[管理制度]大西四電集成項目四分部工程質(zhì)量管理辦法

1、管理制度 ）大西四電集成項目四分部工程質(zhì)量管理辦法新建鐵路大同至西安北客運專線質(zhì)量管理制度中國鐵建編制：審核：批準(zhǔn)：中鐵建電氣化局集團北方工程 XX 公司大西客專“四電”集成項目部四分部新建鐵路大同至西安北客運專線項目部四分部通信、信號、電力及牽引供電系統(tǒng)集成工程質(zhì)量管理管理實施細則編制：審核：批準(zhǔn)：中鐵建電氣化局集團大西客專四電集成項目部四分部二壹三年三月五日目錄第壹章 總則 -1-第二章 質(zhì)量方針和目標(biāo) -1- 第三章 質(zhì)量管理機構(gòu)和保證體系 -2- 第四章 質(zhì)量管理責(zé)任制 -5- 第五章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 -12- 第六章 工程質(zhì)量檢查制度 -13- 第七章 工程質(zhì)量情況方案 -16-

2、第八章 工程質(zhì)量獎懲制度 -19- 第九章 附 則 -21- 附表 1 質(zhì)量記錄臺帳檢查表 -23- 附表 2 工程質(zhì)量問題通知書 -24- 附表 3 工程質(zhì)量問題罰款通知單 -25- 附表 4 工程質(zhì)量情況報表壹 -26- 附表 5 工程質(zhì)量情況報表二 -27- 附表 6 工程質(zhì)量事故方案表 -28- 附表 7 工程質(zhì)量事故結(jié)案表 -29- 附表 8 質(zhì)量監(jiān)督檢查工作記錄表 -30- 附表 9 質(zhì)量問題及處置記錄表 -31-大西項目部四分部工程質(zhì)量管理實施辦法第壹章總則第壹條 為強化和規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，提高工程質(zhì)量水平，增 強企業(yè)市場競爭力， 安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完成本工程施工任務(wù)，

3、 根據(jù)國家、鐵道部、 大西鐵路客運專線有限責(zé)任公司工程質(zhì)量管理 辦法有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第二條 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，堅持“以人為本、科學(xué)管 理、規(guī)范運作、精心組織、強化過程、逐級監(jiān)控、爭創(chuàng)精品”和“創(chuàng) 新提升質(zhì)量，名牌促進發(fā)展”的指導(dǎo)思想，堅持“百年大計，質(zhì)量第 壹”的方針，開展全面質(zhì)量管理活動，以保證管理方針、管理目標(biāo)的 實現(xiàn)。第三條 建立和完善工程質(zhì)量管理機制， 落實工程質(zhì)量責(zé)任終身制， 注重施工過程控制，強化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運用經(jīng)濟、行政、輿論監(jiān)督 等手段，使工程質(zhì)量處于全過程監(jiān)控之下，快速、優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保 地完成工程建設(shè)任務(wù)。第四條 本辦法適用于

4、本項目分部及所屬各工區(qū)。第二章質(zhì)量方針和目標(biāo)第五條 質(zhì)量方針：精品立世和諧自然以人為本創(chuàng)新發(fā)展第六條 質(zhì)量目標(biāo)：開工必優(yōu)，壹次成優(yōu)，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。杜絕施工質(zhì)量事故，嚴 格執(zhí)行程序文件，完善質(zhì)量保證體系，達到國家和鐵道部現(xiàn)行的質(zhì)量 驗收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求，壹次驗收合格率達到 100% 。第三章質(zhì)量管理機構(gòu)和保證體系第七條 成立以分部項目經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)整 個工程的全面質(zhì)量管理工作，制定和完善各種配套制度和措施。第八條 本項目分部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：童冠山副組長：鄭杰 組員：史官波、齊東會、謝文軍、吳保德、韓天鵬 質(zhì)量管理辦公室：安質(zhì)環(huán)保部第九條 所屬各工區(qū)也必須相應(yīng)成立以

5、工區(qū)工長為組長的質(zhì)量管理小組，負責(zé)各工區(qū)的質(zhì)量管理工作，落實各項配套制度和措施，健全機構(gòu)、配足人員、于分部安質(zhì)環(huán)保部的檢查監(jiān)督下確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。本項目分部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組機構(gòu)圖項目經(jīng)理：童冠山計劃財務(wù)部杜志彬綜合辦公室第十條質(zhì)量管理體系監(jiān) 理 工 程 師集 團 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 運 行 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組項 目 部 本 項 目 分 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 運 行 領(lǐng) 導(dǎo) 小工作內(nèi)容責(zé)任人檢查時間組織落實員落實度落實落實思想教育TQC 教育 質(zhì)量教育責(zé)任教育管理制度質(zhì)量責(zé)任制項目經(jīng)理開 工 前 檢 查工程開工報告審批制設(shè)計文件復(fù)核制施工組織設(shè)計審核制測量雙檢復(fù)核制進場材料

6、檢驗制項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制項目總工程師質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任制試驗人員質(zhì)量責(zé)任制測量人員質(zhì)量責(zé)任制項 目 經(jīng) 理材料人員質(zhì)量責(zé)任制機械設(shè)備人員質(zhì)量責(zé)任制分級分段技術(shù)交底教育人員質(zhì)量責(zé)任制設(shè) 計 代 表技審圖總 工術(shù)保施工方案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測量放樣證試驗技術(shù)資料施材料質(zhì)量工工機電設(shè)備區(qū)保人員素質(zhì)長證工序控制流動管理施 工 中 檢 查工程試驗檢測制隱蔽工程檢查簽證制分項工程質(zhì)量評定制工區(qū)長質(zhì)量責(zé)任制定期與日常工程檢查制班組作業(yè)“三檢”制事故處理報告制事故處理報告制 最終檢驗試驗制工程驗收交接制兼職質(zhì)檢員質(zhì)量責(zé)任制操作工人質(zhì)量責(zé)任制關(guān)鍵工序控制措施特殊工序控制措施開工必 優(yōu)，一次成 優(yōu)，創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工

7、程。 杜絕施工質(zhì)文件資料控制程序作量事故，嚴記錄控制程序格執(zhí)行程序管理評審控制程序業(yè)文件，完善培訓(xùn)控制程序質(zhì)量保證體內(nèi)部審核控制程序指系，達到國不符合控制程序家和鐵道部糾正和預(yù)防措施控制程序物資采購控制程序?qū)КF(xiàn)行的質(zhì)量施工過程控制程序驗收標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置控制程序書設(shè)計要求，一次驗收合格率達到100%。ISO9001 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量計劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證體系圖第四章質(zhì)量管理責(zé)任制第十壹條 建立和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。壹、建立工程質(zhì)量項目分部經(jīng)理責(zé)任制。本項目分部項目經(jīng)理對 本工程質(zhì)量負全面責(zé)任，各工區(qū)長對于管轄的范圍內(nèi)工程質(zhì)量負總 責(zé)。項目質(zhì)量管理負責(zé)人必須具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力，

8、具備 壹定的項目管理實踐經(jīng)驗。二、建立工程項目負責(zé)人責(zé)任制。各工區(qū)要依據(jù)設(shè)計圖紙、施工 規(guī)范和施工要求組織施工。對承擔(dān)的施工質(zhì)量實行逐級負責(zé)制，各級 管理負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人對施工質(zhì)量應(yīng)負相應(yīng)的法律責(zé)任和技術(shù)責(zé) 任。各單位要把質(zhì)量責(zé)任分解落實到各個崗位和員工，形成全員、全 方位、全過程的質(zhì)量管理體系。三、建立工程質(zhì)量終身負責(zé)制。分部項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總 工、各工區(qū)長均要按各自的職責(zé)對承建的工程質(zhì)量負終身責(zé)任。各級 管理負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)監(jiān)（檢）人員、計量測試人員對工程質(zhì) 量負相應(yīng)的管理、監(jiān)督和技術(shù)責(zé)任。凡發(fā)生工程質(zhì)量大事故、重大事 故、特大事故的，不論責(zé)任人調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)，均

9、要根 據(jù)情節(jié)追究其相應(yīng)的責(zé)任。第十二條 分部項目經(jīng)理對本工程的質(zhì)量管理工作負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任。其主要職責(zé)是：壹、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局有關(guān)工 程質(zhì)量的方針、 政策、法規(guī)和指令， 對本工程項目的 QES體系有效運行負責(zé)二、主持質(zhì)量管理工作會議，制定本工程項目質(zhì)量管理方針和目標(biāo)。三、組織開展法規(guī)教育、 創(chuàng)優(yōu)活動。 正確處理施工質(zhì)量和安全、 進度、 效益的關(guān)系，對質(zhì)量事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、掌握本工程的工程質(zhì)量情況，策劃決定重大質(zhì)量改進措施。 參加重大質(zhì)量活動，表彰質(zhì)量管理先進單位和先進個人，組織指導(dǎo)工 程質(zhì)量檢查，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度。五、負責(zé)對所屬項目的合同履約和施工生產(chǎn)要素

10、的合理配置，確 保項目質(zhì)量信譽評價、考核取得好成績。第十三條 本項目分部項目副經(jīng)理對本分部工程項目的質(zhì)量工作 負主要的管理責(zé)任。其主要職責(zé)是：壹、協(xié)助分部項目經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面負責(zé) 和管理本項目的質(zhì)量工作，對分部項目經(jīng)理負責(zé)。二、審核施工方案、施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃，對“四新”成果的運用及時進行指導(dǎo)、推廣和總結(jié)。三、審定本項目分部質(zhì)量規(guī)章制度。四、組織對重大質(zhì)量事故的技術(shù)原因分析，審定處理方案和改進 措施。五、針對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，組織各工區(qū)長部進行質(zhì)量攻關(guān)， 確實解決好影響工程質(zhì)量的技術(shù)問題。第十四條 本項目分部總工程師對本分部工程項目的質(zhì)量承擔(dān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是

11、：壹、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和集團 公司有關(guān)工程質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和指令，負責(zé)有關(guān)施工技術(shù)規(guī) 范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量計劃的有效實施。二、主持編制和審定重難點工程施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃和重大 技術(shù)方案的制定，且隨時檢查、監(jiān)督和落實。負責(zé)組織本項目分部各 專業(yè)組技術(shù)人員進行圖紙審核，參加業(yè)主組織的圖紙會審，積極推廣 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料科技成果和工法。三、組織制定質(zhì)量保證措施，掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，對施工中存于的質(zhì) 量問題，組織有關(guān)人員進行技術(shù)攻關(guān)，分析原因，制定整改措施和處 理方案，且限期改正。四、主持且參加質(zhì)量工作會議，組織定期工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量評 定，領(lǐng)導(dǎo)有

12、關(guān)人員進行 QC 小組攻關(guān)活動和創(chuàng)優(yōu)活動，搞好現(xiàn)場質(zhì)量 控制。五、負責(zé)各工區(qū)的技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督工作，有權(quán)制止不重視質(zhì) 量的行為，對不合格工程有權(quán)責(zé)令施工單位停工或返工。六、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術(shù)上分析原因，提出整改預(yù)防措 施。第十五條 本項目分部安質(zhì)環(huán)保部質(zhì)量職責(zé)壹、認真學(xué)習(xí)國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和京石 暨石武 （河北段 ）客專四電集成項目總部有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和 指令，對下及時傳達，且對貫徹落實情況監(jiān)督檢查。二、于本項目分部經(jīng)理、總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本項目分部工程 的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、管理工作，對工程質(zhì)量負全面監(jiān)督責(zé)任。三、參和制訂本項目分部質(zhì)量工作規(guī)劃和質(zhì)量規(guī)章制

13、度、質(zhì)量方 針和目標(biāo)，組織實施且監(jiān)督檢查落實情況。四、參加工程開工準(zhǔn)備工作，施工中定期檢查、督促、指導(dǎo)工區(qū) 建立各項質(zhì)量制度和質(zhì)量保證措施的實施。五、組織定期和不定期質(zhì)量檢查，針對施工現(xiàn)場存于的質(zhì)量問題 或隱患，有權(quán)加以制止和糾正，必要時發(fā)出工程質(zhì)量問題通知書 （附表 2），提出整改措施，限期改正，且驗證落實情況。六、建立基礎(chǔ)臺帳，且按規(guī)定上報各種資料，組織、參和質(zhì)量事 故的調(diào)查處理和驗證落實情況，且對有關(guān)單位和個人進行處罰。七、參和、組織本項目分部質(zhì)量檢查和評比，對工區(qū)的質(zhì)量情況 做出評價，實施本項目分部做出的獎懲決定。八、組織指導(dǎo) QC 小組活動，審查且推薦參加上級 QC 小組成果 材料。

14、九、負責(zé)推廣質(zhì)量管理先進經(jīng)驗，收集歸檔質(zhì)量事故處理材料。 第十六條 本項目分部工程部質(zhì)量職責(zé)壹、負責(zé)工程項目分部施工過程控制，制定施工技術(shù)管理辦法。二、組織工區(qū)技術(shù)交底且落實，進行質(zhì)量教育，規(guī)范工區(qū)施工行 為，確保按圖規(guī)范施工，組織隱蔽工程檢查、預(yù)驗、驗收，編制施工 計劃。三、負責(zé)本項目分部工程施工組織設(shè)計的編制、測量管理、技術(shù) 交底、提供驗工計價必須的技術(shù)資料、組織和指導(dǎo)編制竣工資料。組 織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，努力開發(fā)新成果。四、參加技術(shù)措施編制、審查工作，督促工區(qū)實施。制定切合實 際的施工操作方法，掌握施工中的各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時解決影響工程 質(zhì)量的技術(shù)問題。施工中統(tǒng)籌安

15、排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好 施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理。負責(zé)全面質(zhì)量管理。五、參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故調(diào)查處理， 對工程質(zhì)量出現(xiàn)的重大、 大質(zhì)量事故提出加固、補強或其他技術(shù)措施。六、負責(zé)對“四新”科技成果和工法進行研究，加強對重點工程 項目“四新”技術(shù)的指導(dǎo)，充分發(fā)揮科技工作于質(zhì)量上的保證作用。第十七條 本項目分部物資部質(zhì)量職責(zé) 壹、對所采購的工程設(shè)備、材料的質(zhì)量負責(zé)，負責(zé)設(shè)備、材料進 場驗收、入庫保管，確保性能完好。二、參加因設(shè)備、材料原因引起的質(zhì)量事故調(diào)查處理，依據(jù)采購 合同追究供應(yīng)商的責(zé)任。第十八條 工區(qū)長質(zhì)量職責(zé) 壹、對本工區(qū)施工的工程質(zhì)量負全面責(zé)任。二、主持質(zhì)量工作會議，認真學(xué)習(xí)且貫徹執(zhí)

16、行國家和上級頒布的 工程質(zhì)量管理的方針、政策、法令、各種制度，針對本項目分部工程 特點，編制施工組織設(shè)計， 確定項目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)， 制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃， 討論、 編制實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的管理和技術(shù)保證措施，且落實到各工程隊。三、組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢查，抓好典型，開展創(chuàng)優(yōu)活動，行使質(zhì)量壹票否決權(quán)。 嚴格執(zhí)行工區(qū)質(zhì)量獎懲規(guī)定， 對質(zhì)量問題， 分析原因， 落實措施。對違反作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量低劣者責(zé)令改正或返工。四、組織對職工進行“質(zhì)量第壹”的教育，推行全面質(zhì)量管理， 督促指導(dǎo)本單位開展質(zhì)量管理小組活動，組織總結(jié)交流質(zhì)量管理小組 活動經(jīng)驗和成果材料編寫。五、嚴格按施工程序辦事，文明施工，隨時掌握工程進度、工程 質(zhì)量情況。

17、積極推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質(zhì) 量評定。六、組織均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量和工期、質(zhì)量和效益的關(guān)系， 當(dāng)工期、經(jīng)濟效益和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。對因搶 進度或壹味追求經(jīng)濟效益而偷工減料、粗制濫造行為造成的質(zhì)量事故 承擔(dān)責(zé)任。第十九條 工區(qū)總工程師（技術(shù)負責(zé)人）質(zhì)量職責(zé)壹、于工區(qū)長的領(lǐng)導(dǎo)下，對工區(qū)質(zhì)量管理工作負責(zé)具體的組織和 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織圖紙會審，主持編制質(zhì)量保證措施、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，負責(zé)向施工人員進行技術(shù)交底；嚴格執(zhí)行上 級有關(guān)規(guī)定及企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。三、領(lǐng)導(dǎo)、組織開展工區(qū)范圍內(nèi)的創(chuàng)優(yōu)活動和 QC 小組活動及督 促活動成果材料編寫上

18、報，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。四、檢查、監(jiān)督隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗收，及時通知駐工地監(jiān)理 人員檢查簽證。五、組織實施質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，參和質(zhì)量事故的調(diào)查研 究，根據(jù)處理意見組織具體實施。六、對因技術(shù)交底不清、施工方法不當(dāng)或技術(shù)指導(dǎo)失誤、監(jiān)督檢 查不夠造成的質(zhì)量事故負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。七、大力支持技術(shù)和質(zhì)檢人員工作， 保證其職責(zé)和權(quán)限得到落實。 第二十條 質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé) 壹、積極推行全面質(zhì)量管理，進行 QC 小組的組建、選題、登記 及上報；監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工人員對貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量工作的方 針、政策、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、指令、措 施的落實情況。二、根據(jù)本項目分部工區(qū)的質(zhì)量目

19、標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制定且實施質(zhì) 量保證措施和質(zhì)量改進措施。三、監(jiān)督、檢查施工人員進行自檢、互檢、交接檢，確保工程質(zhì) 量符合規(guī)定要求。四、深入施工現(xiàn)場，對隱蔽工程進行檢查，符合標(biāo)準(zhǔn)后填寫隱蔽 工程記錄，按規(guī)定請施工監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場代表簽字認可。五、按“驗標(biāo)”要求，對分部、單位工程進行檢查評定，填寫分 部和單位工程質(zhì)量評定表。六、總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，按規(guī)定向本項目分部安質(zhì)環(huán)保部上 報工程質(zhì)量情況報表和質(zhì)量事故方案。第二十壹條 工程隊長質(zhì)量職責(zé)壹、對所負責(zé)工程的施工質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織學(xué)習(xí)、落實上級有關(guān)質(zhì)量的文件和指示，對職工進行國 家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)的教育，提高職工質(zhì)量意識，針對施工項目

20、特點有計劃有步驟地組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工常識。三、全面落實質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作。 嚴格按設(shè)計圖紙、 施工規(guī)范、 施工組織設(shè)計、施工工藝、技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書、操作標(biāo)準(zhǔn)組織施 工；實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；組織工班開展“三檢” （自檢、 互檢、交接檢）、“三工序”（檢查上工序、保證本工序、服務(wù)下工序） 活動，確保對施工全過程進行全面有效的控制；進行分項工程質(zhì)量評 定工作。四、嚴格按施工程序辦事，正確處理質(zhì)量和進度，質(zhì)量和效益的 關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)， 文明施工， 隨時掌握施工現(xiàn)場進度和質(zhì)量動態(tài)； 組織重點部位、重點工序的干部跟班作業(yè)，確保質(zhì)量。五、建立成品保護制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施 工

21、中已完部位進行有效的防護，防止于交工前發(fā)生意外損壞。第二十二條 質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)各級質(zhì)檢員對自己職責(zé)范圍內(nèi)的所有應(yīng)該檢查且簽字的工序質(zhì) 量負監(jiān)督檢查責(zé)任，其主要職責(zé)是：壹、認真學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，弄通弄懂施工規(guī)范、設(shè)計文件和驗 評標(biāo)準(zhǔn)，提高自己的現(xiàn)場質(zhì)量檢查水平和內(nèi)業(yè)水平，持證上崗。二、加強現(xiàn)場質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改措施，把 質(zhì)量問題消滅于萌芽狀態(tài)，做好記錄。對工程中的關(guān)鍵工序要進行旁 站監(jiān)督，按規(guī)定檢查且簽署有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。三、參加質(zhì)量會議和有關(guān)質(zhì)量評比，參和本工區(qū)質(zhì)量規(guī)章制度和 保證措施的制訂、審查和修訂。四、對違反質(zhì)量管理制度的單位和個人，有權(quán)簽發(fā)“工程質(zhì)量監(jiān) 察通知書”，限

22、期改正。必要時，令其停工、返工。五、對不聽勸阻的違規(guī)操作、偷工減料行為，要及時向施工隊領(lǐng) 導(dǎo)反映，必要時，有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量情況。六、對質(zhì)量意識差、粗制濫造行為嚴重的外部勞務(wù)人員，有權(quán)向 施工隊領(lǐng)導(dǎo)提出辭退意見。七、督促且協(xié)助工區(qū)開展 QC 小組活動，為提高工程質(zhì)量獻計獻 策。八、對因自己不堅持原則、工作失誤造成的質(zhì)量問題或事故承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任。第五章質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第二十三條 建立健全質(zhì)量管理體系。認真貫徹實施 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為目標(biāo)，建立健全 質(zhì)量管理體系，做到組織落實，人員落實，制度和措施落實，形成全 員、全方位、全過程的管理體系，以適應(yīng)“企業(yè)自控，社會監(jiān)理，政

23、府監(jiān)督，用戶評價”的工程質(zhì)量管理新機制。第二十四條 質(zhì)量教育壹、工區(qū)應(yīng)制定年度質(zhì)量教育或培訓(xùn)計劃，定期或不定期地對全 體員工進行質(zhì)量意識教育。二、大力開展“三學(xué)五嚴”活動（學(xué)規(guī)范、學(xué)驗標(biāo)、學(xué)操作程序；嚴守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、嚴守操作程序、嚴用合格材料、嚴格辦事程序、嚴格 履行合同），不斷提高壹線作業(yè)人員的綜合素質(zhì)，以良好的工作態(tài)度 來保證工程質(zhì)量。三、每項工程開工前，工區(qū)要組織全體員工進行技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的學(xué)習(xí)，做到人人懂標(biāo)準(zhǔn)、講質(zhì)量，讓干好工程質(zhì)量變成每位員工的 自覺行動。第二十五條 質(zhì)量保證壹、工區(qū)建立質(zhì)量管理機構(gòu)， 建立健全質(zhì)量管理體系， 明確目標(biāo)、 職責(zé)，健全各種質(zhì)量管理規(guī)章制度，配備得力人員，

24、確保工區(qū)質(zhì)量管 理體系的有效執(zhí)行和落實。二、嚴格按質(zhì)量保證體系要求，做好各項質(zhì)量保證工作。規(guī)范施 工行為，保證每道工序質(zhì)量均處于受控狀態(tài)。三、每項工程開工前，工區(qū)需制定質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及質(zhì)量保 證措施，從人、機、料、法、環(huán)等方面進行預(yù)防控制，推行樣板引路， 以點帶面，確保每項工程開工必優(yōu)，壹次成優(yōu)。四、針對不同工程的特點，增加必要的質(zhì)量投入，積極推廣采用 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，依靠科技進步，提高工藝水平，確保工程 質(zhì)量。五、工區(qū)要組織制定工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范細部施工方法，提 高操作水平，克服質(zhì)量通病，提高工程觀感質(zhì)量水平。六、各級質(zhì)量部門和質(zhì)檢員于進行質(zhì)量管理中，按附表樣式進行 記錄，規(guī)

25、范質(zhì)量管理行為。第二十六條 質(zhì)量記錄工程技術(shù)人員除做好施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查外，仍必須按 照規(guī)定和要求做好各種質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄和施工進度同步進 行，質(zhì)量記錄要做到填寫整潔、規(guī)范、用詞恰當(dāng)，描述詳細，真實準(zhǔn) 確，標(biāo)識清楚，具有可追溯性，歸檔及時，保存完好。第六章工程質(zhì)量檢查制度第二十七條 工程質(zhì)量檢查本項目分部每季度至少要對各工區(qū)進行壹次全面工程質(zhì)量檢查， 由本項目分部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長主持，安質(zhì)環(huán)保部、工程 技術(shù)部和有關(guān)人員共同參加，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要認真分 析，找出主要原因，及時提出整改措施和處理意見，且限期糾正。工 程質(zhì)量檢查主要分為開工前、施工過程和竣工驗交前

26、檢查三個階段。壹、開工前檢查的內(nèi)容及要求：1、工區(qū)是否已經(jīng)建立質(zhì)量內(nèi)控體系、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施，2、工區(qū)設(shè)計文件、施工圖紙是否經(jīng)審核且據(jù)此編制了施工組織 設(shè)計或施工方案；3、工區(qū)各專業(yè)施工前的現(xiàn)場調(diào)查和復(fù)測是否已進行，是否已進 行技術(shù)交底且技術(shù)交底是否已交到作業(yè)人員，特殊過程、關(guān)鍵工序是 否已編制作業(yè)指導(dǎo)書；4、工區(qū)采用的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料以及施工人員，質(zhì)量管理人員等資源配置是否能滿足現(xiàn)場施工環(huán)境和工程質(zhì)量需要二、施工過程檢查的內(nèi)容及要求于施工中應(yīng)對工區(qū)以下工作經(jīng)常進行抽查和重點檢查：1、工區(qū)質(zhì)量自控體系是否合理完善，有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施 和管理制度是否落實。2、施工測量及放線是否正確

27、，精度是否達到設(shè)計要求，是否按 設(shè)計圖紙、規(guī)范、技術(shù)交底要求施工，構(gòu)筑物各部位結(jié)構(gòu)尺寸是否符 合設(shè)計及規(guī)范要求，操作方法是否正確，質(zhì)量是否符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3、原材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、商品混凝土是否按規(guī) 定提交合格證及抽檢試驗方案，檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字，未 經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得使用；設(shè)備是否有產(chǎn)品合格證和出廠 說明書。4、土石方填筑各項指標(biāo)是否按規(guī)定頻度進行檢測且符合要求， 施工時砼、砂漿配合比是否符合要求，砼、砂漿試件組數(shù)及檢測指標(biāo) 是否符合要求，砼試件同條件養(yǎng)護是否標(biāo)準(zhǔn)、記錄是否真實。5、項目工班是否嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度，且有關(guān)聯(lián) 記錄，施工日志填寫是否符合

28、現(xiàn)場實際，質(zhì)量描述是否完整，施工原 始記錄是否填寫完整、記載真實。三、竣工驗交前檢查的內(nèi)容及要求：1、是否已完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2、是否制訂了已完單位工程的保護措施且認真執(zhí)行；3、核對工程各部位尺寸、完成數(shù)量及工程質(zhì)量是否符合合同、設(shè)計文件、驗標(biāo)的要求；4 、各種記錄是否齊全達標(biāo)，是否有完整的技術(shù)檔案和施工管理 資料；5、是否有建設(shè)、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合 格文件；6、復(fù)查核定驗收情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立項處理，限期整改；7、是否已按規(guī)定進行了各種檢測試驗，其結(jié)果滿足要求；四、本項目分部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門質(zhì)檢員要經(jīng)常深入工區(qū)施工現(xiàn) 場，對重點工程和關(guān)鍵部位進行不定期

29、檢查和抽查，重點加強對隱蔽 工程的檢查1、隱蔽工程由工區(qū)專職質(zhì)量檢查工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理 工程師復(fù)查，簽認合格后方準(zhǔn)進行下道工序施工。影響安全的基礎(chǔ)工 程簽證后應(yīng)立即隱蔽。2、監(jiān)理工程師因故缺席，由其委托人代檢簽證時，要做好記錄， 事后必須請監(jiān)理工程師及時補簽認可。3、檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)和設(shè)計不符，應(yīng)及時上報建設(shè)單位解決，必 要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。工區(qū)每月至少也必須進行不少于壹次全面質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的問 題要做到“四有”即有分析，有措施、有落實、有驗證，上道工序不 合格不能轉(zhuǎn)入下道工序施工。 且且堅持自檢、 互檢、交接檢制度，“三 檢”中發(fā)生的質(zhì)量問題，由工區(qū)（隊）質(zhì)檢員及時記入施工

30、日志，且 限期消項，整改后進行驗證，做好記錄。第二十八條 工程質(zhì)量等級評定及核定 壹、各級主管工程的領(lǐng)導(dǎo)、施工技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員均應(yīng)熟 悉和掌握有關(guān)工程檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。二、對已完工的檢驗批、分項、分部工程的施工質(zhì)量由各工程隊 進行檢驗評定， 單位工程的質(zhì)量等級由工區(qū)組織評定， 自評質(zhì)量等級， 報有關(guān)部門核定。三、檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量等級核定，應(yīng)根據(jù)驗 標(biāo)、行業(yè)有關(guān)規(guī)定或業(yè)主（監(jiān)理）的規(guī)定進行。第二十九條 驗工質(zhì)量簽證 驗工質(zhì)量簽證是控制工程質(zhì)量的重要手段，由工區(qū)安質(zhì)環(huán)保部負 責(zé)檢查簽證。有下列情況之壹者，不予驗工質(zhì)量簽證。壹、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；二、缺少應(yīng)具備的隱蔽

31、工程檢查證或經(jīng)檢查簽證不合格者； 三、成品、半成品、原材料未進行進貨檢驗和試驗不合格者；四、未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。第七章工程質(zhì)量情況方案第三十條 工程質(zhì)量情況報表 壹、工區(qū)于每月二十五日前向本項目分部安質(zhì)環(huán)保部上報當(dāng)月工 程質(zhì)量情況報表（總質(zhì)表壹、總質(zhì)表二）及工程質(zhì)量簡要情況。六月 和十二月的二十五日前上報半年和全年“工程質(zhì)量情況報表（總質(zhì)表 壹、總質(zhì)表二）二、工程質(zhì)量情況總結(jié) 工區(qū)于六月二十五日前寫出“半年工程質(zhì)量小結(jié)” ；十二月二十 五日前寫出“年度工程質(zhì)量總結(jié)”上報本項目分部安質(zhì)環(huán)保部。 “總 結(jié)”應(yīng)對質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量情況認真分析，肯定成績，找出問 題，提出改進措施，制

32、定下步目標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，書面上報。第三十壹條 工程質(zhì)量事故 凡因設(shè)計錯誤、審圖有誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不 按設(shè)計和規(guī)范、 規(guī)程的要求施工， 使用不合格的材料、 構(gòu)件、半成品、 成品和設(shè)備而造成工程質(zhì)量低劣，強度不夠，結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯 誤，不符合設(shè)計要求，達不到驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，壹般需做返工、加固處 理均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故的處理按鐵道部鐵建設(shè) 2009171 號文鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 鐵路工程質(zhì)量事故分為特別重大事故、重大事故、較 大事故、壹般事故及工程質(zhì)量問題。一、具有下列情形之壹者，屬工程質(zhì)量特別重大事故：1 直接經(jīng)濟損失 1000 萬元及之上

33、；2 導(dǎo)致鐵路交通重大及之上事故，或?qū)\輸生產(chǎn)、安全以及 鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生重大影響。二、具有下列情形之壹者，屬工程質(zhì)量重大事故：1 直接經(jīng)濟損失 500 萬元及之上， 1000 萬元以下； 2導(dǎo)致鐵路交通較大事故或?qū)\輸生產(chǎn)安全，以及鐵路建設(shè)安全、 工期、投資等產(chǎn)生很大影響。三、 具有下列情形之壹者，屬工程質(zhì)量較大事故：1 直接經(jīng)濟損失 100 萬元及之上， 500 萬元以下； 2直接導(dǎo)致鐵路交通壹般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)安全，以及鐵路建設(shè) 安全、工期、投資等產(chǎn)生較大影響。四、具有下列情形者，屬工程質(zhì)量壹般事故：1 直接經(jīng)濟損失 100 萬元以下； 2直接導(dǎo)致鐵路交通壹般事故，或?qū)\

34、輸生產(chǎn)安全及鐵路建設(shè)安全、 工期、投資等產(chǎn)生壹般影響。五、具有下列情形者，屬工程質(zhì)量問題： 直接經(jīng)濟損失 100 萬元以下， 但未導(dǎo)致鐵路交通事故， 未對運輸生產(chǎn) 安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生影響，且施工單位自行整改 到位的。第三十三條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，工區(qū)應(yīng)對事故部位或工點采取 有效措施，搶救人員，防止事態(tài)擴大，且保護事故現(xiàn)場。第三十四條 工程質(zhì)量事故方案制度壹、發(fā)生工程質(zhì)量壹般事故，工區(qū)必須于 12 小時內(nèi)按工程質(zhì) 量事故方案表（附表 6）的要求用電話或電傳、 電報方案本項目分部 安質(zhì)環(huán)保部， 當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故、 重大事故和較大事故時， 工區(qū)必須于 2 小時內(nèi)電話或電

35、傳、電報方案本項目分部安質(zhì)環(huán)保部， 且通知業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等駐現(xiàn)場有關(guān)人員，本項目分部安質(zhì)環(huán)保部 接到方案后，立即上報本項目分部主管領(lǐng)導(dǎo)。二、凡發(fā)生工程質(zhì)量事故的工區(qū)，必須于 24 小時內(nèi)向本項目分部提出書面方案，逐級上報，方案內(nèi)容包括：1、發(fā)生的時間、地點、工程項目；2、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；3、發(fā)生原因的初步分析；4、采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；5、處理方案及善后事宜。第三十五條 于施工過程中涉及設(shè)計責(zé)任的質(zhì)量事故，由本項目分 部工程技術(shù)部邀請設(shè)計單位有關(guān)人員參加，共同分析原因，采取處理 措施。于明確各方的責(zé)任后， 共同簽認 “工程質(zhì)量事故方案表” 上報 對重大工程質(zhì)量事故責(zé)任如有異

36、議，可報請建設(shè)單位裁決。第三十六條 對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須做到“四不放過” 即：對事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴肅處理不放過； 廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。第三十七條 屬工程質(zhì)量問題由本項目分部組織調(diào)查處理，工區(qū)協(xié) 助調(diào)查，且負責(zé)整改到位；屬壹般事故由本項目分部調(diào)查處理，且將 調(diào)查處理情況上報上級單位和主管部門；屬工程質(zhì)量重大事故、較大 事故由上級單位和主管部門調(diào)查處理，本項目分部協(xié)助調(diào)查；屬工程 質(zhì)量特別重大事故的由鐵道部成立工程質(zhì)量事故調(diào)查組進行調(diào)查處 理。第三十八條 工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須做到：壹、查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；二、組織

37、技術(shù)鑒定；三、查明事故責(zé)任單位、主要責(zé)任者，明確事故性質(zhì)；四、提出工程質(zhì)量事故處理的方案；五、提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；六、對事故責(zé)任單位提出處理建議；七、提出事故調(diào)查方案。質(zhì)量事故處理完畢后，填寫工程質(zhì)量事故結(jié)案表 （附表 7 ）， 有關(guān)資料附于其后，整個過程中的有關(guān)資料進行歸檔。第八章工程質(zhì)量獎懲制度第三十九條 質(zhì)量獎懲是鼓勵先進、鞭策落后、促進工程質(zhì)量管理 的重要手段。工區(qū)應(yīng)根據(jù)實際情況，建立內(nèi)部激勵約束機制，充分調(diào) 動全員創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。第四十條 對被建設(shè)單位評為優(yōu)質(zhì)樣板工程的工區(qū)，本項目分部給 于 5000 10000 元的獎勵，優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)秀 QC 小組的獎勵建議各 工區(qū)

38、按照所于原單位的有關(guān)質(zhì)量獎勵的文件規(guī)定執(zhí)行。第四十壹條 工程質(zhì)量事故的處罰 凡發(fā)生工程質(zhì)量事故，壹律實施處罰。 壹、發(fā)生工程質(zhì)量問題 由本項目分部對有關(guān)責(zé)任人和工區(qū)酌情處罰。 二、發(fā)生壹般質(zhì)量事故 造成的損失費用全部由發(fā)生質(zhì)量事故的工區(qū)自己承擔(dān)，本項目分 部且對工區(qū)進行罰款，按損失總額的 10-20% 計罰，責(zé)任人 1-1.5%罰款；三、特別重大事故、重大事故、較大事故的處罰規(guī)定1、發(fā)生工程質(zhì)量較大事故、重大事故、特別重大事故的，其造 成的損失費用全部由發(fā)生質(zhì)量事故的工區(qū)自己承擔(dān)，本項目分部且對 工區(qū)進行罰款。工區(qū)發(fā)生工程質(zhì)量較大事故的， 按損失總額的 20-30% 計罰，對責(zé)任人各按事故損失

39、總額的 1.5-2% 罰款；工區(qū)發(fā)生工程質(zhì) 量重大事故的，按事故損失總額的 10-20% 計罰，對責(zé)任人各按事故 損失總額的 1-1.5% 罰款；發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故的，對工區(qū)按 事故損失總額的 5-10% 計罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的 0.5-1% 罰款。2、凡發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工區(qū)取消年度 質(zhì)量管理評比資格，當(dāng)年不能評為先進單位，事故直接責(zé)任人當(dāng)年不 能評為先進個人和擔(dān)任重要職務(wù)；3、發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工程不得參加京 石客專公司優(yōu)質(zhì)工程的評選；4、觸犯法律者，依法追究其刑事責(zé)任。第四十二條 工程質(zhì)量投訴或曝光的處罰 凡有業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部

40、門以及新聞媒體對工程質(zhì)量進行投 訴、通報或曝光，于社會上造成壹定影響的，每發(fā)生壹起，罰責(zé)任工 區(qū) 1-5 萬元，罰責(zé)任人各 500-3000 元。第四十三條 事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，按隱瞞事故論處且 追究工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，依照上述條款加倍處罰第四十四條 本項目分部專職質(zhì)檢員的處罰權(quán)力。持有集團公司或 上級部門頒發(fā)的質(zhì)量檢查證的專職質(zhì)檢員，有下列處罰權(quán)力：壹、根據(jù)質(zhì)量問題的情節(jié)輕重，有權(quán)對施工隊負責(zé)人和技術(shù)負責(zé) 人或操作工人處 500 元以下罰款，且填寫工程質(zhì)量問題罰款通知單 （附表 3），交本項目分部財務(wù)部門直接轉(zhuǎn)工區(qū)實施扣款處理。二、對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料和違章作業(yè)的施

41、工隊或個 人有權(quán)制止，責(zé)令停工、返工或返修，且填寫工程質(zhì)量問題通知書 ， 最后進行驗證。第四十五條 本項目分部、工區(qū)必須保證質(zhì)量檢查人員的權(quán)力，對 質(zhì)量檢查人員進行打擊報復(fù)的，由工區(qū)主管部門進行查處，酌情給予 行政處分；觸犯法律者，由公安機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第四十六條 質(zhì)量檢查人員如有以下失職情況之壹者，由本項目分 部安質(zhì)環(huán)保部追究責(zé)任，且給予 200-2000 元的罰款或撤銷其質(zhì)量檢 查資格，收繳質(zhì)量檢查證，觸犯法律者，由公安機關(guān)依法追究刑事責(zé) 任。1、工作不負責(zé)、不認真履行職責(zé)而釀成質(zhì)量事故者；2、未認真進行隱蔽工程檢查簽證或漏檢而釀成質(zhì)量事故者；3、驗工簽證時未按規(guī)定認真進行檢查而造成

42、較大損失者。第九章附則第四十七條 各工區(qū)應(yīng)根據(jù)本辦法，制定本單位的實施細則第四十八條 作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)規(guī)定的質(zhì)量管理制度參照大 西客專四電集成項目工程部下發(fā)文件執(zhí)行。第四十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表 1 質(zhì)量記錄臺帳檢查表檢查部門：被檢查單位：得分：序號檢查項目檢查情況序號檢查項目檢查情況1工區(qū)目標(biāo)的制定（安全、質(zhì)量、環(huán)境）37開工方案2危險源辨識評價38施工安全技術(shù)書面交底3重大危險源應(yīng)急措施、預(yù)防措施、管理方案39填寫施工日志4不合格糾正（預(yù)防）措施通知單40工程檢查記錄表5安全、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及實施檢查記錄41工程質(zhì)量情況表6環(huán)境因素辨識評價42質(zhì)量情況月、季

43、報表7重要（主要）環(huán)境因素應(yīng)急措施、預(yù)防措施、管理方案43業(yè)主、監(jiān)理信息溝通及處理記錄8應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄44變更設(shè)計通知單9應(yīng)急預(yù)案演練記錄45作業(yè)指導(dǎo)書及學(xué)習(xí)記錄10法律法規(guī)及其他要求清單46成品保護措施實施情況記錄11有效文件清單47施組實施情況檢查記錄12收、發(fā)文登記簿48分項工程 / 檢驗評定表13質(zhì)量記錄目錄表49分部工程評定表14物資采購授權(quán)委托書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗收記錄點收臺帳52不合格品分類標(biāo)識17領(lǐng)（用）料單53電纜埋設(shè)檢查記錄18物資標(biāo)識54電纜特性測試記錄19物資盤點、自點記錄55地線埋設(shè)檢查記錄20機械設(shè)備使用計劃表56電源設(shè)備絕緣檢測記錄21設(shè)備臺帳57工程自檢驗收記錄22機械