公司管理運(yùn)作控制文件文件的控制環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

1、文件名稱：文件的控制責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心行政中心各部門行政中心行政中心各部門行政中心職能部門行政中心1、 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布（指手冊(cè)、程序）編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布（各部門） （管代） （總經(jīng)理）2、 文件的發(fā)放和更換a、 發(fā)放：確定發(fā)放范圍審批發(fā)放 領(lǐng)用 （行政中心） （管代） （行政中心）（領(lǐng)用者簽名）封面上注明分發(fā)號(hào)、蓋受控章并登記文件發(fā)放/回收表同時(shí)登入修訂狀態(tài)b、 更換（指使用者提出）使用者提出審批 發(fā)放（收回舊版本并作登記） （行政中心）（資料室）對(duì)接收的文件各自進(jìn)行登記和控制3、 文件的修訂、換版和作廢a、 修訂：申請(qǐng) 審批 批準(zhǔn) （提出者）（原編制者）（管

2、代）b、 換版：收回舊文件換頁(yè)或劃改發(fā)回并登記清單 （行政中心） （原編制部門） （行政中心）c、 作廢（換版）：新版發(fā)布（并在版布令中聲明舊版作廢）舊版作廢收回4、 文件的收回和銷毀收回舊版本（發(fā)新版）在文件發(fā)放/回收表登記 （行政中心） （行政中心） 加蓋作廢章在清單中記錄審批銷毀（行政中心） （經(jīng)理）5、 文件的管理：做好文件的收發(fā)、歸檔和借閱每年末對(duì)文件的存貯進(jìn)行一次檢查妥善保管文件，不得外借，遺失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告、登記6、 外來(lái)文件的識(shí)別分發(fā)：提出申請(qǐng)本部門審批行政部審批并在文件控制清單上登記管代批準(zhǔn)發(fā)放質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理手冊(cè)、程序文件文件發(fā)放/回收表文件接收登記表文件修訂申請(qǐng)實(shí)施

3、單文件控制清單文件發(fā)放/回收表文件作廢/保留/銷毀單文件借閱登記表文件控制清單文件名稱：記錄控制責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄填寫人行政中心各部門行政中心行政中心行政中心行政中心1、記錄的編寫原則a簡(jiǎn)明、有效b、 必有：產(chǎn)品名稱、日期、填制人、便于追溯c、 經(jīng)過(guò)審批2、記錄填寫a、字跡清楚、真實(shí)、完整、簽注齊全b、更改標(biāo)識(shí)3、記錄編目 編制受控記錄清單和格式4、記錄收集 每月統(tǒng)一收集，裝訂后交往行政中心5、記錄歸檔 統(tǒng)一分類歸檔，每月匯成一本，封面注明生產(chǎn)批次、月份， 并記入記錄歸檔清單6、記錄的貯存與保管統(tǒng)一保管在文件柜內(nèi)7、 記錄的借閱經(jīng)理（車間主任）提出申請(qǐng)借閱登記借閱顧客（合同要求）

4、銷售中心借閱登記并注明原因借閱8、 記錄的處理填制記錄處理申請(qǐng)表批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀機(jī)關(guān)登記 (行政中心) （管代） 記錄控制清單記錄歸檔清單記錄借閱清單記錄處理清單文件名稱：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄各部門行政中心管代總經(jīng)理各部門初步評(píng)價(jià)1、時(shí)間：每年末 2、考慮內(nèi)容： a、生產(chǎn)、包裝、服務(wù)及新產(chǎn)品開發(fā)中所排出水、氣、 聲、固廢及資源、能源消耗對(duì)周圍地區(qū)影響 b、進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)人員（包括來(lái)訪者）活動(dòng) c、正常和非正常事件的影響 d、過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)活動(dòng)的影響 e、可控、不可控、直接和間接的影響 f、工作場(chǎng)所的設(shè)施 g、已納入計(jì)劃的新產(chǎn)品開發(fā)和新的活動(dòng) h、相關(guān)

5、法律法規(guī)和其他要求 3、評(píng)價(jià)方法：是非判斷法+lec打分法重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評(píng)分 1、時(shí)間：每年2月份前 2、依據(jù)：a、影響規(guī)模、程度、頻率和時(shí)間b、法律法規(guī)c、企業(yè)實(shí)施情況d、相關(guān)方要求3、判別：a、違法或超標(biāo)排放b、影響超過(guò)某一數(shù)值c、總分值超過(guò)某一數(shù)值 審核 批準(zhǔn) 更新（時(shí)期：確定目標(biāo)時(shí)；法律法規(guī)變更時(shí)；開發(fā)、修改產(chǎn)品） 報(bào)行政中心環(huán)境因素/危險(xiǎn)源分析環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單文件名稱：法律法規(guī)跟蹤引用程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心各部門行政中心行政中心各部門行政中心1、法律法規(guī)范圍 國(guó)際公約 iso9000、14000、18000標(biāo)準(zhǔn) 與食品生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康法律

6、法規(guī)和其他要求（包括國(guó)標(biāo)、地方、行業(yè)）2、獲取方法 行政中心：技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、主管部門、行業(yè)主管、 協(xié)會(huì)、出版社、報(bào)刊、網(wǎng)站、咨詢機(jī)構(gòu) 各部門：收集本部門有關(guān)法律法規(guī) 每年12月召集生產(chǎn)、質(zhì)技等對(duì)獲取的法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)審3、選擇、確認(rèn)和分發(fā) 整理、匯編文件控制清單審核分發(fā) （管代） 保存修改更新（修正文件控制清單）分發(fā)更換（收回舊文件）4、執(zhí)行 按要求進(jìn)行各項(xiàng)管理活動(dòng) 檢查（通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審等）文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康管理法案的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心行政中心總經(jīng)理各部門行政中心制定方案 1、時(shí)間：每年初 （各部門負(fù)責(zé)）2、內(nèi)容 a、目的 b、內(nèi)容 c、對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、

7、指標(biāo)的作用 d、各部門的任務(wù)、職責(zé)和分工 e、費(fèi)用預(yù)算 f、實(shí)施程序和時(shí)間表 g、過(guò)程評(píng)審和控制 h、記錄方法 i、實(shí)施中的報(bào)告、監(jiān)督和評(píng)估等篩選、確認(rèn)并進(jìn)行可行性分析，形成年度管理方案 批準(zhǔn) 實(shí)施 檢查、跟蹤驗(yàn)證（每半年進(jìn)行一次評(píng)審） 編制、分發(fā)實(shí)施情況匯報(bào)表年度環(huán)境/職業(yè)健康管理方案管理方案實(shí)施情況匯總表文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康運(yùn)行與控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄物流部生產(chǎn)中心行政中心各部門1、確定采購(gòu)產(chǎn)品環(huán)境/職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn) 符合法律法規(guī)和其他要求 降低物耗2、通報(bào)供方和合同方（重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制程序和要求）1、確定運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn) 節(jié)能降耗和對(duì)新產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn) 降低水、氣、聲

8、、固、廢和排放2、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械運(yùn)行程序及工作組織，加強(qiáng)對(duì)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制3、對(duì)水、電、煤進(jìn)行規(guī)劃管理，加強(qiáng)計(jì)量，每月統(tǒng)計(jì)用量1、做好宣傳教育2、跟蹤檢查3、加強(qiáng)對(duì)廢棄物管理，統(tǒng)一處理1、做好環(huán)境/職業(yè)健康管理，并做好記錄2、出現(xiàn)不符合時(shí)，實(shí)施糾正/預(yù)防措施本程序多處引用了三層文件，應(yīng)了解三層文件的有關(guān)規(guī)定事故管理記錄表、職工因工傷登記表、火災(zāi)事故報(bào)告、固體廢棄物的處理記錄文件名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心相關(guān)部門行政中心1、應(yīng)急準(zhǔn)備對(duì)建筑物進(jìn)行防火設(shè)計(jì)評(píng)審，并對(duì)存在的問(wèn)題采取措施對(duì)消防器材及設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)，每月應(yīng)進(jìn)行檢查、維護(hù)、保

9、養(yǎng)每年初，做好應(yīng)急預(yù)案，并按預(yù)案要求組織做好準(zhǔn)備火險(xiǎn)期前，對(duì)周邊做好宣傳，做好易燃易爆標(biāo)識(shí)成立義務(wù)滅火隊(duì)并進(jìn)行培訓(xùn)、演習(xí)每月組織兩次對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電房進(jìn)行安全檢查做好壓力容器安全使用宣傳，對(duì)操作工執(zhí)行安全管理制度檢查每年組織員工進(jìn)行救護(hù)技能的培訓(xùn)、演習(xí)2、應(yīng)急響應(yīng)和救護(hù)報(bào)警電話火警出現(xiàn)后，義務(wù)滅火隊(duì)人員立即集中，做好撲火準(zhǔn)備根據(jù)火勢(shì)采取撲火措施撲火后，人員點(diǎn)名，看守火場(chǎng)及時(shí)切斷電源、疏散人員、搶救物資對(duì)受傷人員進(jìn)行救護(hù)3、糾正與完善進(jìn)行事故原因分析采取糾正/預(yù)防措施4、抗臺(tái)風(fēng)、洪澇緊急通知各部門采取保護(hù)措施防火設(shè)計(jì)評(píng)審表消防器材一覽表定期檢查表突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案記錄安全檢查表記錄 意外事故調(diào)查

10、表文件名稱：目標(biāo)管理程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄管代總經(jīng)理管代各部門負(fù)責(zé)人管代各部門負(fù)責(zé)人管代總經(jīng)理管代召集討論公司總目標(biāo) 1、時(shí)間：年初管理評(píng)審后 2、要求：可測(cè)量、可評(píng)審、可實(shí)現(xiàn)、具 有先進(jìn)性 3、目標(biāo)輸入 a、上年目標(biāo)完成情況 b、同行水平分析 c、公司方針、宗旨、發(fā)展方向、期 望、管理評(píng)審結(jié)果 d、顧客要求分析 e、市場(chǎng)新動(dòng)向、公司宣傳 批準(zhǔn) f、公司實(shí)力、資源配備 宣傳 分解到各部門 落實(shí)各部門指標(biāo)、責(zé)任落實(shí)到人、部門負(fù)責(zé)人對(duì)其考核 對(duì)各部門完成情況進(jìn)行考核（每半年一次） 指標(biāo)修改申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) 總目標(biāo)完成情況考核 1、時(shí)間：每年末 2、主要內(nèi)容 a、各部門完成情況 b、對(duì)

11、各部門完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià) c、公司目標(biāo)完成情況 d、改進(jìn)情況年度總目標(biāo)草案年度總目標(biāo)各部門指標(biāo)各部門指標(biāo)落實(shí)情況目標(biāo)完成情況匯總表文件名稱：內(nèi)部溝通的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄總經(jīng)理行政中心各部門行政中心1、上級(jí)對(duì)下級(jí)的溝通 年初通過(guò)大會(huì)宣貫本年度方針、目標(biāo)和指標(biāo) 內(nèi)審和管理評(píng)審后宣傳審核結(jié)果、改進(jìn)方向 通過(guò)例會(huì)，宣傳新思路、新舉措 做好對(duì)外對(duì)內(nèi)宣傳，定期向員工發(fā)布有關(guān)規(guī)定、信息2、同級(jí)部門間溝通 通過(guò)例會(huì) 電話、會(huì)議3、員工建議上傳 派代表 通過(guò)電話、會(huì)議、口頭向管代、行政中心反映 通過(guò)合理化建議單投入總經(jīng)理信箱 通過(guò)職工大會(huì)收集員工建議，并形成會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要合理化建議會(huì)議紀(jì)要

12、文件名稱：管理評(píng)審的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄管代總經(jīng)理與會(huì)者總經(jīng)理管代總經(jīng)理質(zhì)技中心質(zhì)技中心管代管理評(píng)審計(jì)劃 1、時(shí)間：評(píng)審前 2、內(nèi)容：目的、時(shí)間、內(nèi)容、人員、提供材料 批準(zhǔn) 做好準(zhǔn)備 輸入內(nèi)容： （背景資料 1、對(duì)體系有效、充分、適宜的評(píng)估發(fā)言材料） 2、體系對(duì)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)估3、組織結(jié)構(gòu)、職能、人員資源適應(yīng)性評(píng)估4、重大顧客投訴和反饋的評(píng)估5、內(nèi)審結(jié)論、管理評(píng)審跟蹤、糾正/預(yù)防措施有效性、體系改進(jìn)的分析和評(píng)估6、產(chǎn)品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求符合性評(píng)估7、體系文件更改、補(bǔ)充、體系策劃變更評(píng)估8、體系的過(guò)程業(yè)績(jī)、效率的評(píng)估9、對(duì)可能影響體系策劃的變更的評(píng)估10、各部門所采取預(yù)

13、防措施有效性的評(píng)估召開管理評(píng)審（對(duì)評(píng)審內(nèi)容、背景資料進(jìn)行分析） 結(jié)論、評(píng)價(jià)（針對(duì)評(píng)審內(nèi)容，一般有）1、體系能否滿足模式和顧客要求2、體系能否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境要求3、資源能否滿足要求4、體系運(yùn)行是否有效5、體系運(yùn)行是否促進(jìn)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)6、體系文件是否滿足控制的要求7、改進(jìn)意見和完成期限8、過(guò)程有效性及產(chǎn)品改進(jìn)管理評(píng)審報(bào)告 批準(zhǔn) 糾正/預(yù)防措施要求表并發(fā)給責(zé)任部門 跟蹤驗(yàn)證 向總經(jīng)理報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審會(huì)議簽到表管理評(píng)審報(bào)告糾正/預(yù)防措施要求標(biāo)文件名稱：人力資源的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心管代行政中心行政中心行政中心編制年度各類人員培訓(xùn)計(jì)劃 1、時(shí)間：每年

14、末或初 2、對(duì)象：針對(duì)達(dá)不到崗位能力要求 a、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員以手冊(cè)、程序?yàn)榻滩墓芾砑寄?b、執(zhí)行人員程序文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書本崗位技能 c、驗(yàn)證人員程序文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)掌握測(cè)量、檢驗(yàn)方法 批準(zhǔn) d、特殊人員電工、電爐工、內(nèi)審員等外陪 實(shí)施 培訓(xùn)方式： a、培訓(xùn)班（內(nèi)、外）b、講座 c、討論班d、以師帶徒 考核 考核方式： a、筆試 b、考試+操作考核 c法定部門考核培訓(xùn)有效性確定 a、有效性評(píng)估（教材、師資、培訓(xùn)方法與時(shí)間、考核與成績(jī)、操作能力等） b、隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核 c、外陪取得合格證書，可直接上崗 員工能力確認(rèn)、記入員工能力檔案年度各類人員培訓(xùn)計(jì)劃崗位能力要求會(huì)議/學(xué)習(xí)簽到記錄表各

15、類人員考核記錄表操作考核表員工能力檔案文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心設(shè)備部支持性基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理 1、建立相關(guān)制度，如配電房管理制度 2、登記造冊(cè)，建立檔案（記錄） 3、日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理 1、建立生產(chǎn)設(shè)備的管理規(guī)范 2、建立設(shè)備檔案 3、做好日常檔案 4、做好維護(hù)保養(yǎng) 5、做好設(shè)備維修 主要設(shè)備清單、設(shè)備安裝記錄表、設(shè)備驗(yàn)收證明、發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄、巡檢記錄表、設(shè)備點(diǎn)檢記錄表、電器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、螺桿式壓縮維修保養(yǎng)清單、外加工零件清單、一年設(shè)備維修記錄文件名稱：工作環(huán)境責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄各部門質(zhì)技中心生產(chǎn)中心各車間1、 編寫必

16、要的安全管理制度2、 “三廢”達(dá)標(biāo)排放對(duì)各污染源的檢測(cè)和數(shù)據(jù)填報(bào)技改中應(yīng)做到：“三同時(shí)”工作場(chǎng)所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)其中“消除措施，責(zé)任單位不明確文件名稱：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄質(zhì)技中心管代各部門管代總經(jīng)理各部門質(zhì)技中心質(zhì)技中心編制質(zhì)量計(jì)劃 1、時(shí)機(jī)a 試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料b 合同中有特定要求c 體系文件未能涵蓋的特殊計(jì)劃 2、編制方法 a.管代協(xié)助質(zhì)技中心組織有關(guān)人員策劃 b按總體策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃（物管采購(gòu)；生產(chǎn)過(guò)程） 3、內(nèi)容 a.質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求 b確定過(guò)程 c有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限和所需資源、設(shè)施 d特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書 e.驗(yàn)證、確認(rèn)、

17、監(jiān)視測(cè)量的時(shí)機(jī)、方法、準(zhǔn)則 f其他措施 g必要的記錄 審批批準(zhǔn)實(shí)施（按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行控制）檢查、驗(yàn)證并做好記錄修改（經(jīng)管代批準(zhǔn)后實(shí)施）質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表文件修訂申請(qǐng)文件名稱：與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄銷售中心總經(jīng)理銷售負(fù)責(zé)人總經(jīng)理銷售中心銷售中心1、合同評(píng)審內(nèi)容 質(zhì)量特性及有關(guān)法律法規(guī)要求 顧客的各次要求是否明確、合理并形成書面 任何含糊不清之處是否有必要進(jìn)一步磋商 是否有能力滿足顧客的要求 價(jià)格、付款方式是否適宜 特殊要求、風(fēng)險(xiǎn)和文字含義不清是否明確 隱含要求、規(guī)定用途的要求是否明確 公司規(guī)定的任何附加要求2、合同評(píng)審 常規(guī)合同：由銷售中心進(jìn)

18、行評(píng)審 合同評(píng)審單（根據(jù)顧客要求、傳真、電話、口頭等） 評(píng)審（按評(píng)審內(nèi)容評(píng)審后簽名、日期） 客戶確認(rèn) 簽訂正式合同 特殊合同 會(huì)簽方式 會(huì)議方式 合同評(píng)審單 合同評(píng)審單 會(huì)簽評(píng)審 會(huì)議評(píng)審 法律評(píng)審銷售中心 審批 技術(shù)評(píng)定質(zhì)技中心 質(zhì)量評(píng)審質(zhì)技協(xié)同銷售、生產(chǎn) 再次與顧客詢問(wèn) 綜合能力銷售結(jié)合生產(chǎn)、車間 簽訂正式合同3、合同修訂更改只涉及一般要求與生產(chǎn)中心聯(lián)系不必重新評(píng)審特殊合同更改重新評(píng)審電話記錄、合同評(píng)審單銷售合同合同評(píng)審單合同評(píng)審單文件名稱：顧客溝通和服務(wù)程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄銷售中心質(zhì)技中心辦公室各部門行政中心顧客溝通1. 認(rèn)真對(duì)待顧客詢問(wèn)，熱情接待顧客采訪2. 每年組織一

19、次大型顧客座談會(huì)3. 接單溝通按與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序4. 顧客意見溝通按顧客滿意度的監(jiān)控和測(cè)量控制程序5. 不定期召開展銷會(huì)、廣告6. 做好顧客檔案收集、整理、進(jìn)行跟蹤管理和通訊聯(lián)系其他相關(guān)方的信息溝通與處理1. 協(xié)調(diào)檢測(cè)站、環(huán)保局、勞動(dòng)局、技監(jiān)局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、相關(guān)部門2. 收集、更新、整理、保存政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3. 緊急信息辦公室信息應(yīng)用建立信息庫(kù)，加強(qiáng)內(nèi)外信息管理用戶來(lái)電、采訪記錄表售后服務(wù)記錄顧客投訴登記表顧客信息反饋表顧客檔案文件名稱：設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心銷售中心設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 內(nèi)容： 1.開發(fā)負(fù)責(zé)人2.

20、階段劃分和主要工作3.各階段分工、責(zé)任人、進(jìn)度及配合部門4.資源配置設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 主要項(xiàng)目:1.名稱、功能、營(yíng)養(yǎng)口味及其他參數(shù)2.顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)3其他要求設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施 注意點(diǎn)： 1、加強(qiáng)接口管理：適時(shí)召開協(xié)調(diào)會(huì)、信息集中質(zhì)技中心 2.隨時(shí)修改進(jìn)度設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 主要內(nèi)容： 1.指導(dǎo)加工的產(chǎn)品、設(shè)計(jì)說(shuō)明等 2.檢驗(yàn)規(guī)范等文件 3.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單批準(zhǔn)分發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 參加者：銷售中心、生產(chǎn)中心 內(nèi)容：營(yíng)養(yǎng)、口味、采購(gòu)的可行性、可檢驗(yàn) 性、保存期、包裝等綜合、系統(tǒng)評(píng)審 輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審/驗(yàn)證報(bào)告總設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 經(jīng)理 時(shí)間：可與評(píng)審?fù)瑫r(shí) 方法：與以往設(shè)計(jì)比較 變換計(jì)算

21、設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 組織顧客確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告質(zhì)技中心設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改顧客確認(rèn)（必要時(shí)再評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審/驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告設(shè)計(jì)和開發(fā)更改通知單文件名稱：對(duì)供方控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄物管部物管部物管部物管部供方初選 1.原則： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生證明（有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍） 良好質(zhì)量信譽(yù)和資信 相應(yīng)資格證明，如體系認(rèn)證證書 2.方法： 未建供銷關(guān)系 已建供銷關(guān)系 摸底（物管部） 供方能力調(diào)查/評(píng)審表 調(diào)查（物、質(zhì)、生） 供方 能力和資格 取樣 評(píng)審 試用 準(zhǔn)合同供方 準(zhǔn)合同供方供方評(píng)價(jià)與選擇 1.方法：會(huì)議評(píng)審質(zhì)技等參加

22、 2.內(nèi)容： 能力 金融實(shí)力、商業(yè)信譽(yù) 人員資格 法定檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量合格供方名錄建立供方檔案合格供方控制 方法： 有關(guān)信息記入檔案 填寫供方供貨狀況登記評(píng)價(jià)表 每年末，重新篩選建立新名錄 一旦發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或無(wú)明顯改進(jìn)即取消其資格 合格供方名錄供方檔案供方供貨狀況登記評(píng)價(jià)表文件名稱：采購(gòu)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄物管部總經(jīng)理或授權(quán)人質(zhì)技、物管采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)單） 內(nèi)容： 名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià) 質(zhì)量要求 交貨期 必要時(shí)，還要增加其他內(nèi)容批準(zhǔn)采購(gòu)簽訂合同 內(nèi)容：采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容 驗(yàn)證方式（特制定現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收）驗(yàn)收采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)單物資采購(gòu)申請(qǐng)表原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單原材料檢驗(yàn)報(bào)告文件名稱：生

23、產(chǎn)過(guò)程的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄生產(chǎn)中心車間質(zhì)技中心設(shè)備設(shè)備車間物管、車間行政、車間倉(cāng)庫(kù)車間、質(zhì)技1.生產(chǎn)計(jì)劃： 生產(chǎn)通知單（銷售中心制） 備料（物管部） 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單、產(chǎn)品包裝計(jì)劃單（生產(chǎn)中心制） 車間2.關(guān)鍵工序控制：持證上崗 過(guò)程參數(shù)控制按文件規(guī)定執(zhí)行并記錄 品管人員監(jiān)督和檢查 設(shè)備完好3.設(shè)備控制： 設(shè)備認(rèn)可(新產(chǎn)品工藝；可能不適應(yīng)) 按規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)，按生產(chǎn)設(shè)備管理制度 保證計(jì)量器具、設(shè)備上的儀器、儀表按期校準(zhǔn)4.監(jiān)視和測(cè)量： 落實(shí)目標(biāo) 主任巡查 按8.2.4進(jìn)行檢查5.物料控制：確保原料、半成品的合格6.人員控制：按人力資源的控制程序要求7.交付：檢驗(yàn)合格入庫(kù)；做

24、好貯藏、保管8.生產(chǎn)環(huán)境和衛(wèi)生 按衛(wèi)生制度車間衛(wèi)生操作規(guī)程執(zhí)行生產(chǎn)通知單產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單產(chǎn)品包裝計(jì)劃單各類型生產(chǎn)報(bào)表、記錄表、統(tǒng)計(jì)表見6.3程序個(gè)人衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表車間衛(wèi)生檢查記錄表文件名稱：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心識(shí)別 1.新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備 2不能經(jīng)濟(jì)地從后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量得以驗(yàn)證 3.對(duì)生產(chǎn)中異?，F(xiàn)象進(jìn)行分析、識(shí)別控制：建立專門的臺(tái)帳1. 規(guī)定的準(zhǔn)則2. 設(shè)備的驗(yàn)收、認(rèn)可記錄3. 操作人員資格4. 工藝要求和作業(yè)指導(dǎo)書 5. 有關(guān)記錄要求 文件名稱：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄物管部車間質(zhì)技中心車間車間生產(chǎn)中心

25、車間1原輔材料的標(biāo)識(shí) 方式：標(biāo)識(shí)牌的記錄 記錄內(nèi)容：名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、保質(zhì)期 標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容：名稱、規(guī)格、合格品、不合格品2.過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 以日期（生產(chǎn)批號(hào)）為標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明批號(hào) 已檢半成品應(yīng)在標(biāo)識(shí)單上注明“合格”、“不合格”標(biāo)識(shí)單 包裝半成品以區(qū)域標(biāo)識(shí)3.成品標(biāo)識(shí) 果凍：罐裝時(shí)打碼；包裝箱內(nèi)合格證；包裝箱外 棉花糖：電腦噴碼 質(zhì)量標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品合格證4.追溯性 場(chǎng)所：有要求時(shí) 出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí) 區(qū)域：按規(guī)定作標(biāo)識(shí) 記錄 注意標(biāo)識(shí)移植、保護(hù)標(biāo)識(shí)單合格證文件名稱：顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄銷售中心倉(cāng)庫(kù)各車間質(zhì)技中心材料1.識(shí)別和驗(yàn)收 在合同中注明 驗(yàn)收并登記在物資

26、進(jìn)出臺(tái)帳上，做好日常保管2.使用 領(lǐng)用：按包裝材料領(lǐng)用程序 做好控制和防護(hù)，保持完好樣品1. 接收2. 保管3. 登記顧客提供樣品登記表文件名稱：產(chǎn)品防護(hù)的控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄搬運(yùn)工倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)銷售、質(zhì)技質(zhì)技各部門1.搬運(yùn) 注意防護(hù)外包裝 倉(cāng)管員監(jiān)督并填制搬運(yùn)工作質(zhì)量監(jiān)控記錄2.貯存 防潮、防水、清潔、衛(wèi)生 材料入庫(kù)需經(jīng)檢驗(yàn)合格，并填寫材料進(jìn)倉(cāng)單成品入庫(kù)要有車間主任、倉(cāng)管員簽字成品出倉(cāng)必須根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告和生產(chǎn)通知單 建立臺(tái)帳，日清月結(jié)，帳物相符每月（2830號(hào)）盤點(diǎn)：檢查質(zhì)量，除過(guò)期、變質(zhì)物品 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，分區(qū)堆放，擺放有序3.包裝 材料耐用防護(hù)到最終消費(fèi)者 外包裝內(nèi)

27、容：廠家、廠家地址、聯(lián)系電話 食品標(biāo)簽符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保質(zhì)量和衛(wèi)生4.保護(hù) 采取措施，全過(guò)程保護(hù)，防止過(guò)期、變質(zhì)、損壞搬運(yùn)工作質(zhì)量監(jiān)控記錄材料進(jìn)倉(cāng)單成品入庫(kù)單產(chǎn)品交貨清單文件名稱：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄各部門物管部質(zhì)技中心物管部物管部質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心各部門各部門各部門質(zhì)技中心程序申購(gòu) 填寫申購(gòu)單采購(gòu) 驗(yàn)收（檢不了的安排送檢） 貼合格證不合格退物管部入庫(kù) 領(lǐng)用（領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單） 質(zhì)技審批、簽字、登記定期檢定 1.范圍 2.程序 編制周期檢定計(jì)劃表 不合格 安排檢定 合格：貼標(biāo)識(shí)、發(fā)放使用 督促使用部門貼“停用” 3.若檢定規(guī)程、

28、計(jì)量部門不能檢定編自校準(zhǔn)規(guī)程管理1.質(zhì)技中心進(jìn)行登記、編號(hào)、編制監(jiān)視和測(cè)量一覽表2.采用標(biāo)志管理：合格證（綠色）有效期 停用證（紅色）3.標(biāo)識(shí)由質(zhì)技中心粘帖4.降級(jí)、報(bào)廢由質(zhì)技中心確認(rèn)5發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，使用人立即評(píng)定已檢測(cè)的結(jié)果并作記錄6.按規(guī)程要求放置、檢定和使用7.做好日常維護(hù)和保養(yǎng)8.按特性要求搬運(yùn)，以防損壞9.每月應(yīng)到各部門檢查裝置的使用和管理物資采購(gòu)申請(qǐng)表監(jiān) 周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表自校原始記錄檢定記錄自校準(zhǔn)記錄單監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表文件名稱：顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄銷售中心銷售中心銷售中心1.顧客滿意度調(diào)查 時(shí)間：每年3月、10月 做法： a.發(fā)出顧客意見調(diào)

29、查表（5項(xiàng)100分）b回收調(diào)查表回收率80%以上c匯總顧客滿意度匯總分析表并上報(bào)總經(jīng)理、管代2.顧客投訴處理 詳細(xì)記錄在顧客投訴登記表 分析原因 按糾正措施的控制程序處理3.顧客滿意度改進(jìn) 召集生產(chǎn)、質(zhì)技對(duì)不滿意分析 耐心解釋（不屬于公司原因） 按糾正措施的控制程序處理顧客滿意調(diào)查表顧客滿意度匯總分析表顧客投訴登記表文件名稱：內(nèi)部審核控制程序責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄行政中心管代組長(zhǎng)審核員內(nèi)審組長(zhǎng)質(zhì)技中心責(zé)任部門管代責(zé)任部門行政中心管代內(nèi)部審核策劃年度內(nèi)審計(jì)劃 時(shí)間：每年初 次數(shù)：12次/年（間隔不超過(guò)7個(gè)月） 特殊情況追加：發(fā)生其它問(wèn)題 發(fā)生重大變動(dòng) 外審前夕審核任務(wù) 1.任命組長(zhǎng) 2

30、.編制內(nèi)審計(jì)劃日程表提前一周通知被審方 3.編制檢查表實(shí)施審核 1.首次會(huì)議 2.現(xiàn)場(chǎng)審核并對(duì)上次不合格進(jìn)行驗(yàn)證 3.末次會(huì)議 確定不合格項(xiàng)填寫不合格報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告 1.內(nèi)容：p98 2.經(jīng)管代批準(zhǔn)后發(fā)放 跟蹤、驗(yàn)證 程序制定糾正措施要求表 制定糾正措施、完成期限 審批 實(shí)施 跟蹤、驗(yàn)證 內(nèi)容：*完成日期 *完成情況 *完成后效果 *記錄向總經(jīng)理報(bào)告、納入管理評(píng)審輸入 *文件修改 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃日程表檢查表不合格報(bào)告文件名稱：監(jiān)視和測(cè)量控制程序（一）責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄物管部質(zhì)技中心物管部品管、質(zhì)技1.原材料和包裝材料檢驗(yàn) 程序：進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單 檢驗(yàn) 不合格 原材料檢驗(yàn)報(bào)告

31、 通知物管部 入庫(kù)2.過(guò)程檢驗(yàn) 果凍： 配料 a.每批投料檢驗(yàn)按規(guī)定項(xiàng)目 b.質(zhì)技中心30%批次抽檢 充填 a.每臺(tái)抽查0.2%以上 b.質(zhì)技中心隨機(jī)抽樣 殺菌 a.跟蹤檢查工藝執(zhí)行情況 b.質(zhì)技中心不定期抽檢 挑選、包裝 a.挑選按5%抽檢，包裝1%以上 b.質(zhì)技中心抽檢 c.不合格經(jīng)質(zhì)技中心核查后專人處理 棉花糖： 配料 a.每批投料按規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn) b.質(zhì)技中心按規(guī)定批次抽檢 充填、老化 對(duì)生產(chǎn)線跟蹤檢查 包裝 a.抽檢 b.質(zhì)技中心抽檢 檢驗(yàn)項(xiàng)目 果凍： 配料 a.可溶性固物、ph值、色度 b.設(shè)備及容器衛(wèi)生 c操作工藝 充填 a.機(jī)臺(tái)、容器、椰果、水果粒、鈣果衛(wèi)生 b.產(chǎn)品密封、氣泡、雜質(zhì)、外觀 殺菌 a.殺菌水、冷卻水溫度、殺菌時(shí)間 b.殺菌及冷卻水衛(wèi)生 c.操作工藝 挑選、包裝 a.果凍不良缺陷分類標(biāo)準(zhǔn) b.外觀、數(shù)量、日期各種相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄文件名稱：監(jiān)視和測(cè)量控制程序（二）責(zé)任部門工作程序、內(nèi)容應(yīng)形成記錄質(zhì)技中心質(zhì)技、倉(cāng)庫(kù)銷售質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心質(zhì)技中心行政中心行政中心行政中心行政中心管代 棉花糖： 配料 a.設(shè)備、容器、管道、環(huán)境的粉塵及衛(wèi)生 b.總固體含量、溫度 充氣 a.設(shè)備、容器、管道、環(huán)境的粉塵及衛(wèi)生 b.外觀、密度、品感、顏色 c.傳送線