2019薪酬預(yù)算ppt課件

1、2019艾力特薪酬預(yù)算 張靜、余立張靜、余立 2019-01-31 薪酬管理的目的 薪酬的三個(gè)引導(dǎo)行為： 吸 引 保 留 激 勵(lì) 加 入 工 作 改善組織績(jī)效 艾力特2019 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) “根據(jù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)根據(jù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn) 的市場(chǎng)價(jià)格支付的市場(chǎng)價(jià)格支付” “根據(jù)員工展現(xiàn)的價(jià)值根據(jù)員工展現(xiàn)的價(jià)值 觀和行為支付觀和行為支付” “根據(jù)員工績(jī)效結(jié)果的不同根據(jù)員工績(jī)效結(jié)果的不同 進(jìn)行差異化支付進(jìn)行差異化支付” “根據(jù)崗位的大小支付根據(jù)崗位的大小支付” 雇主的視角 工資體系的組成部分 市場(chǎng)市場(chǎng) 素質(zhì)和價(jià)值觀素質(zhì)和價(jià)值觀 責(zé)任性責(zé)任性 績(jī)效績(jī)效 人文環(huán)境 生活工作平衡 相互關(guān)懷 工作關(guān)系 共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 自

2、主性 工作節(jié)奏 職業(yè)生涯發(fā)展 學(xué)習(xí)提高的機(jī)會(huì) 績(jī)效反饋和提高 工作的價(jià)值 成就感 挑戰(zhàn)性 認(rèn)可 工作興趣 實(shí)物環(huán)境 設(shè)備 保證 薪酬 福利 報(bào)酬的公平性 員工的視角 薪酬體系的組成部分 生活方式 工作環(huán)境 報(bào)酬 工作質(zhì)量 工作方式 未來(lái)的市場(chǎng)價(jià)值 傳統(tǒng)薪酬體傳統(tǒng)薪酬體 系關(guān)注的內(nèi)系關(guān)注的內(nèi) 容容-現(xiàn)金報(bào)酬現(xiàn)金報(bào)酬 新報(bào)酬體系新報(bào)酬體系 關(guān)注的內(nèi)容關(guān)注的內(nèi)容- 非現(xiàn)金報(bào)酬非現(xiàn)金報(bào)酬 2019年，杭州市區(qū)人均可支配收入杭州 34065元 2019年，杭州市區(qū)人均可支配收入37538元，同比2019年 增長(zhǎng)10.2% 調(diào)整依據(jù) 2019杭州年人均可支配收入杭州年人均可支配收入 2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

3、年國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 2019年杭州市居民消費(fèi)價(jià)格平均上漲2.5%，上漲最為明顯 的是食品類價(jià)格，去年平均上漲5.7%，其中消費(fèi)品價(jià)格上 漲2.7%，市區(qū)公共交通費(fèi)上漲5.3% 。 薪酬體系分類 一、工資 二、年終獎(jiǎng) 三、福利待遇 四、股東分紅及管理層激勵(lì)不在預(yù)算范圍） 工 資 第一部分 工資體系一共包括工資體系一共包括8個(gè)部分，分別為基礎(chǔ)工資、級(jí)別工資、崗位工資、銷個(gè)部分，分別為基礎(chǔ)工資、級(jí)別工資、崗位工資、銷 售提成、誤餐補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)。它是基于崗位職責(zé)售提成、誤餐補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)。它是基于崗位職責(zé) 和價(jià)值而支付的基本薪資。和價(jià)值而支付的基本薪資。 緣由 級(jí)別工

4、資主要體現(xiàn)員 工責(zé)任性即崗位大小， 引導(dǎo)其他員工完成職 業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，制 定發(fā)展目標(biāo)，以主人 翁姿態(tài)為公司考慮事 情 規(guī)范 級(jí) 別 工 資 普通員工：￥0 主管：￥300 經(jīng)理/總監(jiān)：￥700 總經(jīng)理：￥1000 舉例：舉例： 銷售助理銷售助理銷售工程師銷售工程師銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)？ 緣由 以崗位價(jià)值為依據(jù)，根 據(jù)崗位分工不同，針對(duì) 非銷售人員，根據(jù)其知 識(shí)、技藝、閱歷、工作 職責(zé)大小設(shè)立崗位工資， 用以提高員工工作熱情， 積極完成本職工作，培 養(yǎng)創(chuàng)新精神 規(guī)范 崗 位 工 資 研發(fā)部：￥500-2500 消費(fèi)：￥200 市場(chǎng)：￥200 財(cái)務(wù)、人事：￥200 緣由 主要針對(duì)銷售

5、人員給公 司帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性收益而 設(shè)立，用以提高員工工 作積極性 預(yù)估 銷售提成已有） 銷售總監(jiān)：￥8125 銷售部經(jīng)理：￥8125 銷售工程師：￥1875 計(jì)算公式：計(jì)算公式： 總監(jiān)總監(jiān)/經(jīng)理：（個(gè)人經(jīng)理：（個(gè)人2250000100%3%+團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)3000000100%1%） 12 工程師：工程師：750000100%3% 分類 規(guī)范 三 貼 所有員工：￥200 總經(jīng)理、銷售部實(shí)報(bào)實(shí) 銷，其他員工￥100發(fā) 票報(bào)銷） 任總、林總使用公司油卡 無(wú)補(bǔ)貼，銷售實(shí)報(bào)實(shí)銷， 其他員工￥100發(fā)票報(bào) 銷） 誤餐補(bǔ)貼已有） 通訊補(bǔ)貼已有） 交通補(bǔ)貼 緣由規(guī)范 全 勤 獎(jiǎng) 所有員工：￥100 針對(duì)員工出勤到崗

6、設(shè)立 的獎(jiǎng)懲制度。不存在遲 到早退、病事假、曠工 脫崗等行為的員工均可 獲得，相反則無(wú)。希望 員工遵守公司規(guī)章，減 少遲到、無(wú)故請(qǐng)假的現(xiàn) 象。 2019年職工月工資 總額：￥72900 2019年職工月工資 總額預(yù)算： ￥99700 增長(zhǎng)幅度：36.76% （銷售提成按完成 率百分百計(jì)算，人 員增加導(dǎo)致工資總 額上升的因素已剔 除） 工資對(duì)比 2019杭州年人均可支配收入 2019年，杭州市區(qū)人 均可支配收入杭州 34065元 2019年，杭州市區(qū)人 均可支配收入37538元， 同比2019年增長(zhǎng) 10.2% 小 結(jié) 老員工老員工2019、2019年月收入對(duì)比年月收入對(duì)比 年 終 獎(jiǎng) 第二部分

7、 年終獎(jiǎng)是企業(yè)給予員工一年來(lái)的工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，可以有效激勵(lì)員工，增年終獎(jiǎng)是企業(yè)給予員工一年來(lái)的工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，可以有效激勵(lì)員工，增 加企業(yè)凝聚力。加企業(yè)凝聚力。 綜合考評(píng)獎(jiǎng)金：49% 年平均工資：41% 工齡獎(jiǎng)勵(lì)：10% 特殊貢獻(xiàn)：待定 最大程度地激勵(lì)員工工作熱 情，提高工作的質(zhì)量和效率， 同時(shí)增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng) 度，以期為企業(yè)創(chuàng)造更大的 收益 年終獎(jiǎng)組成 組成規(guī)范 年 終 獎(jiǎng) 員工基本工資 500元/年，不足一年算半年， 不足半年為0 根據(jù)本年度的KIP完成率分自評(píng)、 部門主管評(píng)分、總經(jīng)理評(píng)分來(lái)計(jì) 算綜合得分，再乘以5000為最后 所得獎(jiǎng)金 年平均工資 工齡獎(jiǎng)勵(lì) 綜合考評(píng)獎(jiǎng)金 特殊貢獻(xiàn) 待定

8、年終綜合考評(píng)獎(jiǎng)金 2019 工資范圍：部門 考核機(jī)制：由上而下 考核力度：普通 獎(jiǎng)金分配：以職務(wù)、崗位等級(jí)系 數(shù)決定獎(jiǎng)金多少，部門之間存在 很大差異，部門內(nèi)部差異微弱或 者根本沒有。 2019 考核范圍：?jiǎn)T工 考核機(jī)制：KPI 考核力度：很強(qiáng) 獎(jiǎng)金分配：部門與個(gè)人的都存在 差異。考核獎(jiǎng)勵(lì)在年終獎(jiǎng)所占的 比重超過(guò)50%。大大提高員工工 作主動(dòng)性，勇于創(chuàng)新實(shí)踐，提高 公司效益，同時(shí)提高個(gè)人所得， 達(dá)到雙贏。 重點(diǎn) 銷售部：提供利于銷售的創(chuàng)意等 研發(fā)部：新產(chǎn)品、專利等設(shè)計(jì)開發(fā)等 消費(fèi)：提高生產(chǎn)效率、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、縮小生產(chǎn)成本 等 市場(chǎng)：擴(kuò)大市場(chǎng)占有率等 財(cái)務(wù)：節(jié)省開支、規(guī)避財(cái)務(wù)危險(xiǎn)、減少稅額等 人事

9、行政：提供管理方法、改善規(guī)章制度等 所有員工：全員銷售計(jì)劃，挖掘身邊潛在客戶，如果 達(dá)成銷售意向，可計(jì)入特殊貢獻(xiàn) 特殊貢獻(xiàn) 2019年年終獎(jiǎng)總額： ￥31500 2019年年終獎(jiǎng)總額 預(yù)算：￥82200 增長(zhǎng)幅度： 160.95%（銷售人 員提成平均計(jì)算到 工資里，股東年終 獎(jiǎng)及分紅已剔除） 年終獎(jiǎng)對(duì)比 福 利 待 遇 第三部分 福利，是指企業(yè)為了保留和激勵(lì)員工，采用的非現(xiàn)金形式的報(bào)酬，包括保福利，是指企業(yè)為了保留和激勵(lì)員工，采用的非現(xiàn)金形式的報(bào)酬，包括保 險(xiǎn)、實(shí)物、股票期權(quán)、培訓(xùn)、帶薪假等等。有助于員工之間、員工與管理險(xiǎn)、實(shí)物、股票期權(quán)、培訓(xùn)、帶薪假等等。有助于員工之間、員工與管理 層之間關(guān)

10、系的融洽，從而加強(qiáng)組織的凝聚力；使員工增強(qiáng)滿足感，更有效層之間關(guān)系的融洽，從而加強(qiáng)組織的凝聚力；使員工增強(qiáng)滿足感，更有效 地留住員工。地留住員工。 公司的視角 福利的重要性 1、吸引優(yōu)秀員工。優(yōu)秀員工是組織發(fā)展的頂梁柱。而現(xiàn)在往往良好的福利、吸引優(yōu)秀員工。優(yōu)秀員工是組織發(fā)展的頂梁柱。而現(xiàn)在往往良好的福利 有時(shí)比高工資更能吸引優(yōu)秀員工。有時(shí)比高工資更能吸引優(yōu)秀員工。 2、提高員工的士氣。良好的福利使員工無(wú)后顧之憂，使員工有與組織共榮、提高員工的士氣。良好的福利使員工無(wú)后顧之憂，使員工有與組織共榮 辱之感，士氣必然會(huì)高漲。辱之感，士氣必然會(huì)高漲。 3、降低員工辭職率。員工過(guò)高的辭職率必然會(huì)使組織的

11、工作受到一定損失，、降低員工辭職率。員工過(guò)高的辭職率必然會(huì)使組織的工作受到一定損失， 而良好的福利會(huì)使很多可能流動(dòng)的員工打消辭職的念頭。而良好的福利會(huì)使很多可能流動(dòng)的員工打消辭職的念頭。 4、激勵(lì)員工。良好的福利會(huì)使員工產(chǎn)生由衷的工作滿意感，進(jìn)而激發(fā)員工、激勵(lì)員工。良好的福利會(huì)使員工產(chǎn)生由衷的工作滿意感，進(jìn)而激發(fā)員工 自覺為組織目標(biāo)而奮斗的動(dòng)力。自覺為組織目標(biāo)而奮斗的動(dòng)力。 5、凝聚員工。組織的凝聚力由許多的因素組成，但良好的福利無(wú)疑是一個(gè)、凝聚員工。組織的凝聚力由許多的因素組成，但良好的福利無(wú)疑是一個(gè) 重要因素，因?yàn)榱己玫母＠w現(xiàn)了組織的高層管理者以人為本的經(jīng)營(yíng)思想。重要因素，因?yàn)榱己玫母＠?/p>

12、體現(xiàn)了組織的高層管理者以人為本的經(jīng)營(yíng)思想。 6、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。良好的福利一方面可以使員工得到更多的實(shí)惠，另、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。良好的福利一方面可以使員工得到更多的實(shí)惠，另 一方面用在員工身上的投資會(huì)產(chǎn)生更多的回報(bào)。一方面用在員工身上的投資會(huì)產(chǎn)生更多的回報(bào)。 彈性福利計(jì)劃 彈性福利計(jì)劃有別于固定的福利計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)讓員工根據(jù)自己的需求，從企業(yè)所 提供的福利項(xiàng)目中來(lái)選擇組合屬于自己的“套餐組合。 名稱經(jīng)濟(jì)性福利設(shè)施性福利工時(shí)性福利娛樂性及輔導(dǎo)性福利 定 義 這些福利是對(duì)員工提供基本薪資及獎(jiǎng) 金以外若干經(jīng)濟(jì)安全的福利項(xiàng)目，以 減輕員工負(fù)擔(dān)或增加額外收入 與企業(yè)設(shè)施有關(guān) 的福利 與員工工作時(shí)間 長(zhǎng)短有

13、關(guān)的福利 增進(jìn)員工社交及文娛活 動(dòng)，促進(jìn)員工身心健康 的福利項(xiàng)目 各 種 形 式 的 福 利 內(nèi) 容 1. 退休金提拔 2. 團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)（壽險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)） 3. 員工眷屬保險(xiǎn) 4. 分紅入股 5. 三節(jié)禮金 6. 年終獎(jiǎng)金 7. 健康檢查 8.眷屬補(bǔ)助、撫恤、子女獎(jiǎng)學(xué)金 9. 急難救助及員工撫恤 10. 特約商店 1.交通車 2.公司福利社 3.教育性服務(wù) （如圖書館、 閱覽室） 4.辦理幼兒園、 托兒所 5.停車設(shè)備 1.年度特別休 假 2.周休 3.育嬰假 4.產(chǎn)假 1.員工旅游 2.員工一般性教育訓(xùn) 練（如形體、語(yǔ)言） 3.員工社團(tuán)、活動(dòng) 4.文藝活動(dòng) 5.新進(jìn)人員關(guān)懷 福 利 待 遇 作

14、用作用規(guī)范規(guī)范 ￥130元元/人人/月，月， 4個(gè)月個(gè)月/年國(guó)家年國(guó)家 最低標(biāo)準(zhǔn)）最低標(biāo)準(zhǔn)） 800元元/人人 夏季高溫補(bǔ)貼夏季高溫補(bǔ)貼6-96-9 月）月） 清明、端午、中秋、清明、端午、中秋、 春節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi)已有）春節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi)已有） 組成組成 為法定補(bǔ)貼，為為法定補(bǔ)貼，為 保障夏季高溫工保障夏季高溫工 作而設(shè)立福利性作而設(shè)立福利性 政策政策 從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 出發(fā)，為有效激出發(fā)，為有效激 勵(lì)員工工作積極勵(lì)員工工作積極 性性 福 利 待 遇 作用作用規(guī)范規(guī)范 ￥150元元/人人/年年 50元元/人人/年年 健康體檢健康體檢 人身意外保險(xiǎn)人身意外保險(xiǎn) 組成組成 從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)

15、發(fā)展出 發(fā)，為有效激勵(lì)員發(fā)，為有效激勵(lì)員 工工作積極性，盡工工作積極性，盡 早避免員工出現(xiàn)職早避免員工出現(xiàn)職 業(yè)病和潛在的病患業(yè)病和潛在的病患 為保障企業(yè)正常運(yùn)為保障企業(yè)正常運(yùn) 行，使員工安心完行，使員工安心完 成本職工作特別成本職工作特別 是生產(chǎn)及需要外出是生產(chǎn)及需要外出 的員工）的員工） 福 利 待 遇 作用作用規(guī)范規(guī)范 ￥100元元/人，超人，超 市購(gòu)物卡或蛋市購(gòu)物卡或蛋 糕券糕券 500元元/人人 生日禮物生日禮物 聚餐每年聚餐每年4 4次）次） 組成組成 提高員工積極性，提高員工積極性， 增強(qiáng)員工主人翁增強(qiáng)員工主人翁 意識(shí)意識(shí) 增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝 通，讓大家自由通，讓大家自由 提出想法及意見提出想法及意見 福 利 待 遇 作用作用規(guī)范規(guī)范 ￥3000元元/2人人 含家屬）含家屬） 市內(nèi)員工限額市內(nèi)員工限額50， 省內(nèi)員工限額省內(nèi)員工限額150， 省外員工限額省外員工限額250， 實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷 公費(fèi)旅游公費(fèi)旅游 春節(jié)路費(fèi)報(bào)銷春節(jié)路費(fèi)報(bào)銷 組成組成 獎(jiǎng)勵(lì)員工一年為獎(jiǎng)勵(lì)員工一年為 公司所做的貢獻(xiàn)，公司所做的貢獻(xiàn)， 鼓勵(lì)員工再接再鼓勵(lì)員工再接再 厲，增強(qiáng)企業(yè)文厲，增強(qiáng)企業(yè)文 化化 增強(qiáng)省內(nèi)外員工增強(qiáng)省內(nèi)外員工 融入感融入感 小 結(jié) 2019 福利：￥福利：￥17080