安全管理制度：掛牌上鎖程序

1、中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司項(xiàng)目技術(shù)文件編號(hào)：CNF/MS ALLNEX - AQ - 005文件類型文件頁數(shù)附錄頁數(shù)版 次修訂說明受控編號(hào)密級(jí)CP4頁1頁第1版-湛新樹脂（上海）有限公司奉賢工廠改造項(xiàng)目上鎖掛簽管理程序第1版201512.29熊海東/蔣登飛楊國(guó)林版 次發(fā)布日期實(shí)施日期編 制校 核審 核批 準(zhǔn)版權(quán)聲明：本文件屬于公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)許可，不得復(fù)制。目 錄1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域11.1目的21.2適用范圍21.3應(yīng)用領(lǐng)域22參考文件13術(shù)語和定義14職責(zé)25管理要求25.1基本要求25.2安全鎖、鎖具及警示標(biāo)簽的管理35.3辨識(shí)35.4隔離35.5上鎖掛簽35.6 確認(rèn)45.7 解鎖4

2、6 管理系統(tǒng)56.1 復(fù)核與更新46.2 培訓(xùn)和溝通46.3 解釋4附錄A上鎖掛簽清單 上鎖掛簽管理程序1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域目的 為強(qiáng)化能量和物料隔離管理，防止能量和物料意外釋放，特制定本程序。適用范圍本程序適用于中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司內(nèi)部的各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于有可能發(fā)生能量和物料意外釋放并需要采取措施的作業(yè)活動(dòng)。2 參考文件作業(yè)許可管理程序管線、設(shè)備打開管理程序3 術(shù)語和定義 3.1 控制裝置使用手動(dòng)、自動(dòng)的方法（如閥門、按鈕、開關(guān)等）能夠使系統(tǒng)狀態(tài)改變的裝置。3.2 隔離將閥門、開關(guān)、按鈕等設(shè)定在合適的位置或借助特定的設(shè)施（如盲板）使設(shè)備不能運(yùn)轉(zhuǎn)或能量、物料不能釋放。3.3

3、 個(gè)人鎖用于鎖住鎖箱或單個(gè)隔離點(diǎn)的個(gè)人用安全鎖。3.4 集體鎖用于鎖住多個(gè)隔離點(diǎn)并配有鎖箱的安全組鎖。注： 一組集體鎖共用1把鑰匙，能夠打開所有的本組鎖。3.5 鎖具保證能夠上鎖的輔助設(shè)施。如：鎖扣、閥門鎖套、鏈條等。3.6 警示標(biāo)簽用于標(biāo)明何人、何時(shí)上鎖及隔離理由的警示性標(biāo)簽。4 職責(zé)4.1 安全部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序，并對(duì)上鎖掛簽進(jìn)行監(jiān)督管理和提供專業(yè)技術(shù)支持。4.2 各項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)為上鎖掛簽的實(shí)施提供專業(yè)技術(shù)支持。4.3 直線組織負(fù)責(zé)本程序的培訓(xùn)及組織落實(shí)。5 管理要求5.1 基本要求5.1.1 在進(jìn)行非常規(guī)作業(yè)時(shí)，為避免設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積能量或物料的意外釋放，對(duì)所

4、有能量和物料的隔離點(diǎn)均應(yīng)上鎖和（或）掛簽。5.1.2 實(shí)施上鎖掛簽前應(yīng)滿足作業(yè)許可的相關(guān)要求，具體執(zhí)行作業(yè)許可管理程序。5.1.3 在開始作業(yè)前，屬地單位與作業(yè)單位人員都有責(zé)任確認(rèn)隔離已到位并執(zhí)行上鎖掛簽。5.1.4 在跨班作業(yè)時(shí)，應(yīng)做好個(gè)人鎖的交接。5.1.5 使用安全鎖時(shí)，應(yīng)隨鎖附上警示標(biāo)簽，在特殊情況下（如盲板、特殊尺寸的閥或電源開關(guān)無法上鎖時(shí)），應(yīng)掛警示標(biāo)簽，必要時(shí)采用其它輔助手段，達(dá)到相當(dāng)于上鎖的要求。5.1.6 防爆區(qū)域使用的安全鎖應(yīng)符合防爆要求。5.2 安全鎖、鎖具及警示標(biāo)簽的管理5.2.1 安全鎖應(yīng)明確以下信息：5.2.2.1 個(gè)人鎖和鑰匙使用時(shí)歸個(gè)人保管并標(biāo)明使用人姓名或編號(hào)

5、，個(gè)人鎖不得相互借用；5.2.2.2 集體鎖應(yīng)集中保管，存放于便于取用的場(chǎng)所。5.2.2 警示標(biāo)簽的設(shè)計(jì)應(yīng)與其他標(biāo)簽應(yīng)有明顯的區(qū)別，并標(biāo)明員工姓名、上鎖日期及理由。警示標(biāo)簽應(yīng)滿足上鎖使用環(huán)境和期限的要求。5.2.3 警示標(biāo)簽除了用于上鎖掛簽隔離點(diǎn)外，不得用于任何其他目的。5.2.4 備用鑰匙應(yīng)：5.2.4.1 由屬地負(fù)責(zé)人指定專人保管，其他任何人都不能接觸到備用鑰匙。5.2.4.2 備用鑰匙只能在非正常解鎖時(shí)使用，使用前應(yīng)經(jīng)屬地單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.2.4.3 嚴(yán)禁私自配制備用鑰匙，特殊情況下由屬地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.5 鎖具的選擇除應(yīng)符合上鎖要求外，還應(yīng)滿足作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求

6、。5.3 辨識(shí)屬地單位應(yīng)辨識(shí)作業(yè)過程中所有能量和物料（含公用系統(tǒng)）的來源及類型。需要控制的能量包括但不限于以下種類：5.3.1 電能：電流或電子流(如微電流、微電壓等)；5.3.2 動(dòng)能：運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備等；5.3.3 勢(shì)能：蒸汽、壓縮氣體、加壓液體、彈簧、張力桿、配重等；5.3.4 化學(xué)能：危險(xiǎn)化學(xué)品；5.3.5 熱能：電熱、冷卻系統(tǒng)。5.4 隔離5.4.1 屬地單位應(yīng)編制上鎖掛簽清單（參見附錄A）并明確隔離方式、掛簽點(diǎn)及上鎖點(diǎn)。上鎖掛簽清單與作業(yè)許可證正本共同存放，一并存檔。5.4.2根據(jù)能量和物料性質(zhì)及隔離方式選擇相匹配的斷開、隔離設(shè)施。管線、設(shè)備的隔離執(zhí)行管線、設(shè)備打開管理程序；電隔離執(zhí)行相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。5.5 上鎖掛簽5.5.1 多個(gè)隔離點(diǎn)的上鎖掛簽5.5.1.1 屬地單位應(yīng)根據(jù)上鎖掛簽清單對(duì)已完成隔離的隔離設(shè)施選擇合適的鎖具、填寫警示標(biāo)簽，使用集體鎖對(duì)隔離點(diǎn)上鎖掛簽。5.5.1.2 涉及電氣、儀表隔離時(shí)，屬地單位應(yīng)向電氣、儀表專業(yè)人員提供所需數(shù)量的同組集體鎖，由電氣、儀表專業(yè)人員實(shí)施上鎖掛簽。5.5.1.3 所有作業(yè)人員應(yīng)對(duì)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖掛簽確認(rèn)。5.5.1.4 集體鎖鑰匙放到鎖箱后，作業(yè)人用個(gè)人鎖鎖住鎖箱。5.5.1.5 作業(yè)人員用個(gè)人鎖鎖住鎖箱。如果作業(yè)人員沒有個(gè)人鎖，應(yīng)提前向?qū)俚貑挝坏怯浬觐I(lǐng)，作業(yè)結(jié)束后歸還。5.5.2 單個(gè)隔離點(diǎn)的上鎖掛簽5.5.2.1 作業(yè)人應(yīng)選擇合

8、適的鎖具并填寫警示標(biāo)簽，用個(gè)人鎖對(duì)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖掛簽。5.5.2.2 所有作業(yè)人員（檢維修人員）使用個(gè)人鎖對(duì)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖掛簽。如果作業(yè)人員沒有個(gè)人鎖，應(yīng)提前向?qū)俚貑挝坏怯浬觐I(lǐng)，作業(yè)結(jié)束后歸還。5.5.3 在隔離高、低壓電氣時(shí)，至少兩名電工進(jìn)行，一人對(duì)電氣隔離點(diǎn)上鎖掛簽，另一人確認(rèn)。5.5.4裝置停工檢修的掛簽裝置停工檢修時(shí)，屬地單位應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行盲板隔離，具體執(zhí)行盲板抽堵管理程序。5.6 確認(rèn)5.6.1 上鎖掛簽后屬地單位與作業(yè)單位應(yīng)共同確認(rèn)能量和物料已被隔離或去除。確認(rèn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選用(但不限于)以下可行的方式：5.6.1.1 低點(diǎn)放空，確認(rèn)物料已被隔離；5.6.1.2 觀察壓力表或液面指

9、示等以確認(rèn)能量或物料已被隔離；5.6.1.3 目視確認(rèn)組件已斷開、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備已停止轉(zhuǎn)動(dòng)；5.6.1.4 對(duì)暴露于電氣危險(xiǎn)的工作任務(wù)，應(yīng)檢查電源導(dǎo)線已斷開。所有上鎖應(yīng)實(shí)物斷開且經(jīng)測(cè)試無電壓存在。5.6.2 有條件進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，屬地單位應(yīng)在作業(yè)人員在場(chǎng)時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)。如按下啟動(dòng)按鈕或開關(guān)，確認(rèn)設(shè)備不再運(yùn)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)屏蔽所有可能會(huì)阻止設(shè)備啟動(dòng)或移動(dòng)的限制條件(如聯(lián)鎖)。5.6.3 如果確認(rèn)隔離無效，應(yīng)由屬地單位采取相應(yīng)措施確保作業(yè)安全。5.7 解鎖5.7.1 解鎖依據(jù)先解個(gè)人鎖后解集體鎖的原則進(jìn)行。5.7.2 作業(yè)人員完成作業(yè)后，解除個(gè)人鎖。當(dāng)確認(rèn)所有作業(yè)人員都解除個(gè)人鎖后，由屬地單位作業(yè)人解

10、除個(gè)人鎖。5.7.3 涉及電氣、儀表隔離時(shí)，屬地單位應(yīng)向電氣、儀表專業(yè)人員提供集體鎖鑰匙，由電氣、儀表專業(yè)人員進(jìn)行解鎖。5.7.4 屬地單位確認(rèn)設(shè)備、系統(tǒng)符合運(yùn)行要求后，按照上鎖掛簽清單解除現(xiàn)場(chǎng)集體鎖。5.7.5 解鎖后設(shè)備或系統(tǒng)試運(yùn)行不能滿足要求時(shí)，應(yīng)按本程序要求重新進(jìn)行。5.7.6 當(dāng)作業(yè)部位處于應(yīng)急狀態(tài)下需解鎖時(shí)，首先考慮使用備用鑰匙解鎖。無法及時(shí)取得備用鑰匙時(shí)，經(jīng)屬地負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）同意后，可以采用其他安全的方式解鎖。解鎖應(yīng)確保人員和設(shè)施的安全，解鎖后應(yīng)及時(shí)通知上鎖掛簽的相關(guān)人員。6 管理系統(tǒng)6.1 復(fù)核與更新本程序應(yīng)定期評(píng)審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。6.2 培訓(xùn)和溝通本程序由直線組織負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。6.3 解釋本程序由公司安全部負(fù)