)其余崗位職責詳見崗位說明書5.5.2管理者代表1)管理者代表應在公司管理層中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。2)管理者代表除履行原職責外，同時具有以下方面的職責和權限(見0.2任命書)。5.5.3內(nèi)部溝通1)總經(jīng)理應確保在不同職能部門和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過程、包括方針、目標、職責、相關法規(guī)等進行溝通，以達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。2)內(nèi)部溝通的方式xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：7/8管理職責章節(jié)號5.

48、5-5.6a)自上而下的溝通公司定期由總經(jīng)理或其授權人主持召開公司例會，討論產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應的控制措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。b)自下而上的溝通各部門應建立報告制度，定期在公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，作為最高管理者決策的依據(jù)。c)部門間內(nèi)部的溝通各部門定期由管代、部門負責人召開例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正/預防措施，以加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。d)各部門之間的溝通對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如質(zhì)量計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、進度協(xié)調(diào)等問題，應由總經(jīng)理或其授權代表召集各分管領導進行溝通。

49、對于日常事務的溝通，可以適當方式當面進行溝通。e)其他溝通方式與質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，也可采用記錄傳遞、簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等。3)信息的收集與處理a)綜合管理部負責組織各部門對本公司所在地行政監(jiān)督管理部門檢測或檢查結果及反饋的信息進行收集，并傳遞給公司各相關部門。當監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合時，相關部門按改進控制程序的要求進行處理。b)綜合管理部負責與顧客聯(lián)絡，具體執(zhí)行產(chǎn)品要求評審程序。c)生產(chǎn)保障部負責組織對材料供方、外包方等進行信息溝通，并在需要時對其施加影響；4)上述相關方反饋的其他信息，可由綜合管理部以適當形式傳遞到相關權責部門。5)信息記錄的保管按記錄控制程序的

50、要求執(zhí)行。5.6管理評審5.6.1 總則1)生產(chǎn)技術部制定并督導實施管理評審程序，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適用；總經(jīng)理按策劃的時間間隔對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性)進行評審。管理評審每年進行一次，且兩次管理評審之間的時間間隔不能超過12個月；當公司與質(zhì)量管理有關的運行情況發(fā)生變化時需例外實施評審。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2)管理評審會議由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)外部審核結果連同其它相關的報告或文件進行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是否完備和有效。將質(zhì)量管理體系中不適用的、無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時限

51、內(nèi)完成相關的改進措施。3)評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包含對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更需求的評審。xxxx玻璃有限責任公司質(zhì)量手冊編號xxxx-qm-201x換頁狀態(tài)：0頁 碼：8/8管理職責章節(jié)號5.64)生產(chǎn)技術部對管理評審的結果應予以記錄和保存。5.6.2 評審輸入管理評審輸入至少應包括以下信息：a)審核結果(包括內(nèi)部審核、外部審核)；b)各種反饋信息，包括顧客的意見、投訴和建議等；c)各部門主管的質(zhì)量管理體系過程的運行情況總結；包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；d)質(zhì)量目標完成情況；e)預防措施及糾正措施的實施狀況；包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；f)以往管理評審的整改措施，包括改進措施實施情況的跟蹤、驗證結果；g)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更(如組織機構、人事、重大經(jīng)濟政策、新產(chǎn)品、新技術、新工藝的開發(fā)、推廣以及顧客要求項目的變化等等)；h)過程、產(chǎn)品、服務和質(zhì)量管理體系的改進建議或計劃。5.6.3 評審輸出管理評審通常以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員應就評審內(nèi)容展開討論，確定不合格項目，進行原因分析，提出相應的整改措施和要求，會后形成管理評審報告。報告內(nèi)容應包括：a)對質(zhì)量方