項(xiàng)目部倉庫管理制度

1、倉庫管理制度一、目的為了提高公司的倉儲作業(yè)管理水平，進(jìn)一步規(guī)范倉儲物資的流通、保管和控制程序，維護(hù)庫存物資的安全完整，特制定本規(guī)定。二、適用范圍項(xiàng)目組倉庫管理三、倉庫管理員職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的接收、報檢驗(yàn)收、入庫、保管保養(yǎng)、發(fā)貨和安全工作。四、倉庫日常管理規(guī)定1、倉管員做好各類倉儲物資的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資每月定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，做到庫存物資帳、物、卡三者一致，并做到品名、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”。2、倉管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門主管，待采購主管部門提出處理意見后，按照規(guī)程進(jìn)

2、行相應(yīng)的處理。3、倉管員對庫存物資要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混、不潮、不漏、不變質(zhì)，并做好防火、防水、防盜和防事故。五、接驗(yàn)收入庫管理1、物資到公司后，倉管員通知生產(chǎn)設(shè)備部、工程部制安負(fù)責(zé)人參與對物資驗(yàn)收。2、倉管員根據(jù)合同清單詳細(xì)核對物資品名、規(guī)格、型號、件數(shù)、三證（質(zhì)保書、合格證、清單）、材質(zhì)證等。生產(chǎn)設(shè)備部對物資質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄表。與合同不符，應(yīng)及時通知部門主管向供貨單位補(bǔ)料或退貨；質(zhì)量驗(yàn)收不合格的物資一律退回。3、倉管員清點(diǎn)無誤并經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部驗(yàn)收確認(rèn)簽字后，方可與供應(yīng)商辦理接收手續(xù)，并辦理物資入庫手續(xù)。4、辦理三個臺賬手續(xù)，對接供應(yīng)商臺賬手續(xù)、傳達(dá)各部室（工程部、生

3、產(chǎn)設(shè)備部、安保部）臺賬手續(xù)、對接施工單位領(lǐng)、取臺賬手續(xù)，并建立文件檔案。5、物資隨機(jī)技術(shù)資料由倉庫管理員統(tǒng)一建檔管理，確保完整無損。外借、調(diào)閱須部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。6、倉管員根據(jù)物資的存放地點(diǎn)組織上貨架，做好物資的“四號定位”和“二齊”，保證賬、卡、物相符，并及時維護(hù)電子臺帳。7、入庫物資保管一段時間后或質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)立即通知部門主管按照相關(guān)程序進(jìn)行處理。8、物資驗(yàn)收入庫流程：物資到公司通知生產(chǎn)設(shè)備部、工程部驗(yàn)收倉管員根據(jù)合同清點(diǎn)無誤生產(chǎn)設(shè)備部質(zhì)量檢驗(yàn)合格并簽字驗(yàn)收辦理接收手續(xù)（供貨商、接收人簽名確認(rèn)）建立臺帳存檔辦理物資入庫六、 物資出庫管理 1、根據(jù)項(xiàng)目需求計劃及合同物

4、資到貨情況，由工程部制定配發(fā)給各個施工隊(duì)的施工清單（物資清單）計劃，各施工隊(duì)根據(jù)各自的清單計劃，編制填寫領(lǐng)料單（一式兩份），經(jīng)工程部審批，倉管處審批后，才可領(lǐng)取相應(yīng)材料（施工單位配合倉管員領(lǐng)料并自備車輛搬運(yùn)）。2、倉庫管理員核對領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全（注：單位領(lǐng)用章、領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人和工程部門負(fù)責(zé)人簽字）。領(lǐng)料單手續(xù)不齊全、應(yīng)退回并告知領(lǐng)料員補(bǔ)齊再發(fā)料。3、核對備料的數(shù)量與領(lǐng)料單上數(shù)量是否相符。4、發(fā)料完成后（物資的技術(shù)資料應(yīng)隨貨發(fā)放，倉庫管理員領(lǐng)料人員交接清楚，并讓領(lǐng)料人簽收。），更改標(biāo)簽數(shù)量。5、當(dāng)日完成維護(hù)電子臺帳、登手工臺帳。6、辦理出庫手續(xù)。7、領(lǐng)料流程如下：領(lǐng)取領(lǐng)料單根據(jù)施工清單

5、計劃編制領(lǐng)料單2份（電子版打印）領(lǐng)料人簽名蓋章工程部負(fù)責(zé)人審核簽名蓋章保管員審核簽名蓋章倉管員發(fā)料倉管員、領(lǐng)料員各持領(lǐng)料單一份保存?zhèn)}管員辦理出庫七、直撥現(xiàn)場物資管理 1、倉庫管理員確認(rèn)物資直達(dá)現(xiàn)場時間后，通知相關(guān)部門、領(lǐng)用單位共同到現(xiàn)場對直達(dá)現(xiàn)場，并對物資進(jìn)行驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收、交接手續(xù)，填寫“直撥現(xiàn)場物資驗(yàn)收交接記錄”。2、帶有附件的成套物資發(fā)放到現(xiàn)場，必須有成套物資的清單，倉管員和技術(shù)部、施工單位各執(zhí)一份。3、驗(yàn)收合格后，倉管員與供貨商、施工單位辦理“直撥現(xiàn)場物資驗(yàn)收交接記錄”，并與施工單位負(fù)責(zé)辦理物資入庫、出庫手續(xù)。八、物資退庫1、由于項(xiàng)目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)用單位應(yīng)辦理退庫手續(xù)及時退庫。2、物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須及時通知領(lǐng)用單位退庫。3、倉庫管理員對退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價入賬。辦理退庫手續(xù)后，庫管員應(yīng)及時與部門主管，做好利庫、退貨及退款工作。九、庫存物資盤點(diǎn)1、物資發(fā)生出入庫時，倉管員就隨之清點(diǎn)物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額相對核對，隨時掌握各種物資的正確存量。2、倉管員在每月末、季末、年終定期檢查倉庫實(shí)存物資的數(shù)量和情況，并及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是：查清物資實(shí)際庫存量和賬卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因；查明物資的質(zhì)量狀況；查明有無超過儲存期