嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

1、嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱：嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項(xiàng)目投 資 人：王 躍引 薦 人：馬云啟招商單位：縣第三產(chǎn)業(yè)招商局 縣總工會(huì)二00九年八月目 錄一、項(xiàng)目概況1（一）項(xiàng)目名稱1（二）建設(shè)性質(zhì)1（三）項(xiàng)目投資人1（四）建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限、建設(shè)內(nèi)容1（五）投資規(guī)模及資金組成1（六）資金籌措1（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1（八）可行性報(bào)告編制依據(jù)1二、項(xiàng)目單位情況2三、項(xiàng)目背景及必要性3（一）項(xiàng)目背景3（二）建設(shè)必要性3四、項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件3（一）區(qū)位條件4（二）基礎(chǔ)設(shè)施4（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件4五、項(xiàng)目的可行性5 （一）市場(chǎng)分析5（二）社會(huì)效益分析5六、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5七、資金籌

2、措及建設(shè)工期6八、項(xiàng)目實(shí)施及保障6九、環(huán)境保護(hù)7十、效益分析7十一、總評(píng)價(jià)8十二、附件89嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：嘉祥縣萌山公園游樂園建設(shè)項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì)：新建（三）項(xiàng)目投資人：王躍（四）建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目位于嘉祥縣呈祥街南，孝德廣場(chǎng)東臨，武裝部西鄰，建設(shè)規(guī)模70畝；建設(shè)期限2年；主要建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂館、動(dòng)物園、燈展中心及配套設(shè)施。（五）項(xiàng)目申報(bào)人：王躍（六）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資5000萬元，一期工程投資2500萬元，進(jìn)行游樂場(chǎng)館建設(shè)及游樂設(shè)施的購(gòu)進(jìn)、安裝、綠化；二期工程投資2500萬元，引進(jìn)高科技娛樂項(xiàng)目。（七）資金籌

3、措：一期項(xiàng)目引進(jìn)外資1500萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元。（八）項(xiàng)目建成后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目投產(chǎn)后，年可接納游客40萬人次，收入1000萬元，（平均每人每次園內(nèi)消費(fèi)25元左右），利稅500萬元。（九）可行性報(bào)告編制依據(jù)1嘉祥縣城市總體規(guī)劃（2004-2020）2嘉祥縣萌山公園修建性詳細(xì)規(guī)劃二、項(xiàng)目單位情況（一）投資人概況：王躍，從事游樂園投資管理工作近二十年，具有較強(qiáng)的資金實(shí)力和豐富的游樂場(chǎng)管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。（二）公司簡(jiǎn)介：本項(xiàng)目擬籌建“濟(jì)寧市萌山游樂園有限公司”， 從事休閑游樂場(chǎng)和燈展游園經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（企業(yè)名稱已經(jīng)縣工商局核準(zhǔn)）。 （三）公司宗旨：引進(jìn)國(guó)內(nèi)一流的娛樂管理運(yùn)作模式,以一流的硬件設(shè)

4、施和服務(wù)品質(zhì),為消費(fèi)者提供休閑娛樂服務(wù)。（四）機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司下設(shè)經(jīng)理辦公室、人秘后勤部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、技術(shù)設(shè)備管理部、營(yíng)銷安全管理部和物資供應(yīng)部六個(gè)部門。（五）經(jīng)營(yíng)管理1.人員管理：公司擬定員50人。管理人員由投資人委派，經(jīng)過公司的考核，聘用上崗。2.治安管理：建議政府在項(xiàng)目區(qū)設(shè)立公安治安亭、公司場(chǎng)館內(nèi)聘用保安人員，維護(hù)場(chǎng)館安全工作，確保項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（六）公司的營(yíng)銷1.經(jīng)營(yíng)策略：引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)和游樂設(shè)施，利用現(xiàn)代化管理方法從事經(jīng)營(yíng)休閑游樂場(chǎng)和燈展游園（每年一次從進(jìn)入陰歷12月中旬到元宵節(jié)后結(jié)束）活動(dòng)。2.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：滿足縣內(nèi)及周邊縣市區(qū)居民休閑娛樂的需求，打造嘉祥的文化娛樂

5、品牌，為嘉祥的經(jīng)濟(jì)發(fā)展增光添彩。 三、項(xiàng)目背景及必要性（一）項(xiàng)目背景嘉祥縣位于山東省西南部，隸屬“孔孟之鄉(xiāng)”濟(jì)寧市管轄，現(xiàn)轄八鎮(zhèn)、七鄉(xiāng)，總面積960平方公里，總?cè)丝?1萬人，其中縣城人口約13萬人。萌山公園位于嘉祥縣城新老城區(qū)交接處，迎鳳路以東、呈祥街以南，規(guī)劃面積172.63公頃，風(fēng)景秀麗，人文氣息濃厚，是濟(jì)寧及周邊城市居民休閑度假基地。隨著嘉祥縣經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已達(dá)到10000元以上，人民對(duì)生活質(zhì)量更加注重，更愿去追求休閑娛樂享受。嘉祥縣及周邊地區(qū)現(xiàn)在還沒有大型的、比較規(guī)范、游樂設(shè)施比較齊全的游樂場(chǎng)所，無法滿足居民休閑游憩的需求，因此建設(shè)一座現(xiàn)代化高標(biāo)準(zhǔn)大型游樂場(chǎng)館，將

6、會(huì)取得巨大成功。嘉祥縣萌山公園游樂場(chǎng)項(xiàng)目依據(jù)萌山公園總體規(guī)劃，在呈祥大道東石雕廣場(chǎng)西鄰，建設(shè)一處設(shè)施齊全、技術(shù)先進(jìn)的大型一流的游樂場(chǎng)館，項(xiàng)目運(yùn)行后可進(jìn)一步完善萌山公園的功能，提升公園的游樂檔次，滿足我縣及周邊居民的生活需求。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.實(shí)施該項(xiàng)目，能夠滿足嘉祥及周邊地區(qū)居民活動(dòng)、娛樂、休閑的需求，全方位、立體化的展示萌山公園旅游休閑特色，為公園環(huán)境再添新景，并可提高我縣城市旅游功能，促進(jìn)我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2. 實(shí)施該項(xiàng)目，有利于突現(xiàn)嘉祥縣城市特色，并改變目前嘉祥縣旅游資源有靜景無動(dòng)樂的格局，在較短時(shí)間內(nèi)迅速增強(qiáng)可游樂性，提高知名度，創(chuàng)出品牌，吸聚人氣。3. 實(shí)施該項(xiàng)目，可輻射帶動(dòng)

7、其他景點(diǎn)旅游，形成集休閑、度假、娛樂于一體的一點(diǎn)多線的旅游格局，促進(jìn)我縣旅游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。四、項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件（一）區(qū)位條件嘉祥縣位于山東省濟(jì)寧市西部，東經(jīng)11606-11627，北緯3511-3538，屬黃河沖積平原。東西寬22公里，南北長(zhǎng)475公里，總面積9716平方公里。東臨濟(jì)寧市任城區(qū)，南接金鄉(xiāng)縣，西靠菏澤市巨野縣和鄆城縣，北依梁山縣，東北隔梁濟(jì)運(yùn)河與汶上縣相望。嘉祥縣城坐落于縣境中部，縣城東至濟(jì)寧22公里，南至金鄉(xiāng)縣城45公里，西至巨野縣城23公里，北至梁山縣城50公里。（二）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在地交通便捷，服務(wù)設(shè)施基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已建成大型石雕藝術(shù)廣場(chǎng)以及風(fēng)景秀美的人工景觀湖呈祥湖。此處湖

8、水秀麗寧?kù)o青山綿延而入,風(fēng)景秀色可餐，日常游人如織，熱鬧非凡。現(xiàn)階段較為大型的室外活動(dòng)均在石雕藝術(shù)廣場(chǎng)舉行。（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件經(jīng)濟(jì)水平?jīng)Q定居民旅游消費(fèi)能力。同樣的車程圈內(nèi)，經(jīng)濟(jì)水平不同則“含金量”大不相同，一是休閑度假的有效需求差距很大，二是汽車擁有量不同造成可到達(dá)性不同，三是收入差距造成在度假區(qū)內(nèi)的實(shí)際消費(fèi)能力不同。濟(jì)寧市是山東省經(jīng)濟(jì)總量排名第六的城市，2007年市域總?cè)丝?00萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值1736.01億元，市域城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)水平6765元。下表是嘉祥縣周邊50km范圍內(nèi)主要縣、市經(jīng)濟(jì)情況明細(xì)表表1-1 周邊主要縣、市經(jīng)濟(jì)情況明細(xì)表地區(qū)地區(qū)總產(chǎn)值（億元）人均地區(qū)生產(chǎn)總值（元/人）非

9、農(nóng)人口（萬人）人均消費(fèi)支出（元/人）距嘉祥縣城距離（公里）嘉祥110.021384910.226638-濟(jì)寧市區(qū)263.742647756.68801222兗州242.163967416.33850145金鄉(xiāng)86.19139549.38719045汶上90.06118859.88617250萌山公園游樂場(chǎng)與濟(jì)寧市區(qū)僅半小時(shí)車程，在人們短途休閑旅游的交通距離承受范圍之內(nèi)，建成后將極大改善萌山公園娛樂、休閑功能，吸引濟(jì)寧市區(qū)的游客周末、節(jié)日休閑度假。五、項(xiàng)目的可行性（一）市場(chǎng)分析隨著我縣經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民群眾對(duì)文化娛樂休閑等精神需求逐漸加強(qiáng)。在位于縣城中心位置的萌山公園內(nèi)開發(fā)建設(shè)大型游樂園項(xiàng)目，可

10、填補(bǔ)我縣及周邊地區(qū)無大型游樂場(chǎng)的市場(chǎng)空白，搶占市場(chǎng)先機(jī)；濟(jì)寧及周邊潛在消費(fèi)者達(dá)200萬人，該項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，可滿足廣大人們?nèi)罕娤M(fèi)需求，市場(chǎng)前景廣闊。（二）社會(huì)效益分析項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，將努力打造成濟(jì)寧市乃至全省設(shè)施齊全、技術(shù)先進(jìn)的大型一流的游樂場(chǎng)館，不但可滿足濟(jì)寧市及周邊人民群眾的文化娛樂休閑的需求，而且可提升我縣城市品位，繁榮文化娛樂市場(chǎng)，社會(huì)效益明顯。六、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容按照項(xiàng)目總體規(guī)劃（山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)），項(xiàng)目一期擬建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂場(chǎng)館，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外大型游樂設(shè)施，在園內(nèi)配套建設(shè)大型動(dòng)物園、文化藝術(shù)廣場(chǎng)、地方名吃城、兒童攝影城及生活服務(wù)設(shè)施。具體如下：1、大型動(dòng)物園（占地6600平方）；2

11、、大型觀賞180型摩天環(huán)車（建成后將成為省內(nèi)最大的摩天輪，輪徑比濟(jì)南大明湖摩天輪還要大1.4m）；3、組合玩具城（包括50余種青少年、兒童游樂設(shè)施）；4、文化娛樂廣場(chǎng)（設(shè)中型舞臺(tái)一座，在廣場(chǎng)內(nèi)可開展各種文藝演出）；5、激光戰(zhàn)車；6、多功能水池；7、液壓飛機(jī)；8、超級(jí)秋千；9、母子同樂設(shè)施；10、太空漫步高架車。二期工程主要建設(shè)瘋狂列車、海陸空、迪斯科轉(zhuǎn)盤、電動(dòng)軌道車、雙人飛天、星球大戰(zhàn)及游泳池等。七、資金籌措及建設(shè)工期一期工程投資2500萬元，主要進(jìn)行游樂場(chǎng)館建設(shè)，游樂設(shè)施的購(gòu)進(jìn)、安裝、綠化，建設(shè)期限360天；二期工程投資2500萬元，用于高科技項(xiàng)目的引進(jìn)和運(yùn)營(yíng)，建設(shè)期限360天。項(xiàng)目擬于20

12、10年底全部竣工，2011年初正式投入使用。八、項(xiàng)目實(shí)施及保障（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)游樂場(chǎng)館；配套建設(shè)大型動(dòng)物園、文化藝術(shù)市場(chǎng)、兒童攝影城、地方名吃城；配套建設(shè)辦公設(shè)施(長(zhǎng)25m、寬10m)等附屬設(shè)施；園內(nèi)的道路與綠化按省設(shè)計(jì)規(guī)劃院圖示所標(biāo)，整體設(shè)計(jì)符合安全規(guī)定和藝術(shù)性，整體與萌山公園相匹配一致。（二）項(xiàng)目設(shè)備引進(jìn)大型重型設(shè)備及游樂玩具均從生產(chǎn)廠家采購(gòu)，部分單體、組合玩具投資商提供。（三）供水、排水系統(tǒng)項(xiàng)目所需的供水和排水由政府統(tǒng)籌安排，園內(nèi)用水建設(shè)及安裝由公司自行負(fù)責(zé)。（四）電力供應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行供電由政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，一期正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要100kw，二期需要用電300kw，春節(jié)燈展需用電

13、800kva左右。九、環(huán)境保護(hù)本公司按照萌山公園管理處下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生指標(biāo)，配合做好環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)工作，做到無污染，符合各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)法律各項(xiàng)規(guī)定。十、綜合經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元：游樂場(chǎng)、春節(jié)燈展及其他邀請(qǐng)展出活動(dòng)，每年可累計(jì)接納游客30萬人次，年收入約750萬元左右，（平均每人每次園內(nèi)消費(fèi)25元左右），單獨(dú)運(yùn)營(yíng)的大型動(dòng)物園建成后年可接待游客20萬人次，年收入250萬元。具體如下： (一)年變動(dòng)成本項(xiàng) 目金額（萬元）水電費(fèi)160管理費(fèi)24其他支出38合計(jì)222 (二)年固定成本項(xiàng) 目金額(萬元)折舊費(fèi)20年5%(308.2)5%64銀行利息800萬元5%82公司管理費(fèi)工資總額30%20經(jīng)費(fèi)37工人工資1000元/月12個(gè)月36水電費(fèi)（可預(yù)見性）60合計(jì)187（三）年利潤(rùn)構(gòu)成項(xiàng) 目金額(萬元)年收入1000變動(dòng)成本872-710222固定成本187其他支出（可預(yù)見性）100年構(gòu)成利潤(rùn)491綜上所述前期項(xiàng)目投資年利稅491萬元，投資回收期10.18年。經(jīng)分析：一期、二期工程的投入建設(shè)至完工，需要3-5年的保本經(jīng)營(yíng)，5年后城區(qū)擴(kuò)大建設(shè)及各項(xiàng)設(shè)施的完善，再加上濟(jì)寧大都市的建設(shè)以及周邊縣市區(qū)人民群眾的參與，5年后可有一個(gè)大的飛躍。十一、總評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目符合嘉祥縣萌山公園開發(fā)建設(shè)總體規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，切實(shí)可行。項(xiàng)目不僅對(duì)整體環(huán)境無污染，而且