下線物料管理規(guī)定下線物料確認、統(tǒng)計、退補料工作程序

1、下線物料管理規(guī)定修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2021/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準：審核：編制：下線物料管理規(guī)定1目的為監(jiān)控來料在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況、規(guī)范下線物料確認、統(tǒng)計、質(zhì)量整改和退補料的及時性，明確各部門責任，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于公司各生產(chǎn)線下線物料確認、統(tǒng)計及退補換。3職責31制造部生產(chǎn)班組：負責下線物料標識、退料。32倉庫管理課：負責下線物料的退倉隔離、補給、退回廠家。33 IQC課：負責下線物料的不良原因確認、異常質(zhì)量信息反饋。34 QC課：負責將IQC確認后的下線物料數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。35采購課：負責通知、跟進供應商下線物料換料。36供應商

2、管理課：負責對供應商下線率超標進行考核。37技術(shù)工藝部：負責下線物料責任歸屬有爭議時的最終判定。4定義下線物料：生產(chǎn)過程中員工自檢和生產(chǎn)維修發(fā)現(xiàn)的下線不良品（不包括影響正常生產(chǎn)出現(xiàn)的批量下線不良品）。5內(nèi)容制造部生產(chǎn)班組對在生產(chǎn)過程中員工自檢或下線維修中發(fā)現(xiàn)的下線物料需有不良現(xiàn)象描述，并在每個單元上做好不良現(xiàn)象及位置的具體標識,IQC檢驗員對未指明下線不良現(xiàn)象描述及未有相關(guān)標識的下線物料不予確認。制造部生產(chǎn)班組對當天所有的下線物料必須在當天的上午9：00和下午16：30按倉管員屬性分類填寫下線物料確認表（一式五聯(lián)），經(jīng)IQC判定責任后（IQC在下線物料確認表上簽名），一聯(lián)交QC,一聯(lián)交生管課生

3、產(chǎn)調(diào)度,一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交IQC課,一聯(lián)交課室物料統(tǒng)計員;屬生產(chǎn)損壞的物料，按報廢流程進行處理，屬來料不良的物料于當天退回倉庫，當倉管員接收退補料后必須在下線物料確認表上簽收；制造部生產(chǎn)班組對當天生產(chǎn)下線物料在上午10：00和下午17：30分兩次退回退補料貨位，在退倉的同時，制造部班組按照包裝單元、批次號、物料規(guī)格、供應商專用周轉(zhuǎn)箱包裝好存放在倉管員指定的地方，不得隨意堆放。倉庫管理課對已入庫的退補料在兩天內(nèi)退回廠家，在退料后一小時內(nèi)在SCM系統(tǒng)（退補料貨位）辦理相關(guān)的出庫手續(xù)。52確認 IQC檢驗員接制造部退料通知后, 在1小時內(nèi)完成下線物料的判定，電器件類必須在4個工作小時內(nèi)完成判定，并對

4、下線物料確認表簽字確認。若制造部對其判定結(jié)果有異議時，由技術(shù)工藝部作出最終判定。倉庫管理課根據(jù)IQC課簽字確認后的下線物料確認表上的數(shù)量和狀態(tài)進行接收退料，發(fā)現(xiàn)物料與單據(jù)不相符時可拒收，確認無誤時，與制造部班組做好交接手續(xù)。倉庫管理員對于已退料的批次埋拉物料,應作好標識。 53退補料的跟進生管課生產(chǎn)調(diào)度接到生產(chǎn)班組下線物料確認表后,應于每天上午10：30和下午17：30前將確認后的下線物料確認表交至采購員。采購員接到下線物料確認表后，在兩小時內(nèi)根據(jù)判定結(jié)果向制造部生產(chǎn)調(diào)度反饋回料時間，物料必須按照中山采購課退補換周期的時間回倉。特殊物料以采購員確認的時間為準（電控不良需返廠處理的每天下午6點前

5、由采購課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場維修或返廠維修；維修時間不超過3個工作日）。生管課生產(chǎn)調(diào)度并按回料日期跟蹤回料情況;物料退倉后，制造部總裝車間物料統(tǒng)計員必須在2小時內(nèi)，通過調(diào)拔的形式將退補物料調(diào)拔出庫到退補料貨位。退補料回倉后，倉庫管理課必須在2小時內(nèi)辦理入庫（SCM退補料貨位）手續(xù)。同時根據(jù)下線物料確認表及時通知班組進行領(lǐng)料。制造部班組必須每天17：00前登錄SCM系統(tǒng)進行退補料查尋，確保退補料回倉后的當天或者第二天埋拉。54補料倉庫管理課對確認的下線物料作好儲存隔離、標識，對于未經(jīng)確認的下線物料不予辦理，補料工作必須以下線物料確認表確認結(jié)果為依據(jù)。下線物料確認表判定為生產(chǎn)損壞的物料由制造

6、部生產(chǎn)班組向采購部申購，判定為來料不良的物料的由倉庫管理課直接補給制造部生產(chǎn)班組。采購員接到下線物料確認表后，物料回料時間必須嚴格按中山采購課物料退補換周期表執(zhí)行，特殊物料以采購課當天確認的回料時間為準。供應商補回的物料，倉庫管理課須報送IQC檢驗員檢驗合格后方可上線使用。制造部班組在領(lǐng)用退補物料時必須填寫下線物料領(lǐng)用單，倉管員在發(fā)退補料時必須在領(lǐng)料單上如實填寫退補物料的回倉時間和簽名。55質(zhì)量統(tǒng)計及分析 QC課依據(jù)IQC課簽字確認后的下線物料確認表,于次日上午10點前在質(zhì)量信息平臺系統(tǒng)中錄入。 IQC課檢驗工程師根據(jù)QC課在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)對下線超標和異常不良現(xiàn)象進行評估和信息反饋，質(zhì)量信息反

7、饋及跟蹤按進貨檢驗管理規(guī)定執(zhí)行。 IQC課依據(jù)制造部QC課每日錄入的下線數(shù)據(jù)，在次月三個工作日內(nèi)對各供應商月度下線率進行月度匯總，匯總數(shù)據(jù)作為供應商管理課對供應商下線考核的依據(jù)。制造部總裝課車間物料統(tǒng)計員每天對下線物料確認表建立 倉下線物料記錄表臺帳，并掛在CPC系統(tǒng)上共享。倉庫管理課相應的倉管員每天在CPC系統(tǒng)啟動各自的 倉下線物料記錄表，認真如實填寫 倉下線物料記錄表中的“回倉時間”和“退倉時間”欄（SCM系統(tǒng)未開退補料貨位前執(zhí)行此條）。 下線物料確認表單據(jù)一式五聯(lián)， QC、IQC檢驗員、倉庫管理課、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)調(diào)度各執(zhí)一份。6下線物料處理流程下線物料處理流程圖見附件7相關(guān)文件和表格下線

8、物料確認表 倉下線物料記錄表（退補料納入SCM系統(tǒng)后取消） 總裝課下線物料退補領(lǐng)用單附： 倉下線物料記錄表 倉下線物料記錄表序號日期線別確認表編號批次號物料代碼物料名稱物料狀態(tài)供應廠家采購接單時間退補數(shù)量退倉時間回倉時間領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用時間附：下線物料確認表下線物料料確認表生產(chǎn)日期：20 年 月 日 點 至 月 日 點 NO.* 線別： 產(chǎn)品型號： 批次號： 批量： 序號零部件名稱物料代碼數(shù)量供貨廠家生產(chǎn)自報下線描述IQC確認下線原因采購確認回料時間1AABBCCDD2AABBCCDD3AABBCCDD簽名確認生產(chǎn)班組：IQC檢驗員：采購員：技術(shù)工藝部(異議判定):注：1.生產(chǎn)下線物料由生產(chǎn)班組按

9、表格要求完整填寫生產(chǎn)機型及下線物料相關(guān)欄，并通知IQC檢驗員進行確認，相關(guān)流程按下線物料處理管理規(guī)定。 2表中A類：來料不良 B類：生產(chǎn)損壞 C類:單元量不足 D類:車間丟失，相關(guān)確認原因在表中填寫清楚。 3此表一式六聯(lián)，IQC檢驗員、倉庫員、生產(chǎn)班組、QC統(tǒng)計員、生產(chǎn)調(diào)度、采購員。附：總裝課下線物料退補領(lǐng)用單下線物料退補領(lǐng)用單領(lǐng)料線別： 日期： 序號物料代碼物料名稱單位數(shù)量領(lǐng)用原因退補料單號批次號回料時間領(lǐng)用時間備注（A/B）12345領(lǐng)用人： 倉管員：注：1、備注欄需填寫以下兩種原因：A：正常下線更換的退補料領(lǐng)用；B：退補料未及時回料挪用庫存物料。 2、回料時間一欄倉管員填寫，領(lǐng)用時間一欄

10、和備注欄由生產(chǎn)線領(lǐng)用人填寫。 3、一式三聯(lián)：白聯(lián)：車間統(tǒng)計，紅聯(lián)：倉管員，黃聯(lián)：生產(chǎn)班組。附：XX采購課退補換周期表XX采購課退補換周期表序號物料類別補換周期報退補換頻次時間要求傳遞形式備注1壓縮機6個工作日一周一次書面報告設置安全庫存解決2單向閥3個工作日每日上午10：00前，下午5：00前下線物料確認表3截止閥個工作日下線物料確認表設置安全庫存解決4四通閥3個工作日下線物料確認表5卸荷閥 3個工作日下線物料確認表6管路件2個工作日下線物料確認表7連接管組件2個工作日下線物料確認表8過濾器2個工作日下線物料確認表9儲液筒2個工作日下線物料確認表10銅螺母2個工作日下線物料確認表11塑料管螺母

11、2個工作日下線物料確認表12快速接頭7個工作日書面報告目前有庫存13外機外觀鈑金件（不含5P柜機、窗機）2個工作日下線物料確認表14底盤（不包含5P柜機）3個工作日下線物料確認表15內(nèi)部結(jié)構(gòu)鈑金件（不含5P柜機、窗機）2個工作日下線物料確認表16120外機鈑金件（整套鈑金）7個工作日下線物料確認表已設50套安全庫存17120內(nèi)機鈑金件（整套鈑金）7個工作日下線物料確認表已設50套安全庫存18窗機鈑金件5個工作日下線物料確認表生產(chǎn)不連續(xù)不設備損19小鈑金2個工作日下線物料確認表20層架網(wǎng)2個工作日下線物料確認表2113P內(nèi)機面板部件1個工作日下線物料確認表2213P內(nèi)機機身1個工作日下線物料確認

12、表234P分體機塑料件1個工作日下線物料確認表241-1.5P分體L、M系列塑料件2個工作日下線物料確認表正常批次設備損25普通柜機塑料件1個工作日下線物料確認表26噴涂柜機塑料件2個工作日下線物料確認表已設安全庫存。如確認為屬我司生產(chǎn)損耗，需補申購單2715A系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表28B系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表29通用塑料件（小件）1個工作日下線物料確認表30換氣模塊管個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司3135A系列窗機塑料件1個工作日下線物料確認表32窗機密封百葉2個工作日下線物料確認表33塑料植絨4個工作日下線物料確認表設安全庫存34離心風扇1個工

13、作日下線物料確認表35貫流風扇1個工作日下線物料確認表36軸流風扇1個工作日下線物料確認表37健康濾網(wǎng)1個工作日下線物料確認表38玻璃2個工作日下線物料確認表設安全庫存39鋁合金2個工作日下線物料確認表40鏡面膜2個工作日下線物料確認表41PVC膜1個工作日下線物料確認表42說明書1個工作日下線物料確認表43保修卡1個工作日下線物料確認表44能源標簽1個工作日下線物料確認表45商品條碼1個工作日下線物料確認表46紙質(zhì)標貼件1個工作日下線物料確認表47金屬商標3個工作日下線物料確認表48塑質(zhì)標貼件1個工作日下線物料確認表49水晶膠商標3個工作日下線物料確認表50立體商標3個工作日下線物料確認表5

14、1彩色紙箱3個工作日下線物料確認表屬生產(chǎn)損壞的超過4個需要啟動申購流程52普通紙箱1個工作日下線物料確認表53包裝底托1個工作日下線物料確認表54木架1個工作日下線物料確認表55木箱1個工作日下線物料確認表56珍珠棉1個工作日下線物料確認表57蜂窩紙板1個工作日下線物料確認表58結(jié)構(gòu)泡沫件1個工作日每日上午10：00前，下午5：00前下線物料確認表59包裝泡沫件1個工作日下線物料確認表60隔音棉1個工作日下線物料確認表61開口管套2個工作日下線物料確認表62海綿件1個工作日下線物料確認表63防振膠1個工作日下線物料確認表64橡膠件1個工作日下線物料確認表65阻尼片1個工作日下線物料確認表66管

15、口塞1個工作日下線物料確認表67膠泥1個工作日下線物料確認表68墊圈1個工作日下線物料確認表69螺釘1個工作日下線物料確認表70螺母1個工作日下線物料確認表71螺栓1個工作日下線物料確認表72包扎帶1個工作日下線物料確認表73捆綁扎帶1個工作日下線物料確認表74包裝袋1個工作日下線物料確認表75貫流風扇電機5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決76軸流風扇電機5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決77離心風扇電機5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決78同步電機3個工作日下線物料確認表廠家有暫存79步進電機3個工作日下線物料確認表廠家有暫存80雙軸電機7個工作日下線物料確認表設備損解決81電加

16、熱管5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決82PTC加熱器5個工作日下線物料確認表設安全庫存解決83散熱片10個工作日下線物料確認表設安全庫存解決84電源線1個工作日下線物料確認表85內(nèi)外機連接線1個工作日下線物料確認表86配線1個工作日下線物料確認表87負離子發(fā)生器1個工作日下線物料確認表88冷等離子發(fā)生器6個工作日下線物料確認表設安全庫存解決89室外電控（非ROHS）3個工作日下線物料確認表IQC檢驗員在對下線物料確認表簽字確認的同時，也判定能否由我司IQC自行返修或需供商返廠處理，需返廠處理的每天下午6點前由采購課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場維修或返廠維修；維修時間不超過3天。90電控板組件（非ROHS）3個工作日下線物料確認表91控制板（非ROHS）3個工作日下線物料確認表92顯示電路板（非ROHS）3個工作日下線物料確認表93電控板組件（ROHS）7個工作日下線物料確認表94變頻電控7個工作日下線物料確認表設安全庫存解決95遙控器1個工作日下線物料確認表96風機電容1個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司97壓縮機電容3個工作日下線物料確認表供應商有暫存物料在我司98變壓器1個工作日下線物料確認表99電感器3個工作日下線物料確認表設安全庫存解決100熱敏電阻（PTC）1個工作日