[2020年]門店驗收管理規(guī)定精編

1、店鋪管理）門店驗收管理 規(guī)定商品驗收管理規(guī)定（試行）為規(guī)范收貨部的驗收工作，提高工作效率，特制定本規(guī)定。一預約收貨管理1 供應商接到訂貨單后，可在訂單有效期內選擇送貨時間，并在送貨前一天打 電話到門店收貨部預約送貨時間。2 供應商未預約而送貨到門店的，收貨部不予驗收。供應商遲到的，需等驗收 完按時送貨的供應商商品后，再予以驗收。3 收貨部傳單組應在每天營業(yè)結束前，打印出第二天 供應商預收貨清單 ，交各 區(qū)域作收貨與退廠準備。二驗收區(qū)域管理1收貨部驗收區(qū)域劃為兩個區(qū)域。黃線外面為 驗貨區(qū) ，驗貨區(qū)內貨物為供應商 的待驗收商品；黃線里面為 周轉區(qū) ，周轉區(qū)內貨物為門店已驗收商品，周轉區(qū)內 由收貨部

2、自行劃分一個退廠區(qū)，用于存放退廠商品。2 所有商品的驗收、換貨，必須在黃線以外的驗貨區(qū)進行，驗貨區(qū)的商品由供 應商負責保管。 商品進入周轉區(qū)后， 供應商不得再拿出。 所有商品的退廠、 換貨， 需在黃線以內的周轉區(qū)進行交接，經防損員核對，簽字確認后方可放行。門店間 互調商品在周轉區(qū)內驗收。3營業(yè)前生鮮熟食、冷凍食品等商品的供應商可在防損員處登記領取出入證， 隨收貨員進入賣場。其它情況下，供應商不得從收貨部進出賣場。三驗收流程1 普通商品的驗收傳單組打 印驗收單柜組清點數(shù)量1）供應商在 訂貨單 或供應商送貨清單 上填寫送貨數(shù)量， 按規(guī)定時間送貨 到指定門店的收貨部。2）供應商到門店后，將訂貨單或送

3、貨清單交收貨部傳單組。3）傳單組打印出 商品驗收單（一式三聯(lián)） ，交收貨員。4）收貨員接到傳單組的 商品驗收單 后，按順序通知供應商進行驗收。5）驗收人員根據(jù) 商品驗收單 和供應商送貨清單 （訂貨單 ）進行驗收，驗 收完畢后，雙方在 供應商送貨清單 （ 訂貨單 ）與商品驗收單 上簽字確認。 驗收時，如有改動，需收貨員和供應商雙方在單上相應商品處簽名。6）驗收完畢，收貨員將商品拉進周轉區(qū)，送貨清單（ 訂貨單 ）與商品驗 收單交到傳單組，并通知柜組員工清點數(shù)量；7）傳單組核對公章、簽名，在供應商送貨清單（ 訂貨單 ）、驗收單上蓋 收貨章，將商品驗收單第三聯(lián)交供應商帶回。8）柜組員工到傳單組拿取商品

4、驗收單，清點完畢，在驗收單上簽名，第 一聯(lián)交回傳單組，第二聯(lián)柜組保存。如數(shù)量有誤，填上實際數(shù)量，由收 貨員負責賠償短缺數(shù)量的商品。9）傳單組根據(jù)送貨清單上的實收數(shù)錄入 商品驗收單 ，并進行確認。 如系 新商品，需打印標價簽。送貨清單（ 訂貨單 ）第一聯(lián)與 商品驗收單第一 聯(lián)傳財務部。所有單據(jù)須于當日確認完畢。10 ） 防損員對已驗收完畢的各種商品進行抽檢， 如發(fā)現(xiàn)異常情況， 應立即通知驗收人員重新驗收，并作好相應記錄2 生鮮熟食等無訂單商品的驗收供應商送貨至門店所在柜組收貨員、柜組員工驗收傳單組確認驗收單1) 供應商接補貨單后， 憑補貨單或填寫 送貨清單 ，按規(guī)定時間送貨到門店2) 收貨員憑

5、送貨清單 ，與供應商一起把商品直接送到柜組，與柜組人員一同驗收。驗收完畢后，三方在送貨清單上簽字確認。3) 收貨員把送貨清單交到傳單組。4) 傳單組核對公章、簽名，在供應商送貨清單蓋上收貨章，將第二聯(lián)交供 應商帶回。5) 傳單組打印完商品驗收單后，交收貨員、柜組員工補簽字。第一聯(lián)交傳 單組確認驗收單，第二聯(lián)由柜組保存。6) 傳單組將確認后的 商品驗收單、送貨清單 傳總部財務。3 專柜商品的驗收1 ) 專柜商品填寫 送貨清單 送貨，商品不得超出合同范圍。2) 到傳單組打印出標價簽后，商品從收貨部入場。3 ) 收貨部通知專柜員工到收貨部收貨，供應商不得進入賣場。4 ) 在日常管理工作中，專柜所在區(qū)

6、域的管理人員應不定期對專柜商品的質 量、價格，及是否超范圍經營進行監(jiān)督、抽查。4 贈品的驗收1)銷售贈品的驗收按普通商品的程序進行驗收，并在送貨清單(訂貨單 )上注明贈品。2)促銷贈品的驗收，收貨部驗收人員根據(jù)我司批復的 供貨商促銷申請表 及 供應商送貨清單 （訂貨單 ）進行驗收，驗收時，單上注明贈品。驗收完畢后，供應 商持經收貨部驗收人員、 防損員簽字確認后的送貨清單， 到傳單組蓋上收貨章后， 留下一聯(lián)由驗收人員傳柜組，其它聯(lián)由供應商取回。3）贈品驗收時，均按供應商實際送貨量驗收；促銷贈品退出時，退出數(shù)量不 得大于進貨數(shù)量。四驗收操作細則 1普通商品驗收工作由一名收貨員完成，生鮮熟食商品由收

7、貨員、柜組員工共 同驗收。2收貨員接到驗收單據(jù)后，通知供應商進行驗收。驗收時注意合理安排順序， 生鮮熟食、冷凍商品必須第一時間辦理；分店間調撥等內部商品流轉手續(xù)應優(yōu)先 辦理。3 視供應商送貨量的大小與商品特征，合理安排卸貨地點，嚴禁堵塞通道。并 根據(jù)驗收順序，聯(lián)系相應的供應商在卸貨地進行驗貨。4收貨員根據(jù)驗收單進行驗收，開箱查驗時，應使用專用工具開啟，嚴禁撕破 商品外包裝、損壞商品，開箱驗完的商品應按原樣裝箱。5驗收完畢后，收貨員應立即將驗收的商品移至收貨部周轉區(qū)，同時通知柜組 人員前來辦理商品交接。6商品的質量驗收、數(shù)量驗收、驗收抽檢率與偏差的相關要求，參照全家樂 商品質量驗收標準與全家樂生鮮商品質量標準 。五非正常情況處理1對于供應商所送的商品中出現(xiàn)質量問題的，不予驗收，并在商品驗收單上注明原因， 同時做好相應的記錄， 并要求供應商簽字確認； 其它沒有質量問