電機廠采購管理程序

1、 東莞市xxx電機廠 程序文件 sk-qp-22-b/0 1/3頁22 采購管理程序 、過程（過程名稱） 采購管理過程、資源（什么方式進行材料/設備/裝置） 運輸工具、產(chǎn)品標識、傳真/電話、電腦、應用軟件、執(zhí)行（誰進行能力/技能/知識/培訓） 供應商、采購員、倉管員、檢驗員、輸入（要求是什么） 合格供應商清單、采購合同、項目進度計劃、初始材料（或bom）清單、請購單、采購信息、輸出（交付是什么） 訂貨單、收/退貨記錄、按時交付滿足采購要求的產(chǎn)品、供應商評價表、檢驗記錄、收款憑證、方法（如何做指導書/程序/技術） 采購管理程序、文件管理程序、記錄管理程序、檢驗和試驗程序、不合格品管理程序、供應商

2、管理程序、基礎設施管理程序、衡量指標（什么準則測量/評估） 準時率或交付率為95%、合格率為97% 1、 目的和范圍：1.1 規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內(nèi)容和方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。1.2 適用于本公司所需原物料輔料、半成品及儀器設備等采購作業(yè)。與產(chǎn)品品質無直接關系的采購活動不受本過程控制。2、 引用文件：2.1 sk-qp-13 文件管理程序 2.2 sk-qp-14 記錄管理程序 2.3 sk-qp-19 基礎設施管理程序 2.4 sk-qp-20 模具/工裝管理程序 2.5 sk-qp-23 供應商管理程序 2.6 sk-qp-26 檢驗和試驗管理程序 2.7

3、 sk-qp-30 不合格品管理程序 3、 定義：3.1 供方：為公司提供產(chǎn)品、服務、協(xié)作加工單位的供應商。3.2 mrb物料評審委員會:由業(yè)務部、工程部、品質部、采購部、資材部負責人組成，以會簽形式或會議形式對不良物料進行評審，以決定處理方式。4、 職責：4.1 工程部負責生產(chǎn)所需采購物資技術標準的制定，（主要是建立bom清單）。4.2 資材部計劃與物控負責生產(chǎn)主物料采購申請的提出、交貨跟催及收發(fā)作業(yè)。4.3 資材部采購員負責物資采購的計劃安排與實施及對合格供貨商的管理。4.4 資材部各倉務負責具體返廠物料的收貨、點數(shù)、簽收、出倉、入帳工作。sk-qp-22-b/0 2/3頁22 采購管理程

4、序 4.5 相關部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提出物料采購申請。采購申請應填寫清楚，需求日期及申請人，批準人。4.6 品質部負責對采購與生產(chǎn)品質有關物資的驗證，有權判定“收退”決策的提出。4.7 總經(jīng)理(或其代理人)負責對采購“報價單”的批準。5、 程序細則：5.1 采購文件5.5.1 采購文件一般以技術圖紙、技術文件、采購協(xié)議書、采購訂單等形式體現(xiàn)。5.5.2 采購文件應清楚地說明對采購物資的要求。5.5.3 采購文件在發(fā)放前需由部門經(jīng)理、廠務經(jīng)理或總經(jīng)理批準方可生效。5.5.4 本公司發(fā)給供應商的受控文件的更改應與本公司同步進行，采購部負責將受控文件更改的信息通知并送抵供應商，確保供應商已銷毀作廢的文

5、件。5.2 采購協(xié)議書 需要時，采購部應與供貨商簽定 “采購協(xié)議書”(對貴重物品，必須與供應商簽定 “采購協(xié)議書”)。采購協(xié)議書的內(nèi)容可包括質量驗收要求、交付方式、結算方式、違約責任以及對供貨商有產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員、材質coc證明、質量體系的要求等內(nèi)容。采購協(xié)議書必須由總經(jīng)理同合格供應商簽定，加蓋雙方公章后生效。5.3 采購計劃5.3.1 采購部根據(jù)資材部提供的“原材料訂購申請單”資料制定 “訂購單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核、副總批準后實施。在制作訂購單時，必須了解該 “原材料訂購核查單”表中所列的生產(chǎn)訂單的注意事項、要求及產(chǎn)品的包裝要求等。 5.3.2 臨時采購的物資，相關部門填寫 “請購

6、單”，經(jīng)廠務經(jīng)理或總經(jīng)理核準后，交予采購部實施。若不能如期采購回廠的，采購部一定要通知申請部門知曉。5.3.3 公司規(guī)定：所有采購申請計劃未獲得權限人員的批準不得實施。授權人員口頭承諾的采購申請在事后應補齊申請手續(xù)。所有未經(jīng)批準的采購物資在實施后公司不給予報銷申請，由購買人員自己承擔采購費用的處理。5.4 詢比議價5.4.1 采購人員接到已批準的請購單據(jù)后，如判定屬長期采購項目者，應依據(jù)最新核定之交易條件進行采購作業(yè)。5.4.2 如屬非長期采購項目或現(xiàn)有“報價單”之價格條件不合格或供應商主動要求調整價格條件者，應由采購人員選擇具有信譽能力及經(jīng)驗的廠商 進行詢比議價作業(yè)，原則上盡可能多比價，以爭

7、取有利價格及條件。5.4.3 詢價時要求供應商提供書面之“報價單”以利進行議價。5.4.4 議價后采購人員應將議價結果填記在“價格表”上經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，呈總經(jīng)理審批后發(fā)出。5.5 采購執(zhí)行5.5.1 采購部必須從 “合格供應商名冊”中選擇合適供應商，向其發(fā)出 “采購訂單”及有關資料。采購訂單應寫明物資名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。必要時亦包括組織所接受的設計、試驗、考核、檢驗和有關指導書的要求以及要求供應商對下一層供應商按本組織采購文件要求的描述。5.5.2 實施采購的人員可在授權的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當?shù)姆绞接嗁徫镔Y，并進行詢價、議價、比價作業(yè)。5.5.3 負責采購的人員應做好采購

8、物資的進度跟蹤工作。供應商有交期或進度延誤情形將影響客戶訂單出貨交期時采購人員必須及時通知部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理對進行生產(chǎn)計劃和出貨排程變更；資材部需將生產(chǎn)計劃與出貨排程變更及時知會業(yè)務部，由業(yè)務部就變更事項與客戶聯(lián)絡處理。5.6 例外采購所有物資必須從合格供應商處采購。但因合格供應商發(fā)生重大質量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供應商按供應商管理程序進行控制。5.7 物料特采5.7.1 采購人員接到物料將被判退或物料存在不良信息時，應及時考慮物料供應及生產(chǎn)需求狀況，依“iqc來料檢驗報告”提出特采申請。物料特采申請由采購人員提出并組織mrb會簽確認。sk-qp-22-b

9、/0 3/3頁22 采購管理程序 5.7.2 特采物料如需進行篩選或重工時，會簽部門應在“iqc來料檢驗報告”上說明其作業(yè)方法；品質部對特采提出的作業(yè)方法進行確認；生產(chǎn)部門應依會簽之意見，說明其在實際作業(yè)中對應之方案；“iqc來料檢驗報告”經(jīng)會簽后，交總經(jīng)理核準或經(jīng)會簽3/4人員同意后，特采方可成立。公司總經(jīng)理授權：會簽3/4人員同意后即代表總經(jīng)理意見。5.7.3 特采成立后，相關部門應依特采批示執(zhí)行，若在過程中再次出現(xiàn)異常應及時向品質部反映。5.7.4 iqc接收到經(jīng)過簽核的“iqc來料檢驗報告”后，對特采單之內(nèi)容進行確認，并于特采之物料上貼特采標簽，標簽需注明檢驗者、檢驗日期和特采單號。5

10、.7.5 對于特采之物料使用時，生產(chǎn)部和ipqc應對其進行重點管控。( 注: 當進料無承認書或檢驗指導書供iqc作為檢驗依據(jù)時，則由采購人員會同工程部提供檢驗參數(shù)以供檢驗 )5.8 采購事項的變更 當采購的需求有變化時，相關部門應及時通知資材部采購人員，以便進行核實及后續(xù)的跟進；采購人員在收到信息后，應及時跟進相應的處置工作。5.9 采購物資的驗證5.9.1 當需要在供應商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在采購訂單或采購協(xié)議書中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明。5.9.2 當顧客要求在本公司或供應商處對供應商的產(chǎn)品進行驗證時，采購與業(yè)務應予以協(xié)助，顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任

11、也不能排除其后顧客的拒收。5.9.3 采購物資到廠后，由品質部iqc進行來料檢驗或驗證，并做好相關信息的及時反饋。5.9.4 本公司在利用隨進料附檔的檢測報告來驗證采購的產(chǎn)品時，其報告中的數(shù)據(jù)按適用的技術條件必須是可接受的。對于環(huán)保原材料及化工用料，采購人員與品質部必須周期性地對其進行外部檢測驗證。5.10 外包過程控制5.10.1 本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設備設施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。5.10.2 外包加工必須在合格供應商范圍內(nèi)進行。5.10.3 外包應規(guī)定質量要求、驗收標準和方法、交貨日期、地點、加工價格等，應形成文件。對一些特殊要求應明確與供應商達成一

12、致并下達書面“控制計劃”，確保依“控制計劃”內(nèi)的技術狀態(tài)要求執(zhí)行，當供應商有申請對“控制計劃”內(nèi)的要求進行更改時，采購部應及時匯報于相關部門審核。在未得到核準前不得更改。5.10.4 品質部應對外包過程進行監(jiān)督控制。對供應商實施過程中技術狀態(tài)的管理應依本公司技術狀態(tài)管理要求執(zhí)行。5.10.5 外包加工產(chǎn)品返廠應按檢驗和試驗管理程序的規(guī)定實施檢驗。5.10.6 部分設備設施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制見基礎設施設施管理程序和監(jiān)視和測量裝置管理程序。5.10.7 模具/工裝的委托加工控制見模具/工裝管理程序6、 記錄保存方式：6.1 資材部采購人員負責保存“合格供應商名冊”以及供應商

13、評價、采購訂單、環(huán)保協(xié)議書記錄。6.2 各相關部門保存本部門采購申請記錄；品質部負責保存檢驗記錄及不合格聯(lián)絡單、糾正/預防措施通知單。6.3 資材部外發(fā)組保存外包過程控制的記錄；物控組保存原材料訂購核查單/申請單記錄。7、 相關記錄：合格供應商名冊、供應商評價表、供應商協(xié)議書、采購訂單、iqc來料檢驗報告、外發(fā)加工記錄、報價單、不合格聯(lián)絡單、內(nèi)部聯(lián)絡單、糾正/預防措施通知單、申請單等等。8、 附件：sk-qp-22-b/0 4/3頁22 采購管理程序 8.1 附件一：供應商評價管理流程流程定義：為尋找滿足本公司各類供應物料商家所執(zhí)行的一套管理措施，并在交易中對交易的約定條件進行達成考核、評估，

14、最終將考核的對象列為合格供應商名冊內(nèi)工作流程作業(yè)說明責任部門/人員相關文件開發(fā)新供應商 供應商輔導流程相應表單歸檔符合要求每月對供應商評核并對異常匯總呈核 采購作業(yè)流程單價核準流程新樣品承認流程填寫供應商資料并要求打樣 對廠商進行考查 符合要求1、采購根據(jù)工程的樣品或圖紙文件找尋可搭配的廠商2、對初選的廠商由采購組織工程部、品質部進行考察3、符合要求由采購建立評審文件及合格供應商名冊；不符合要求的不予以引用4、針對符合要求的合格供貨商，采購聯(lián)系制樣品5、依“新樣品承認作業(yè)流程”6、依“采購單價核決作業(yè)流程”7、依“采購作業(yè)流程”8、每月底由品質、采購對交貨的廠商進行評核，整理月報a、符合要求的

15、廠商，輸入合格供應商名冊內(nèi)，直接由采購交經(jīng)理室審批歸檔保存b、不符合要求的廠商必須針對問題由采購、工程部、品質三個部門的其中至少一個部門對廠商進行輔導ok后才可再下訂單訂購 和由采購部門歸檔.采購采購、工程、品質 采購、經(jīng)理室采購采購、品質、 工程采購、經(jīng)理室采購采購、品質采購 采購、工程、品質 聯(lián)絡單e-mail供應商評核表收集供應商相關證明文件，建立合格名單聯(lián)絡單e-mail承認書報價單（確認）采購訂單采購單、送貨單、入庫單合格供應商名冊每月更新一次審批供應商輔導的相關報告sk-qp-22-b/0 5/3頁22 采購管理程序 8.2 附件二：采購維護作業(yè)流程流程定義：供貨商引進前進行供貨商

16、資料調查，并在系統(tǒng)內(nèi)建立供貨商基本數(shù)據(jù)以供交易使用作業(yè)說明供應商采購核準部門/人員財務1、依“供應商評價管理流程”作業(yè)，對符合本公司要求的供應商建立“正常相關資料2、收集供貨商資料調查：稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議書、環(huán)保協(xié)議、產(chǎn)品或服務供應契約、保密合約、體系運作證明等資料3、采購確認數(shù)據(jù)后將收集到的資料整理送部門負責人核準4、供應商基本數(shù)據(jù)維護作業(yè)，采購依據(jù)供貨商提供的基本數(shù)據(jù)輸入相關的交易條件、幣別、結算時間、廠商性質、聯(lián)系方式等等。( 可供會計查驗 )5、供應商資料內(nèi)容有異動時，由采購修正調查表內(nèi)容并書面通知相關部門后，并及時修正計算機數(shù)據(jù)。( 如果廠商修正交易抬頭或付款數(shù)據(jù)就必須重新填

17、表簽核后方可輸入計算機 )6、確保存檔資料的健全、完好、有效，并及時對有效期限的資料保持及時 更新供應商 基本資料收集評核后 合格供應商 資料存檔采購維護供應商基本 資料輸入系統(tǒng)整理供應商 基本資料表符合要求以備財務 人員核查sk-qp-22-b/0 6/3頁22 采購管理程序 8.3 附件三：新樣品承認作業(yè)流程流程定義：對采購新物料的供應商初次送樣的確認管理，也可適用于舊有物料的變更管理（其他新輔助物料的承認亦可參照此流程作業(yè)）作業(yè)說明工程（或提出部門）采購供應商核準部門/人員1、工程根據(jù)項目開發(fā)/工程更改需求，提出新物料需求。用書面的文字、圖樣向采購提出，必要時應全力協(xié)助采購處理2、采購收

18、到相關信息后應及時聯(lián)系符合要求的供應商處理，有不明白的地方，應主動尋求工程部協(xié)助，必要時可安排供應商到廠或前往供應商處理，要求供應商打樣、送板3、樣品回廠后由采購通知：工程、品質或使用部門驗證是否符合要求。符合要求即通知采購ok執(zhí)行下一步，不符合要求由采購安排繼續(xù)打樣、確認4、需求部門/人員確認ok后，由采購安排供應商報價及確認5、采購依“采購作業(yè)流程”執(zhí)行6、采購將此次報價資料進行整理后歸檔保存7、工程或品質視樣品的情況重新檢查、建立檢驗標準，必要時，對重要的制樣進行保存建立檢驗標準 （是否）保存樣品工程打樣通知 （聯(lián)系單/圖紙）工程打樣通知 （聯(lián)系單/圖紙）報價資料保存采購作業(yè)向供應商 發(fā)

19、出報價需求 采購及時通知 相關部門或人員采購下達 打樣通知 基本資料收集供應商報價供應商制 樣和送樣 并附承認 書待確認總經(jīng)理審批sk-qp-22-b/0 7/3頁22 采購管理程序 8.4 附件四：采購核價作業(yè)流程流程定義：采購員在采購新物料前，針對不同供貨商進行詢價、比價、議價，并對供應商報價呈報總經(jīng)理核決的作業(yè)管理，也可適用于舊有物料的降價/漲價或更換廠商作業(yè)說明供應商采購核準部門/人員財務1、采購根據(jù)公司需求或制樣承認后要求供應商報價（對于電話報價，在下達采購業(yè)務前必須通知上級獲得批準方可執(zhí)行采購）2、采購人員在采購新物料或物料市場價格波動時,需先向合格供應廠商進行詢、比、議價3、采購

20、人員根據(jù)詢、比、議價的結果，綜合價格、交期、質量等因素,選擇最合適之供貨商填寫核價單據(jù)4、采購將整理好的報價單交于有權限審批的人員進行核準5、經(jīng)批準后的報價單應由采購申請人員將報價資料輸入到計算機系統(tǒng)內(nèi)保存，并將確認的信息回復供應商，將報價復印一份交于財務作為應付款依據(jù)6、報價的原始確認資料應由采購妥善保存供應商提供 書面報價單 核價 單據(jù)維護采購詢價、 比價、議價及時填寫電話 報價申請單電話報價 應通知上級資料存檔報價資料維護廠務經(jīng)理 或總經(jīng)理批準廠務經(jīng)理 或總經(jīng)理批準財務備查sk-qp-22-b/0 8/3頁22 采購管理程序 8.5 附件五：原材料/易損主物料采購作業(yè)流程流程定義：原材料

21、/易損主物料的采購作業(yè)說明資材采購核準部門/人員財務1、資材部物控提出生產(chǎn)需求或倉儲需求，由各倉庫依倉存情況和倉儲計劃提交采購申請，申請應詳細填寫申請需求。采購申請由部門負責人審批后交廠務經(jīng)理或總經(jīng)理核準2、采購人員收到請購單后依該物料的系統(tǒng)資料列出對應供應商、要求交期、料號、數(shù)量、價格等，轉出本公司采購訂單3、采購人員將內(nèi)部請購單轉為外部采購訂單后，應列印出來交廠務經(jīng)理或總經(jīng)理審核。采購訂單審核時應注意采購的單價、交期4、采購人員將已核準的采購訂單傳真給供應商。由采購與供應商確認交貨日期，并要求其回簽。如供應商不能達成我司交期的現(xiàn)象，采購需以郵件或電話的方式及時通知申請部門/人員。回簽訂單由

22、采購整理歸檔。5、依據(jù)確認的交期進行物料跟催。采購依采購訂單的交期要求廠商交貨。6、倉庫依采購訂單收貨驗量并簽核，品質依驗收單及檢驗規(guī)范驗貨簽核確認。7、品質判定ok后,倉庫辦理入庫手續(xù)，并進行庫存異動帳目管理，將送貨單復印交財務部倉庫驗量/品質驗質入庫/入帳請購單采購交期跟催傳真給供應商 采購交期確認請購單 轉入采購作業(yè)進料異常處理 或退貨作業(yè)流程采購訂單的審核財務備查sk-qp-22-b/0 9/3頁22 采購管理程序 8.6 附件六：一般日用物料、固資采購作業(yè)流程流程定義：一般日常物料、固資的采購作業(yè)說明需求部門采購使用部門/資材財務1、請購部門提出請購需求。應將需求的物料描述清楚，必要

23、時可協(xié)助采購電話溝通，請購單必須呈交廠務經(jīng)理或總經(jīng)理審批。請購單應依計劃上交，上午為09：00前，下午為14：00前2、采購人員收到請購單后依該物料請購情況適當?shù)陌才挪少忣愋停盒枰蚬潭ㄔ陆Y供應商采購的，應形成外部采購訂單呈總經(jīng)理核準；需外派車輛購買的，立即與廠務司機聯(lián)系；需要郵寄或送貨的，可電話溝通處理3、無論是司機購買還是郵寄物料回廠后，倉庫收貨人員應在收貨前查證該物料為誰所申請，不明白時應及時向采購詢問，在查證申請人后，應及時向申請人員聯(lián)系4、申請人到倉庫現(xiàn)場后應核實購買的物料是否滿足使用需求，若符合要求，倉庫可收貨；若不符合要求，應當場說明，若為司機購買，由司機退貨重新購買，若為采購則

24、由采購負責重新購買。不符合要求的物料倉庫應在30分鐘內(nèi)向實施購買的人員及時反映處理5、無論是司機購買還是郵寄的物料返廠后應交倉庫清點簽收，簽名確認方可交財務；倉庫收到后必須確認，并對確認的數(shù)量負責6、倉庫依請購單收貨驗量并簽核，視情況建立帳目資料入庫/入帳倉庫清點 確認簽收電話采購 交期跟催申請人 驗收物料倉庫通知 申請人領取請購單 維護作業(yè)進料異常處理 或退貨作業(yè)流程采購確認是否 審批及單據(jù)清晰請購單 轉入采購作業(yè)入庫/入帳倉庫清點 確認簽收申請人 驗收物料倉庫通知 申請人領取司機購買財務備查財務備查sk-qp-22-b/0 10/3頁22 采購管理程序 8.7 附件七：采購變更作業(yè)流程流程

25、定義：針對已確認、發(fā)放的采購訂單，因采購單價、采購數(shù)量、物料質量需求、采購交貨日期等采購數(shù)據(jù)變更作業(yè)流程作業(yè)說明采購需求變更部門資材/品質/工程/ 采購/客戶/供應商資材物控1、采購訂單核準后存檔。2、業(yè)務取消訂單或修改訂單數(shù)量,交期等、當廠商接到訂單后反映交期做不到,要求修改交期、當價格有變動、當內(nèi)部生產(chǎn)提出更改等等，當出現(xiàn)異常情況時要及時通知資材部或工程、品質部3、采購變更經(jīng)確認后，應立即通知采購。采購必須在收到信息后60分鐘內(nèi)完成相關的受理跟進工作（可據(jù)情況及時與供應商進行電話溝通）4、采購變更維護作業(yè)。采購應將變更后的需求信息進行整理創(chuàng)建新的采購訂單5、變更后的采購訂單應及時交于權責人

26、員審批，重新創(chuàng)建的采購訂單采購應提醒審批人員特別注意的事項，確保無誤6、將變更后經(jīng)審批的采購訂單及時傳于供應商，與供應商做好相關的溝通事宜，確保達成共識，并要求供應商簽收回傳，對供應商不能滿足的信息要及時向有關人員反映處理7、相關變更單據(jù)及郵件信息歸檔單據(jù)歸檔傳真給供應 商/確認/跟催采購變更 通知單審核產(chǎn)生采購 變更通知單采購受理采購訂單 采購訂單 變更提出異常情況 會審處理 會審決定資材部 必須清楚sk-qp-22-b/0 11/3頁22 采購管理程序 8.8 附件八：進料異常處理流程流程定義：供應商送貨由品質部檢驗判定，對發(fā)現(xiàn)各種不良狀態(tài)時的作業(yè)流程管理。此流程主要管制原材料進廠驗收，輔

27、助物料的管制依此參考執(zhí)行。作業(yè)說明供應商資材/倉庫品質/iqc組資材/采購1、供應商依本公司采購訂單送貨到我司相應倉庫2、相應倉庫在收到送貨信息后，應核查本公司采購訂單明細是否有此項購貨業(yè)務并查證訂購數(shù)量，核查無誤后應及時通知品質部iqc人員進行檢驗3、品質部/iqc收到通知后應立即到現(xiàn)場檢驗，iqc 檢驗員檢驗原則：a、必須明白所檢驗物料的檢驗標準；b、無檢驗標準的物料可以拒絕檢驗；c、不會檢驗或不熟悉該項物料具體檢驗標準的可以拒絕檢驗4、iqc檢驗員根據(jù)所檢驗物料的標準判定異常物料并出具檢驗異常報告5、由品質部組織會審決定：5.1 拒收的退回供應商處理,并跟催補料,特采開立特采申請單給各相

28、關部門會簽，包括供應商5.2 屬廠內(nèi)挑選的通知生產(chǎn)部門辦理挑選, 挑選工時由產(chǎn)線填寫生產(chǎn)異常處理單后轉采購對供應商進行扣款作業(yè)。屬供應商挑選的通知供應商挑選,并依挑選結果將不良品退回供貨商,并跟催補貨,良品辦理入庫5.3特采由品質部填寫申請單組織相關部門/負責人簽核后再執(zhí)行下一步工作5.4 出現(xiàn)特采，采購應及時與供應商協(xié)本公司會審的結果，包括扣款、降價、補貨、品質改善等相關的措施5.5 重大質量事項，品質及采購應考慮與供應商就特采的相關事宜簽訂相關的協(xié)議6、挑選的合格品及特采品入倉7、品質部將特采單存檔備查供應商 送貨供應商 送貨相應 倉庫受理退貨 作業(yè) 流程 特采單歸檔產(chǎn)品入倉供應商簽回 核準特采 申請 合格品 不合格品 廠處挑選 廠內(nèi)挑選 挑選 特 采拒收品質異常會審處理品質部/iqc品質判定異常 品質部/iqc受理檢驗工作 倉管員應及時通知品質部/iqc 執(zhí)行公司會審結果的傳達、協(xié)商及時反饋于供應商sk-qp-22-b/0 12/3頁22 采購管理程序 8.9 附件九：退貨作業(yè)流程流程定義：供應商送貨檢驗判定不合格作退貨的作業(yè)流程管理